最新仓库管理规章制度考核(九篇)（完整文档）

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仓库管理规章制度考核篇一

为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不延误销售日程，较准确做物流过程中的成本决算。特制定本管理制度。

2、仓库的分类：

公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。

3、物品验收：

（1）仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

③对进库品已损坏的不验收；

④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收根据具体情况而定。

（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。

4、入库存放：

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；
卡片固定在物品正前方。

5、保管与抽查：

（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；

②会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

（3）对即将过期物品应该及时检查清理。

6、物品出库：

（1）领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；

（2）发货与出库

①各部门各单位的出库一般要求专人负责；

②领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；
仓管员一份，凭单入账；
会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

7、盘点：

（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

（2）将盘结果列明细表报财务部审核；

（3）盘点期间停止发货。

8、建立档案制度：

仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥善保存。

仓库管理规章制度考核篇二

物流中心的仓库类别有:鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓，动力部油库、石油气库，建筑、装修材料仓，杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶瓷小货仓、家具设备仓等。

(1)仓管员对采购员购回的物品都要进行验收，并做到:

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。

②对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

③对购进的物品己损坏的不收。

(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交成本会计。

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律人库保管。

(2)人库物品一律按固定位置码放。

(3)物品码放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品人库时在卡片上按数加人，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。

(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查明原因。

②成本会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

(1)报送领用物品计划。

①凡领用物品，须根据规定提前做计划报库管部门。

②仓管员将报来的计划按发货顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。

(2)发货与领货

①各部门领货一般应有专人负责。

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货。

③领料单一式三份，领料单位自留一份，供单位负贵人凭单验收;仓管员一份，凭单人账;材料会计一份，凭单记明细账。

④发货时仓管员要注意掌握物品先进先发、后进后发的原则。

(3)货物计价

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。

②调出物流中心以外单位的物资时，一般按原进价或平均价加手续费和管理费后调出。

(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。

(2)将盘点结果列明细表报财务部备查。

(3)盘点期间停止发货。

7

(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。

(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等分别设立账户。

(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再人账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得人账。

(4)审核验收单、领料单等，手续完善后才能人账，否则要退回仓管员补齐手续后再人账。

(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、本部门、财务部各一份。

(6)直拨物资的收发同其他人库物资一样人账。

(7)调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用。

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为人民币人账，发出时按加权平均法计价。

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账，并调整暂估价，报财务部成本会计调整三级账。

(10)月底按时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部成本会计。

(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。

(2)材料会计档案应有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

仓库管理规章制度考核篇三

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质量和数量，发现实物与账面数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝收货，并立即向采购部报告。

2、验收后的物料和调料，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。

3、库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方。

4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

5、凡领用物品，根据规定须提前填写领料单，库管员准备好物品，以便取货人领用。

6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。库管员凭单入帐;再交由财务审核。发货时库管员要采用‘先进先出法’发货。

7、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停止发货。

8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。

仓库管理规章制度考核篇四

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

(1)做好物资的入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好物资的出库工作。

(4)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

1、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、破损与否、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。

2、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量(破损物品、不合格产品、掺假及残次产品)、规格、品种等不相符现象，保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理，并视具体情况报告主管经理。

1、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。

2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存‘’情况予以汇总，并编制报表上报主管经理。

3、保管员对库存货物每月盘点对账。要做到每周一小盘，每月一大盘，发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，

提出处理意见，报公司总经理，严禁发生盈余时多送，亏时克扣，私自调账处理。

4、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，将仓库分为：第一，大量存储区，即以整箱或集中方式储存;第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架或展示区域;第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的区域上。保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

1、库管员凭销售单或内部领用单如实领发，严禁看错、看漏、字迹不清疏忽领料。

2、库管员根据进货时间必须遵守

3、做好仓库与运输环节的衔接工作，对库存不足产品及时下订货单，避免库存不足现象发生，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议(每月盘库时需结合以往销售情况对库存积压产品做出判断及时调换，避免积压)。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、退货、换货必须核实产品、配件、包装盒，以不影响二次销售原则、不畅销产品尽量不退货;核查之前产品价格，账务处理条理清晰，进出

有序，退款客户如刷卡需扣除手续费10个点，有特殊情况特殊处理，及时请示汇报。

1、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

2、建立健全出入库人员登记制度

a、保管帐—每日

b、原始进货单规整存放—每日

c、进货、换货、退货明细表单—每日

d、进、出、存报表—每月

e、供应商进货汇总表—每月

f、库存处理意见(积压处理，调换处理，订货补货)-每月

3、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

4、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

本管理流程自下发之日起试行。

年月日

仓库管理规章制度考核篇五

一、入库

1、行政物资入库，需行政负责人填写《入库单》，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否一致。

2.物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。

二、出库

1、物资出库，应持hrm签字的《出库单》，交由仓库保管员出库，同时修改库存量。仓库物资，未经hrm批准，一律不准擅自借出。

2、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

3、所有物资出库凭证，仓库保管员应妥善保管。

三、仓库管理

1、所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。如发现行政物资短缺，应及时通知相关负责人补充购买。

2、仓库应每季度对库存物资进行一次盘点，做到账、物相符。

3、仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入库、出库记录。

入库单

出库单

仓库管理规章制度考核篇六

第一章 总则

第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条 仓库管理工作的任务

(1) 做好物资出库和入库工作。

(2) 做好物资的保管工作。

(3) 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章 仓库物资的入库

第三条 对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。

第三章 仓库物资的出库

第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章 仓库物资的保管

第六条 仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条 保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。

第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

第十二条 建立健全出入库人员登记制度。

第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章 附则

第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

仓库管理规章制度考核篇七

为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足正常经营的需求，制定本制度。

适用于公司所有仓库，包括所有产品的管理。存放于仓库的`物品参照本制度执行。

1、 高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;

2、 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;

3、 单据、管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确;

4、 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物一致

5、 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;

7、 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

1、 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;

2、 熟悉仓库管理制度及相关管理流程;

3、 具备一定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品;

4、 具备一定的质量管理知识和财务知识;

5、 懂电脑操作。

1、 货物进仓，需核对订单(日期及入库时间)。待进仓物

产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

2、 产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。

3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。

1、 货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。

2、 本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

3、 当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。

4、 正常产品出仓，必须是合格物料。不合格产品发出，必须由总经理授权。

5、 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需招待、赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。

1、 仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2、 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。

3、 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。

4、 仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5、 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。

6、 严格按“先进先出”原则发出货品。

1、 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

2、 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。

3、 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。

4、 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

5、 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。

1、 单据管理

① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;

2、 电脑数据处理

每月需把出入库登记表，整理并备档。月末库存转入下月② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后)需报总经理同意。

③ 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。

1、 仓库需根据产品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月至少循环一次。

2、 物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。

3、 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。

4、 仓库应及时与财务进行对帐工作，

对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)

发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应及时报告财务部门。

1、 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;

2、 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理;

3、 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

1、 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

2、 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。

1、 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，照价赔偿。

2、 应移交事项包括但不限于：

① 经管的货物;

② 单据及经管的文件、档案资料;

③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;

④ 未了应跟进事宜。

财务部负责对仓库的整体运作及单据、档案管理实施指导、检查、监督与考核。

职责

1、仓库组长：

(1)在主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证市场需求。

(2)制订仓库管理制度及人员分工。

(3)合理协调仓库收发货，确保帐、物一致。

(4)监督仓管员做好仓库管理及防尘、防锈、防盗工作，产品管理工作。

(5)负责仓库报表的审核并按时上报主管。

(6)安排仓库每月两次盘点，季度盘点、年度盘点，并不定期抽点。

2、仓管员：

(1)负责各产品出、入库管理。

(2)熟悉所保管产品的特点、性能和保护、保管方法。

(3)执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物相符。

(4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。

(5)库存物资定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。

(6)协助仓库物品的搬运、卸货工作。

(7 )所有产品的出库必须告知仓管员，否则，出现异议由责任人全部承担、

产品入库→仓管员→财务登记

产品出库→仓管员、业务员共同确认

出库出库清单→仓管员确认→财务登记备份→业务员登记 备份

仓库管理规章制度考核篇八

1、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

2、产成品入库。经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

3、对需要质量验收的原材料，入库时先标识待验品，按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。

判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。

4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。

5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。

6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;

对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

9、入库物资应及时入库。

1、凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

2、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

3、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。

4、物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。

5、废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。

1、 物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。

2、 仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。

3、 仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

4、 有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。

5、 做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

6、 对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

7、对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

8、 非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。

9、 对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。

1、 遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组，及时采取相应的措施。

2、 灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

仓库管理规章制度考核篇九

加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。

本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含：工具、辅料、备件等)的管理。

1， 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。

2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。

1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。

2，所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单)，方可办理。

3，认真把好入库关，切实做到三不收：

无入库单手续不收;

实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;

件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收;

4，认真把好出库关，切实做到三不发：

无发货通知单或出库单不发;

成品(零部件)外观质量不符合要求不发;

外包装不牢固不发;

5， 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。

6，建立健全各类物资台帐和报表制度：

a：原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含：在外数)。

b：车间在制品(压制→刮灰→打磨→喷漆→装配)收、入、存台帐、月末在制品库存报表。

c：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。

d：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。

e：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。

1，原材料、辅料、工具、备件入库：

a：
原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。

b：
库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。

c：
库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。

d：
入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。

入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)

2， 原材料出库：

a：
每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。

b：原材料送外协加工发出。

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)。

3， 半成品、成品入库：

a：
半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。

b：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。

c：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。

入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

4，成品出库：

a;库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚(核对品种、规格、数量、外包装可靠性)，送货人在出库单上签字验收。

b：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。

发货通知单一式两份，经厂长批准(或经理)。分别由经办人、库管员存查，

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

5，工具、辅料、备件的入库：

a：
采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。

b：
入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。

c：
日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。

6， 工具、辅料、备件的出库：

a：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。

b：
工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。

c：
对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

7， 盘存：

a：
每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。

b：
每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点;年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。

c：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。

d：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。

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