物资管理岗位廉洁风险排查表12篇

物资管理岗位廉洁风险排查表12篇物资管理岗位廉洁风险排查表　　keepcorrectpoliticalorientationfirmconscientiouslycomradexijinping下面是小编为大家整理的物资管理岗位廉洁风险排查表12篇,供大家参考。

篇一：物资管理岗位廉洁风险排查表

　　keepcorrectpoliticalorientationfirmconscientiouslycomradexijinpingideologicallypoliticallygeneralsecretarycpccentral岗位廉政风险排查表单位名称所在科室岗位名称站长现任该岗位人员姓名岗位职责全面负责全市所有在建工程的质量安全监督管理工作贯彻执行国家及省市有关建设工程质量安全的法律法规和工程技术标准规范等遵守站内各项规章制度做好工程质量安全监管工作

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　质量监督员所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　对管理区域内在建工程质量实施监督管理，贯彻执

　　岗位职责

　　行国家及省、市有关建设工程质量的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好建设工程质量监督工作。

　　岗位廉政风险点

　　1、产生麻痹思想，松懈思想道德防线，不能严格履行自己岗位职责；2、利用职权之便对监管单位“吃、拿、卡、要”；或在业务交往中接受各种宴请以及消费娱乐活动。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　质量监督员所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　对管理区域内在建工程质量实施监督管理，贯彻执

　　岗位职责

　　行国家及省、市有关建设工程质量的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好建设工程质量监督工作。

　　岗位廉政风险点

　　1、产生麻痹思想，松懈思想道德防线，不能严格履行自己岗位职责；2、利用职权之便对监管单位“吃、拿、卡、要”；或在业务交往中接受各种宴请以及消费娱乐活动。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　质量监督员所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　对管理区域内在建工程质量实施监督管理，贯彻执

　　岗位职责

　　行国家及省、市有关建设工程质量的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好建设工程质量监督工作。

　　岗位廉政风险点

　　1、产生麻痹思想，松懈思想道德防线，不能严格履行自己岗位职责；2、利用职权之便对监管单位“吃、拿、卡、要”；或在业务交往中接受各种宴请以及消费娱乐活动。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　协助站长分管全市所有在建房建工程的质量监督管

　　岗位职责

　　理工作，贯彻执行国家及省、市有关建设工程质量的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好房建工程质量监督工作。

　　岗位廉政风险点

　　1、在业务交往中接受礼金、各种宴请以及消费娱乐活动；2、利用职权之便对监管单位“吃、拿、卡、要”。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　协助站长分管全市所有在建市政工程的质量监督管

　　岗位职责

　　理工作，贯彻执行国家及省、市有关建设工程质量的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好市政工程质量监督工作。

　　岗位廉政风险点

　　1、在业务交往中接受礼金、各种宴请以及消费娱乐活动；2、利用职权之便对监管单位“吃、拿、卡、要”。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　站长所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　全面负责全市所有在建工程的质量、安全监督管理

　　岗位职责

　　工作，贯彻执行国家及省、市有关建设工程质量、安全的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好工程质量、安全监管工作。

　　岗位廉政风险点

　　1、在业务交往中接受礼金、各种有价证券、贵重物品、各种宴请以及其他消费娱乐活动；2、利用职权之便对监管单位“吃、拿、卡、要”。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　对管理区域内在建工程安全生产实施监督管理，贯

　　岗位职责

　　彻执行国家及省、市有关建设工程安全管理的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好建设工程安全监管工作。

　　岗位廉政风险点

　　1、产生麻痹思想，松懈思想道德防线，不能严格履行自己岗位职责；2、在业务交往中接受各种宴请以及消费娱乐活动，对监管单位“吃、拿、卡、要”。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　对管理区域内在建工程安全生产实施监督管理，贯

　　岗位职责

　　彻执行国家及省、市有关建设工程安全管理的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好建设工程安全监管工作。

　　岗位廉政风险点

　　1、产生麻痹思想，松懈思想道德防线，不能严格履行自己岗位职责；2、在业务交往中接受各种宴请以及消费娱乐活动，对监管单位“吃、拿、卡、要”。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　对管理区域内在建工程安全生产实施监督管理，贯

　　岗位职责

　　彻执行国家及省、市有关建设工程安全管理的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好建设工程安全监管工作。

　　岗位廉政风险点

　　1、产生麻痹思想，松懈思想道德防线，不能严格履行自己岗位职责；2、在业务交往中接受各种宴请以及消费娱乐活动，对监管单位“吃、拿、卡、要”。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　协助站长分管市区内所有在建工程的安全生产管理

　　岗位职责

　　工作，贯彻执行国家及省、市有关建设工程安全管理的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好建设工程安全监管工作。

　　岗位廉政风险点

　　1、在业务交往中接受礼金和各种宴请以及消费娱乐活动；2、利用职权之便对监管单位“吃、拿、卡、要”。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　负责车辆驾驶、车辆维修、保养、定期检查等工作，

　　岗位职责

　　坚决杜绝重大交通事故，减少违章驾驶和一般碰擦事故。

　　岗位廉政风险点

　　1、公车私用或开人情车；2、不按照规定出车。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　出师表

　　两汉：诸葛亮

　　先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

　　臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。

　　

　　

篇二：物资管理岗位廉洁风险排查表

　　管理人员岗位廉洁风险排查表

　　填表日期：姓名

　　xx

　　单位

　　个人签名：

　　xxxxx

　　职务办公室主任

　　岗位主要责任

　　1、负责公司接待标准和年度预算的审核、修订及接待计划的审批、筹备、协调、实施.

　　2、负责内外部公文的批转。

　　3、印刷管理标准的审核，印刷品计划审核,印刷比价、验收、

　　发放、费用报销的监督。

　　4、车辆管理标准的编制，制订差旅费年度预算及车辆调度.

　　5、公章管理标准的审核，公章刻制、保管、销存及使用的监

　　督.

　　6、会议管理标准的审核。

　　7、负责网络设备计划、汇总、采购。

　　8、负责公司办公网络的管理维护。

　　9、负责制订绿化费用年度预算，绿化苗木的比价、采购、种植.

　　10、负责物资出入厂区管理标准的编制，保卫工作监督、检查，

　　外来人员、物资出入管理及监控设备管理、维护.

　　11、负责办公费用年度预算、计划的编制及月度办公用品、设

　　备、家具计划的审核、办公设备维护。

　　12、按公司预算要求控制办公费用。

　　岗位廉洁风险

　　13、按时完成领导交办的各项工作.1、禁不住物质的诱惑，形成违规操作的风险.

　　2、公司办公用品采购中所要。3、违反公务用车规定。4、不按规定使用活动经费.5、日常接待时虚报费用的风险。6、网络设备采购时不进行比价的风险。7、公司绿化苗木采购时不进行比价的风险.8、借出差、开会、参观考察、学习名义用公款进行旅游.9、违反社会公德、家庭美德、职业道德。10、组织会议、公务接待等活动中,铺张浪费。11、可能存在工作中协调配合差、大局观不强的现象.12、接受可能影响公正履职的单位和个人的宴请、娱乐、健身活动。13、违反每半年重新查找一次廉洁风险点，不按规定填写考核表进行自查。14、个人重大事项不及时上报。15、其他违反廉洁自律规定的行为。16、不履行岗位职责或履行不到位的风险。17、违反保密规定，丢失、泄露商业秘密文件资料，造成企业损失。

　　防范措施

　　1、不断加强信念教育、宗旨教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线.

　　2、带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改进作风。

　　3、培养健康的兴趣爱好，养成良好的职业道德、社会公德和家庭美德.

　　4、坚持职代会评议领导干部，广泛听取职工意见.5、落实党务矿务公开制度，增强工作透明性。6、坚决执行领导干部个人重大事项报告制度。7、每年进行述职述廉一次。8、坚持民主集中制，防止权力失衡。规范落实“重大”决策程序。9、严格履行公开承诺,并自觉接受职工监督。10、每半年重新查找一次廉洁风险点，填写考核表进行自查.11、坚持民主生活会对照检查制度。12、自警、自醒，做到廉洁自律.

　　

　　

篇三：物资管理岗位廉洁风险排查表

　　强廉政意识强化内部级长及相基监督管理力度关工作2利用考核之便接受好处使考核不公层公共卫生资金分配失衡人员word格式专业资料整理word格式专业资料整理楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表廉政科室表现形式形成原因防范措施风险等级责任人风险点1不按有关文件规定组织招标或擅自1对政策不了1加强法律法规和政领导小招投标邀标

　　楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

　　科室廉政风险点

　　表现形式

　　形成原因

　　防范措施

　　风险等级责任人

　　办1、行政采利用工作之便假工制度不完善，不按规范程序化管理，提高人Ⅰ级办公室

　　公购管理

　　济私，谋取私利。监管程序进行管员素质

　　主任，

　　室

　　利用公物送人情、理，违反单位管理

　　相关工

　　拉关系。

　　规定

　　作人员

　　2、公务接待1、为谋取私利，在制度不完善，监督加强学习、教育和监督，

　　公务接待中，少支不力

　　严格按要求执行公务接

　　Ⅰ级

　　多结，虚报冒领，

　　待。

　　收受回扣。

　　3、印章管理为他人虚假材料加制度不完善，原则按规定使用印章，主要领

　　盖公章，谋取好处。性不强

　　导，或分管领导签字后盖

　　Ⅱ级

　　章，做好登记记录。

　　4、职称管推荐先进、职称晋职称晋升推荐不按根据平时考核情况，进行

　　理

　　升人员时，出现不规定执行

　　民主测评推荐，及时报院

　　Ⅱ级

　　公平的现象。

　　党政班子讨论研究决定。

　　5、干部管在干部管理、任用、干部考察、提拔不加强组织人事干部的思想Ⅱ级

　　理

　　调配中接受宴请、透明

　　政治教育。坚持考核标准，

　　收受贿赂。

　　严格把关，防止出现宴请、

　　送礼等不廉洁行为发生。

　　楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

　　科室

　　财务科

　　廉政风险点

　　财务

　　管理

　　表现形式

　　形成原因

　　防范措施

　　风险等级

　　1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核违反财务管理严格按照《会计法》和

　　不严，发生不廉洁行为。

　　规定，不按有关有关财务法规执行，加

　　2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自财务法律法规强内部监督控制和库

　　己谋取不正当利益。

　　办事，。

　　存现金限额管理。

　　3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出

　　现挪用资金等违规违纪行为。

　　4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作

　　假，出现多算或少算等不廉洁行为。

　　5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用

　　途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资

　　金管理出现纰漏。

　　6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不

　　合理开支。

　　7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和

　　单位财产损失。

　　8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，

　　流失。

　　9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。

　　Ⅰ级

　　楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

　　责任人

　　财务科长及财务科工作人员

　　科室廉政风险点

　　表现形式

　　形成原因

　　防范措施

　　风险等级责任人

　　药事管理委员会

　　药品器械、耗材采购管理

　　1、利用职务之便，违反药品采购程序，收受不执行《药品严格遵守药品器械耗

　　药商回扣、宴请和物品。

　　管理法》、药材采购管理规定，加强

　　2、在药品采购中，违反《药品管理法》及其品器械招标职业道德教育，严格执

　　《实施办法》的规定，造成损失。

　　采购管理规行《药品管理法》和《实

　　3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发定，相关人员施办法》及招标管理规

　　生不廉洁行为。

　　职业道德差定，加强规范管理。

　　Ⅰ级

　　库房管理

　　药房

　　1、不执行库房工作制度，出现“三无药品”不执行《药品严格遵守库房管理规

　　入库房。

　　管理法》、相定，加强职业道德教

　　2、私自进购药品，管理紊乱，造成经济损失。关人员职业育。

　　3、收受商家回扣、物品、宴请等。

　　道德差

　　1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管不执行药房严格遵守和执行药品

　　理，造成滥用、流失、被盗。

　　管理工作制管理法规，掌握药品检

　　2、不执行药房工作制度，出现“三无药品”度，责任心不验质量技术和标准。实

　　入药房。3、药品管理紊乱，造成经济损失。

　　强。

　　4、不执行药房工作制度，出现过期药品，影

　　响患者用药安全，造成医疗纠纷及经济损失。

　　耗实销，定期盘点，逐月统计，帐物相符，增强责任心。

　　Ⅱ级Ⅱ级

　　药事委员会负责人、相关科室负责人及工作人员库房管理工作人员

　　药房工作人员

　　楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

　　廉政科室

　　风险点

　　表现形式

　　形成原因

　　防范措施

　　风险等级责任人

　　医务科护理部感控科

　　业务活动

　　在鉴定、外出会诊、人员接收、调配、培训、廉洁意识差，加强法律法规学习和

　　考核等业务活动中，利用职务之便，谋取好原则性不强。内部监管力度，自觉遵

　　处。

　　守单位各项廉政规定，

　　提高医务人员素质。

　　Ⅲ级

　　医务科长、总护士长感控科长及其工作人员

　　廉政科室

　　风险点

　　楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

　　表现形式

　　形成原因

　　防范措施

　　风险等级责任人

　　临业务1、在医疗活动中，收取病人钱物。

　　廉洁意识不强，加强法律法规学习和Ⅰ级科主任、

　　床活动2、收取药品、试剂、器械商回扣。

　　法律观念淡漠。内部监管力度，自觉遵

　　护士长

　　科

　　3、开取虚假医疗证明，收取钱物。

　　守单位各项廉政规定，

　　及其全

　　室

　　4、利用设备非法进行胎儿性别签定，收

　　加强医务人员素质教

　　体医务

　　取钱物。

　　育。

　　人员

　　5、科室或个人私自收取检查费、手术费

　　等。

　　廉政科室

　　风险点

　　楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

　　表现形式

　　形成原因

　　防范措施

　　风险等级责任人

　　后后勤物1、利用工作之便，收受贿赂。制度执行不严，监管严格执行反商业贿赂的Ⅰ级后勤科长

　　勤资采购2、不按制度、程序进行物资采购，不力。

　　法律法规，加强内部监

　　及其相关

　　科管理从中获取钱物。

　　管力度，自觉遵守单位

　　工作人员

　　各项廉政规定，加强人

　　员素质教育。

　　物资财1、利用职务之便，私卖、私送公共制度执行不严，监管加强物资财产环节规范Ⅱ级

　　产管理物资。

　　不严。

　　管理，提高相关人员素

　　2、不按物资财产报废管理制度

　　质。

　　物业管理

　　1、水、电、气管理不善，造成经济制度执行不严，监管加强物业环节管理，提

　　损失。

　　不力。

　　高相关人员素质

　　2、绿化花草林木，不按规定私买私

　　卖。

　　Ⅲ级

　　廉政科室

　　风险点

　　楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

　　表现形式

　　形成原因

　　防范措施

　　风险等级责任人

　　基业务1、在下乡指导、考核中利用职务或工作原则性不强

　　层活动之便接受下级单位好处。

　　科

　　2、利用考核之便接受好处，使考核不公、

　　公共卫生资金分配失衡，

　　加强思想道德教育，增强廉政意识，强化内部监督、管理力度

　　Ⅲ级

　　基层科长及相关工作人员

　　廉政科室

　　风险点

　　楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

　　表现形式

　　形成原因

　　防范措施

　　风险等级责任人

　　项目建设领导小组办公室

　　招投标管理

　　项目质量管理

　　工程资料管理

　　1、不按有关文件规定组织招标，或擅自邀标。2、议标过程弄虚作假。3、收受投标单位钱物、宴请等

　　1、对政策不了解；2、与投标单位存在不正常关系；3、廉政意识差

　　1、加强法律法规和政策文件的学习；2、加强廉政意识教育，广泛接受监督。

　　1、不按设计进行工程质量管理，造成工不执行工程管加强法律法规和政策

　　程质量出现问题。

　　理规定，责任心的学习，加强廉政意识

　　2、收受中标单位钱物、宴请等

　　不强，或与施工学习教育，增强责任

　　单位有不正常心。

　　关系，廉政意识

　　差

　　不按规定建立基建档案，档案管理不善，责任心不强

　　加强学习和教育，增强

　　资料不全或丢失。

　　责任心。

　　Ⅰ级Ⅰ级Ⅲ级

　　领导小组负责人及项目办人员

　　领导小组负责人及项目办人员

　　资料管理相关人员

　　楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

　　科室党政领导班子

　　廉政风险点

　　表现形式

　　形成原因

　　医院管理，在行使一定权利过程中，收受礼品、礼金、对政策不了解，原

　　制度建设红包回扣

　　则性不强，廉政意

　　识差

　　防范措施

　　1、加强政策法规，廉洁自律各项规定的学习教育，增强廉

　　风险等级Ⅱ级

　　责任人

　　院长及党政班子成员

　　分管一定的在行使一定权利过程中，收受礼品、礼金、1、制度不健全，或政意识。

　　人事权、分红包回扣，或出现不公平的现象。违反管理规定；2、2、坚持领导班子民

　　配权、晋升

　　原则性不强

　　主议事规则，加强

　　晋级的评审

　　“三重一大”决策

　　权。

　　制度。

　　药品、医1、利用职务之便，违反药品采购程序，1、不执行《药品3、按相关规定程序

　　疗设备等收受药商回扣、宴请和物品。

　　管理法》、药品器办事，严格遵守各项

　　采购中参2、在药品采购中，违反《药品管理法》械招标采购管理规章制度，自觉接受

　　与招标及其《实施办法》的规定，造成损失。规定；2、职业道上级纪委及群众的

　　3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，德差，廉洁意识不监督

　　发生不廉洁行为。

　　强

　　4、不以权谋私，不

　　医院迁建1、不按有关文件规定组织招标，或违反基建工程招损公利己，不收受任

　　工程中参与管理、监督、招标等权限。

　　擅自邀标。

　　标管理有关规定，何回扣、红包。

　　2、议标过程弄虚作假。3、收受投标单位钱物、宴请等

　　1、不按设计进行工程质量管理，造

　　成工程质量出现问题。2、收受中标单位钱物、宴请等

　　与投标单位存在不正常关系，廉政意识差

　　5、坚持党务院务财公开制度。6、堂堂正正做人，清清白白做事，杜绝各种形式的腐败。

　　Ⅱ级Ⅰ级

　　Ⅰ级

　　楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

　　分管领导及相关工作人员

　　药事委员会负责人，分管领导、及相关工作人员

　　项目负责人、分管领导及相关工作人员

　　廉政科室

　　风险点

　　表现形式

　　形成原因

　　防范措施

　　风险等级责任人

　　社业务1、在外出培训、健康教育活动中无顾接原则性不强、廉政加强思想道德教育，增Ⅲ级社区科

　　区活动受宴请或好处。

　　意识不强

　　强廉政意识，强化内部

　　长及相

　　科

　　2、在本应免费的公共卫生服务活动中违

　　监督、管理力度

　　关工作

　　规收费。

　　人员

　　

　　

篇四：物资管理岗位廉洁风险排查表

　　资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险完善资金管理制度并严格按照资金管理相关规定做到收支有票据不透支挪用配合相关部门做好年度审计工作

　　岗位廉洁风险点自查表

　　岗位廉洁风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）党委书记主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断专行等潜在廉政风险严格执行民主集体制原则，广泛听取各方面的意见执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平等潜在廉政风险党务、政务公开，主动接受社会监督干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、不公正等潜在廉政风险严格执行干部推荐、使用规定，进一步完善干部管理制度自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

　　2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人：

　　个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作开展的潜在风险加强学习，提高驾驭全局工作的能力项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险完善资金管理制度，并严格按照资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）人大主席

　　主要职责主持人大工作，监督党委、政府决策，分管高标准农田示范工程建设以及水利、电力、关井压田后续管理、水权配置工作。

　　职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见人大监督监督党委政府工作存在监督党委政府的决策不够的潜在风险加强调研和监督高标准农田建设项目监管不到位存在项目资金使用过程中把关不严，监管不力的潜在风险建立台账，加强对高标准农田建设过程的监管水权配置管理不到位，存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不均匀的潜在风险以规范权力运行为核心，严格落实乡水资源管理办法，强化监督，注重实效。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表

　　单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记兼纪委书记主要职责分管党群、组织、纪检、宣传、政法、党务政务公开、干部日常管理以及教育、卫生、文化、广播电视、计划生育工作

　　职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见党员发展违规发展党员存在优亲厚友，违背程序发展党员的潜在风险坚持标准发展党员。按照《中国共产党党章》和《发展党员细则》的规定，做好党员发展工作。监督党支部按规定程序和标准发展党员，把好审批环节。党的建设党务政务公开存在党务政务公开不及时、不透明、不到位的潜在风险及时向党员群众公开、公示，接受群众监督。计划生育管理管理不到位存在不按程序开展工作、不认真执行决定，吃拿卡要的潜在风险按计划生育政策开展工作，做好检查督促工作包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺上瞒下的潜在风险

　　严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）副乡长主要职责分管财政、国土、林业、安全、交通、危房改造、新农村建设、劳务移民、环境卫生、集镇管理工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见农林服务科学技术服务不到位存在不能及时为群众提供科学技术服务的潜在风险加强自身业务素质的提高,学习先进科学技术及时服务农户危房改造工作及新农村建设政策落实不公存在政策落实中自由裁量,以权谋私的潜在风险

　　依法行政,严格按照程序公开公正的实施安全监管安全检查存在各项安全制度完善不及时和安全监管不力的潜在风险及时完善相关安全制度，定期召开安全月会，加大安全检查力度包片工作重点工作落实存在调查不认真,对于信访事件处理不及时的潜在风险加强工作责任心,祥细掌握所包村的全盘工作动态,洞察群众情绪，督促落实重点工作注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）副乡长主要职责分管办公室、民政、新农合、新农保、贷款、惠农政策落实工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见民政工作救灾资金发放救灾救济资金发放中存在审核把关不严、不公

　　正的潜在风险加强思想道德修养，遵守廉政建设各项规定；增加反腐倡廉的自觉性；以反面教育为题材，做到自警、自省、自悟；

　　农村低保低保对象审核存在不能秉公处理，擅自放宽要求，甚至暗箱

　　操作，违规操作甚至暗箱操作的潜在风险严格把关，决不违规操，决不利用工作之便谋取私利；严格执行《党风廉政建设责任制》各项规定。妇小贷贷款对象审核存在利用职务之便索要或收受礼物和宴请；接受领导、当事人或亲朋好友的说情的潜在风险坚决杜绝“吃拿卡要”现象。认真遵守各项廉政纪律。新农合新农保参合基金收缴存在参合资金不能及时上缴，资金挪用的潜在风险严格遵守各项财经纪律，严格按制度办事。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）武装部长主要职责分管武装、信访、维稳及“五禁”工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子

　　审核意见武装工作征兵把关不严存在征兵把关不严的潜在风险加强党政纪知识的学习，严格征兵工作纪律信访维稳矛盾激化存在矛盾化解不及时，群众情绪激化的潜在风险及时发现并化解矛盾纠纷，稳定群众情绪五禁工作有令不禁存在禁牧不严的潜在风险加强对群众的宣传力度，增强群众禁牧意识，加强对偷牧的惩治力度包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺上瞒下的潜在风险严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为及时制止、上报注注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）科技副乡长主要职责分管农业、畜牧、农机、乡企、农村沼气、农民培训、农业技术员管理考核及村社财务、统计工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见

　　领导班子审核意见科技培训设施农业技术指导服务存在设施农业技术指导服务不到位，影响种养农户经济收入的潜在风险加强种养户的技术指导与服务技术服务服务不及时存在农技推广，病虫预测、预报、防治不及时的潜在风险健立健全防灾减灾制度，完善相关预案，科学制定农耕农艺措施包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺上瞒下的潜在风险严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）党政综合办公室副主任主要职责负责党政综合办公室日常管理工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见

　　领导班子审核意见会议安排安排不及时存在乡党委、政府安排的各种会议和活动中不认真负责，造成工作失误的潜在风险严于律己，严格按照工作要求、工作程序和工作纪律办事印章管理印章管理不严存在开出假证明、便函，造成政府印章使用违规的潜在风险加强印章管理，杜绝人情之风物品采购虚报账目存在办公用品购置不廉洁的潜在风险加强自身素质建设，严格按照法律法规办事公文处理上传下达不及时存在文件编印不正确、上传下达不及时，造成工作失误的潜在风险严于律已，增强工作责任心，认真编印文件，做到及时、准确注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）政府文书主要职责负责公文处理、文件起草、会议筹备等工作职权目录廉政风险点（节点）

　　潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见文件起草不严谨存在文件起草不严谨、审核不严的潜在风险加强自身知识水平，端正工作态度，增强工作责任心保密工作泄露机密存在向相关利益方泄露党政、会议内容及机要文件的潜在风险做到自警、自省、自醒、自悟；经得起各种诱惑，做好保密工作注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）组织人事岗主要职责负责全乡组织、人事统计及有关报表、材料的报送工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子

　　审核意见组织人事信息不祥细存在相关人事信息统计统计不全面，影响领导科学决策的潜在风险对人事信息统计中发现重大问题的，坚持个人不擅自决定的原则，查找有关资料核实后再统计信息报送报送不及时存在未掌握全乡信息动态变化情况，上传下达协调各方不及时影响工作开展的潜在风险全面了解全乡综合信息，掌握动态，提高上传下达和部门、领导之间协调统筹档案管理归档不及时存在档案资料归档立卷不及时、不准确，管理不规范，造成档案、文件丢失及机密泄漏的潜在风险建立健全档案管理制度，及时整档，做到目录祥细，查阅有记录党费收缴收缴不公开存在党费收取不公开、不透明的风险按照党费收缴管理制度进行党费收缴工作。设有专人管理，实行造册登记，开据票据，定期公开党费情况，加强公开透明度注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）工青妇岗主要职责负责团委、妇联、工会、小额贷款等工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险

　　（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见妇联工作贯彻政策不及时存在不能做到保障妇女、儿童权益的潜在风险全面履行妇联职能，为妇女儿童办实事，办好事小额贷款贷款不公存在优亲厚友，吃拿卡要的潜在风险加强廉洁自律教育，自觉接受群众监督注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室财务科职务（岗位）政府会计主要职责负责乡政府采购、财务收支等工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见财务管理账目混乱存在以权谋私，资料造假骗取套取资金的潜在风险

　　细化财务预算，建立健全有效的财务内控制度物品采购虚报账目存在采购多开票，虚报金额等违反财务管理制度，引发贪污受贿行为的潜在风险。加强自身素质道德建设，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室社会管理办公室职务（岗位）司法所长主要职责具体负责社会管理办公室日常管理，基层民间矛盾纠纷调处工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见社会管理社会稳定存在社会矛盾纠纷化解不及时，邪教人员的稳控不到位的潜在风险加强对矛盾纠纷的排查，对邪教人员活动及时进行监控，做到早发现、早处置、早汇报，自觉接

　　受社会监督包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室社会管理办公室职务（岗位）人民武装岗主要职责协助做好全乡征兵、民兵训练、预备役管理工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见武装工作民兵工作存在征兵及国防工作中滥用职权行为，影响武装工作的正常开展的潜在风险建立健全监督检查、纠错整改和责任追究机制民兵管理管理不严存在民兵管理混乱，不常开展训练，民兵素质不高的潜在风险建立健全民兵管理机制，加强民兵管理

　　注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室社会管理办公室职务（岗位）综治维稳岗主要职责负责维护农村社会稳定，组织开展社会治安综合治理工作，协调解决辖区内突出的治安问题职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见社会管理矛盾调处不及时存在矛盾排查不深入，纠纷化解不及时，邪教人员稳控不到位的潜在风险加强对矛盾纠纷的排查，提高司法调解的能力和水平，对邪教人员活动进行实时监控包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

　　个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）农业综合服务中心副主任主要职责负责农业综合服务中心日常管理，农业技术推广，动植物疫情监管、防控工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见农业技术推广农业技术滞后存在专业技能培训指导不及时、不到位的潜在风险加强自身专业技能的学习，及时向农户传授农业生产新技术动植物疫情监管、防控监管力度存在不及时发现疫情，导致疫情扩散的潜在风险推广疫情防护知识，健全防控体系，做到早发现、早预防、早治疗包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及

　　时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）水权管理岗主要职责负责全乡水资源配置及日常管理工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见水资源配置开水票刷卡取水存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不均匀的潜在风险以规范权力运行为核心，严格落实乡水资源管理办法，强化监督，注重实效。包村工作农业技术服务不及时存在技术培训不到位，服务水平不高的潜在风险加强工作责任心，认真落实好各

　　项工作。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）畜牧兽医岗主要职责负责畜牧兽医技术推广服务和动物疫情监管、防控工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见农畜管控动物疫病防治存在不及时开展疫情监管及防控的潜在风险加强对辖区内畜禽的疫病防治注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

　　

　　

篇五：物资管理岗位廉洁风险排查表

　　欧阳地创编

　　岗位廉洁风险排查样表

　　时间：2021.03.04

　　创作：欧阳地

　　单位：工程部

　　姓名

　　职务

　　岗位职责查找方向岗位职责风险

　　制度机制风险外部环境风险

　　干部作风风险

　　工程项目管理、劳务分包管理

　　风险点

　　防控措施

　　违反规定授意、指派劳务1、签订《廉洁从业承诺书》

　　分包队伍或者材料供应2、带头严格执行廉洁自律规

　　商。

　　定，

　　3、公布举报电话，

　　4、在各项目部设定举报箱

　　因人、财、物管理制度落5、完善工程项目管理制度，

　　实不到位，致使本部门人6、加强部门员工管理，

　　员发生违纪行为。

　　7、加强项目施工管理考评。

　　利用职权为配偶、子女及1、严格执行廉洁自律和公司

　　其他特定关系人从事劳务有关制度。

　　分包、材料采购提供方

　　便。

　　接受项目部礼品、礼金或1、严格遵守中央“八项规

　　吃请。

　　定”

　　2、厉行节约、洁身自好。

　　责任人签字：主管领导签字：

　　填表日期：

　　时间：2021.03.04

　　创作：欧阳地

　　欧阳地创编

　　

　　

篇六：物资管理岗位廉洁风险排查表

　　精品文档

　　廉洁风险点排查与防控登记表（附表1）

　　单位（盖章）：安装公司

　　岗位名称

　　仓库管理

　　在岗人员

　　廉洁风险点名称

　　仓库管理

　　风险等级

　　岗位职责

　　机械加工部仓库的日常管理

　　岗位相关

　　1、安装公司仓库管理办法

　　规章制度

　　2、安装公司效益工资分配管理办法

　　填表日期：2010年9月8日1"级

　　思想道德风险：1、反腐倡廉重视不够，可能出现腐败等现象

　　2、要求不严、

　　思想放松，可能出现经济上的问题3、可能受社会不良风气影响导致理想信念动摇

　　岗位廉洁

　　岗位职责风险：1、没有对进仓货物严格根据已审批的请购单按质、按量验收，

　　2、没有根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或

　　直拔单，并在货物上标明进货日期。

　　3、将不符合质量要求的没有坚决

　　退货，没有把好质量关；

　　风险点及表现形式

　　制度机制风险：1、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。2、对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。

　　外部环境风险：在日常工作中为了达到有利于自身利益的目的，可能相关人

　　员经受不起利益诱惑或施加其他非正常影响，导致有关人员行为失范，构成

　　失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。

　　责任人（签字）：

　　防控措施与建议

　　1、严格仓库管理的物料保管、验收、入库、出库等工作2、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。3、科学合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆。

　　审核意见

　　加强常规检查和监督管理工作

　　备注：（1）岗位廉洁风险点主要排查：思想道德风险、岗位职责风险、制度机制风险、外部环境

　　风险等，排查结果应当公示；⑵廉洁风险划分为四级：i级（高风险，应立即控制），n级（严重

　　风险，应重点关注），川级（中等风险，应一般关注），"级（低风险，应常规检查）。

　　

　　

篇七：物资管理岗位廉洁风险排查表

　　廉洁风险点排查与防控登记表〔附表1〕

　　单位〔盖章〕：安装公司

　　岗位名称

　　仓库管理

　　在岗人员

　　廉洁风险点名称

　　仓库管理

　　风险等级

　　岗位职责

　　机械加工部仓库的日常管理

　　岗位相关

　　1、安装公司仓库管理方法

　　规章制度

　　2、安装公司效益工资分配管理方法

　　填表日期：2021年9月8日1Ⅳ级

　　思想道德风险：1、反腐倡廉重视不够，可能出现腐败等现象2、要求不严、思想放松，可能出现经济上的问题3、可能受社会不良风气影响导致理想信念动摇

　　岗位廉洁风险点及

　　表现形式

　　岗位职责风险：1、没有对进仓货物严格根据已审批的请购单按质、按量验收，2、没有根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入

　　库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。退货，没有把好质量关；

　　3、将不符合质量要求的没有坚决

　　制度机制风险：1、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进展补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。2、对制度监视检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。

　　防控措施与建议

　　审核意见

　　外部环境风险：在日常工作中为了到达有利于自身利益的目的，可能相关人员经受不起利益诱惑或施加其他非正常影响，导致有关人员行为失X，构成失职渎职或“权钱交易〞等严重后果的廉政风险。

　　备注：(1)岗位廉洁风险点主要排查：思想道德风险、岗位责任人〔签字〕：职责风险、制度机制

　　风险、外部环境风险等，1、严格仓库管理的物料保管、验收、入库、出库等工作

　　排查结果应当公示；(2)

　　廉洁风险划分为四级：2、严格执行公司仓库保管制度及其细那么规定，防止收发货物过失出现。入Ⅰ库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。

　　级〔高风险，应立即控

　　制〕，Ⅱ级〔严重风险，3码、，科不学得合混理堆安和排乱物堆料。在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆应

　　重点关注〕，Ⅲ级〔中

　　等

　　风险，应一般关注〕，加强常规检查和监视管理工作Ⅳ级〔低风险，应常规检查〕。

　　

　　

篇八：物资管理岗位廉洁风险排查表

　　岗位廉政风险防控制度

　　岗位廉政风险防控排查表

　　姓名

　　朱进

　　职务

　　社公系党总支书记

　　岗位主要职

　　责（分工事党务工作、学生管理

　　项）

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　人员管理人员使用、考核、评优不能坚持公平公正原则低

　　党员发展不按规定程序和标准进行

　　中

　　学生资助不按程序进行，不能坚持公开公平公正原则中

　　履行职责风险

　　学生评先评不按程序进行，不能坚持公开公平公正原则中

　　优

　　学生违纪处

　　中

　　分

　　不按规定处理

　　重要事项

　　部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　高

　　党风廉政建

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　高

　　设

　　姓名

　　何频

　　岗位主要职主持全系工作

　　责（分工事

　　职务

　　系主任

　　页脚内容

　　岗位廉政风险防控制度

　　项）风险类别

　　履行职责风险

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　人员管理

　　人员使用、考核、评优不能坚持公平公正原则低

　　收入入账

　　不按规定将所有收入入账

　　高

　　经费使用

　　不按规定安排经费使用

　　高

　　经费审批

　　不按规定审批

　　高

　　设备及物品

　　不按规定安排设备及物品采购

　　高

　　采购

　　对外合作

　　不按规定签订合作协议

　　中

　　科研项目、质不按程序进行，不能坚持公开公平公正原则中

　　量工程评比

　　教学业务考

　　不按规定对考核结果把关

　　中

　　核

　　重要事项

　　部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　高

　　党风廉政建

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　高

　　设

　　姓名

　　李艳秋

　　职务

　　岗位主要职

　　责（分工事负责全系日常教学管理工作

　　项）

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　页脚内容

　　副主任风险等级

　　岗位廉政风险防控制度

　　履行职责风险

　　不按规定组织教学评估

　　低

　　教学管理

　　不按规定组织教学业务考核

　　中

　　校外函授站

　　不按照合作协议开展相关工作

　　低

　　点

　　重要事项部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　中

　　党风廉政建

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　中

　　设

　　姓名

　　何柏林

　　职务

　　经济管理系党总支书记

　　岗位主要职负责思想政治工作，维护部门的安全稳定；负责学生管理和毕业生就业指导

　　责（分工事工作；配合学院职能部门，做好部门党员干部的教育管理工作、部门成员（不

　　项）

　　含处级干部）的年度考核以及人才工作等。

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　人员管理

　　人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公低

　　正原则

　　履行职责风险

　　党员发展

　　不按规定程序和标准进行

　　中

　　学生国家奖不按规定进行国家奖学金和国家励志奖学金的高

　　助学金评审评定、推荐，国家助学金的审定。

　　重要事项

　　部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　高

　　页脚内容

　　岗位廉政风险防控制度

　　党风廉政建

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　高

　　设

　　姓名

　　孙国荣

　　职务

　　系主任

　　岗位主要职

　　责（分工事分管系行政、财务、教学、科研

　　项）

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　人员管理

　　人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公低

　　正原则

　　经费使用不按规定安排经费使用

　　高

　　经费审批不按规定审批

　　高

　　物品采购不按规定安排物品采购

　　高

　　履行职责风险

　　科研

　　系科研项目立项与成果申报工作的推荐是否公中

　　平、公正、公开

　　系教研项目立项与成果申报以及质量工程项目中

　　的推荐是否广泛民主公开

　　教学

　　不按规定对教学业务考核结果把关

　　中

　　不按规定对教师职称评定系内推荐把关

　　不按规定对教学质量评价进行把关

　　中

　　重要事项

　　部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　高

　　页脚内容

　　岗位廉政风险防控制度

　　党风廉政建

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　高

　　设

　　姓名

　　马国华

　　职务

　　副主任

　　岗位主要职

　　责（分工事分管行政和学生工作、班主任

　　项）

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　办公物品协不按规定采购、领取、发放

　　助安排

　　评优、评先、

　　履行职责风险

　　评奖、评助、不按规定进行，不能坚持公开公平公正原则

　　党员发展等

　　学生违纪处不按规定处理

　　分

　　重要事项

　　部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　党风廉政建党风廉政建设责任制落实不到位

　　设

　　风险等级低

　　高

　　中中中

　　姓名

　　朱启保

　　职务

　　岗位主要职教学、科研和教学质量工程

　　页脚内容

　　经管系副主任

　　岗位廉政风险防控制度

　　责（分工事

　　项）

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　教科研课题不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能

　　低

　　推荐

　　存在不公平、不公正现象。

　　教师职称评不按规定组织实施教师职称评定系内推荐，可

　　中

　　定推荐

　　能存在把关不严、不公正现象。

　　履行职责风险

　　教学质量工不按规定组织教学质量工程项目申报，可能存低

　　程项目申报在不公平、不公正现象。

　　教学考核评不按规定组织教师教学质量评价，可能存在不

　　中

　　价

　　公平、不公正现象。

　　重要事项部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　中

　　党风廉政建

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　中

　　设

　　姓名

　　陈秀楼

　　职务

　　系主任

　　岗位主要职

　　责（分工事系部管理工作

　　项）

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　履行

　　人员管理

　　人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公低

　　页脚内容

　　岗位廉政风险防控制度

　　职责风险

　　正原则

　　收入入账不按规定将所有收入入账

　　高

　　经费使用不按规定安排经费使用

　　高

　　经费审批不按规定审批

　　高

　　物品采购不按规定安排物品采购

　　高

　　科研管理

　　系科研项目立项与成果申报工作的推荐是否公中

　　平、公正、公开

　　系教研项目立项与成果申报以及质量工程项目中

　　的推荐是否广泛民主公开

　　教学管理

　　不按规定对教学业务考核结果把关

　　中

　　不按规定对教师职称评定系内推荐把关

　　中

　　不按规定对教学质量评价进行把关

　　中

　　重要事项部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　高

　　党风廉政建

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　高

　　设

　　姓名

　　尚桂英

　　职务

　　系党总支书记

　　岗位主要职

　　责（分工事系部党总支工作

　　项）

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　履行职责

　　人员管理

　　人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公低

　　正原则

　　页脚内容

　　岗位廉政风险防控制度

　　风险

　　党员发展不按规定对发展党员进行把关

　　中

　　不按规定对国家奖学金和国家励志奖学金的评

　　奖助学金评

　　高

　　定、推荐，国家助学金的审定把关。

　　审

　　不按规定对全额发放奖助学金把关

　　高

　　学生评优不按规定对学生评优把关

　　中

　　重要事项部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　高

　　党风廉政建

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　高

　　设

　　姓名

　　朱广其

　　职务

　　系教学科研副主任

　　岗位主要职

　　责（分工事系部教学科研工作

　　项）

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　教科研课题不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能

　　低

　　推荐

　　存在不公平、不公正现象。

　　教师职称评不按规定组织实施教师职称评定系内推荐，可

　　中

　　定推荐

　　能存在把关不严、不公正现象。

　　教学质量工不按规定组织教学质量工程项目申报，可能存低

　　程项目申报在不公平、不公正现象。

　　教学考核评不按规定组织教师教学业务考核、教学质量评

　　中

　　价

　　价，可能存在不公平、不公正现象。

　　页脚内容

　　岗位廉政风险防控制度

　　重要事项部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　中

　　廉政建设廉政建设责任制落实不到位

　　中

　　姓名

　　张雪峰

　　职务

　　系学生（行政）副主任

　　岗位主要职

　　责（分工事系部学生管理工作

　　项）

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　党员发展不按规定确定发展对象

　　中

　　学生评优不按规定组织评优评奖

　　中

　　履行职责风险

　　不按规定开展国家奖学金、国家励志奖学金的评

　　学生奖助学

　　高

　　定、推荐，国家助学金的评审。

　　金

　　不按规定对发放奖助学金把关

　　高

　　学生奖惩

　　违纪学生不能按校纪校规进行处理，以谋取私利中

　　为目的

　　重要事项部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　中

　　党风廉政建

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　中

　　设

　　姓名

　　郁青

　　职务

　　国际贸易系主任

　　页脚内容

　　岗位廉政风险防控制度

　　岗位主要职

　　责（分工事行政管理工作、教学科研管理工作

　　项）

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　人员管理

　　人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公低

　　正原则

　　经费使用不按规定安排经费使用

　　高

　　经费审批不按规定审批

　　高

　　物品采购不按规定安排物品采购

　　高

　　履行

　　科研

　　系科研项目立项与成果申报工作的推荐是否公中

　　平、公正、公开

　　职责风险

　　系教研项目立项与成果申报以及质量工程项目中

　　的推荐是否广泛民主公开

　　教学

　　不按规定对教学业务考核结果把关

　　中

　　不按规定对教师职称评定系内推荐把关

　　中

　　不按规定对教学质量评价进行把关

　　中

　　重要事项部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　高

　　党风廉政建

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　高

　　设

　　姓名

　　王珏

　　职务

　　岗位主要职组织宣传、学生管理、安全维稳等

　　责（分工事

　　页脚内容

　　书记

　　岗位廉政风险防控制度

　　项）风险类别

　　履行职责风险

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　人员管理

　　人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公低

　　正原则

　　党员发展

　　不按规定对发展党员进行把关

　　中

　　不按规定对国家奖学金和国家励志奖学金的评

　　奖助学金评

　　高

　　定、推荐，国家助学金的审定把关。

　　审

　　不按规定对全额发放奖助学金把关

　　高

　　学生评优

　　不按规定对学生评优把关

　　中

　　重要事项

　　部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　高

　　党风廉政建

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　高

　　设

　　姓名

　　潘诚

　　职务

　　副主任

　　岗位主要职

　　责（分工事教学科研管理工作

　　项）

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　履行职责风险

　　教科研课题不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能

　　低

　　推荐

　　存在不公平、不公正现象。

　　教师职称评不按规定组织实施教师职称评定系内推荐，可

　　中

　　定推荐

　　能存在把关不严、不公正现象。

　　页脚内容

　　岗位廉政风险防控制度

　　教学质量工不按规定组织教学质量工程项目申报，可能存低

　　程项目申报在不公平、不公正现象。

　　教学考核评不按规定组织教师教学业务考核、教学质量评

　　中

　　价

　　价，可能存在不公平、不公正现象。

　　重要事项部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　中

　　廉政建设廉政建设责任制落实不到位

　　中

　　姓名

　　胡跃

　　职务

　　副主任

　　岗位主要职

　　责（分工事党务工作、学生工作

　　项）

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　党员发展

　　不按规定确定发展对象

　　中

　　学生评优

　　不按规定组织评优评奖

　　中

　　履行职责风险

　　不按规定开展国家奖学金、国家励志奖学金的

　　学生奖助学

　　高

　　评定、推荐，国家助学金的评审。

　　金评审

　　不按规定对发放奖助学金把关。

　　高

　　学生违纪处违纪学生不能按校纪校规进行处理，以谋取私

　　中

　　理

　　利为目的

　　重要事项

　　部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　中

　　党风廉政建

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　中

　　设

　　页脚内容

　　岗位廉政风险防控制度

　　姓名

　　潘茂理

　　职务

　　系党总支书记

　　岗位主要职负责部门思想政治工作，负责学生管理和毕业生就业指导工作，配合学院职

　　责（分工事能部门，做好部门党员干部的教育管理工作、部门成员（不含处级干部）的

　　项）

　　年度考核以及人才工作等。

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　人员管理

　　人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公低

　　正原则

　　党员发展

　　不按规定对发展党员进行把关

　　中

　　不按规定对国家奖学金和国家励志奖学金的评

　　奖助学金评

　　高

　　定、推荐，国家助学金的审定把关。

　　审

　　不按规定对全额发放奖助学金把关

　　高

　　学生评优

　　不按规定对学生评优把关

　　中

　　重要事项

　　部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　高

　　党风廉政建

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　高

　　设

　　姓名

　　刁李

　　职务

　　岗位主要职分管系行政、财务、教学、科研

　　责（分工事

　　页脚内容

　　信息工程系主任

　　岗位廉政风险防控制度

　　项）风险类别

　　履行职责风险

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　人员管理

　　人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公低

　　正原则

　　收入入账不按规定将所有收入入账

　　高

　　经费使用不按规定安排经费使用

　　高

　　经费审批不按规定审批

　　高

　　物品采购不按规定安排物品采购

　　高

　　科研管理

　　系科研项目立项与成果申报工作的推荐是否公中

　　平、公正、公开

　　系教研项目立项与成果申报以及质量工程项目中

　　的推荐是否广泛民主公开

　　教学管理

　　不按规定对教学业务考核结果把关

　　中

　　不按规定对教师职称评定系内推荐把关

　　中

　　不按规定对教学质量评价进行把关

　　中

　　重要事项部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　高

　　党风廉政建

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　高

　　设

　　姓名

　　梁兴琦

　　职务

　　岗位主要职责（分工事教学、科研和教学质量工程项）

　　页脚内容

　　系副主任

　　岗位廉政风险防控制度

　　风险类别

　　履行职责风险

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　教科研课题不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能

　　低

　　推荐

　　存在不公平、不公正现象。

　　教师职称评不按规定组织实施教师职称评定系内推荐，可

　　中

　　定推荐

　　能存在把关不严、不公正现象。

　　教学质量工不按规定组织教学质量工程项目申报，可能存低

　　程项目申报在不公平、不公正现象。

　　教学考核评不按规定组织教师教学业务考核、教学质量评

　　中

　　价

　　价，可能存在不公平、不公正现象。

　　重要事项部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　中

　　廉政建设廉政建设责任制落实不到位

　　中

　　姓名

　　乔辉

　　职务

　　国际教育系主任

　　岗位主要职责（分工事项）

　　负责本系的行政管理管理工作；负责本系内部各部门的组织协调、教学资源统筹。

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　履行职责风险

　　人员管理

　　收入入账经费使用

　　人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公低

　　正原则

　　不按规定将所有收入入账

　　高

　　不按规定安排经费使用

　　高

　　页脚内容

　　岗位廉政风险防控制度

　　经费审批物品采购科研管理

　　教学管理

　　不按规定审批

　　高

　　不按规定安排物品采购

　　高

　　系科研项目立项与成果申报工作的推荐是否公中

　　平、公正、公开

　　系教研项目立项与成果申报以及质量工程项目中

　　的推荐是否广泛民主公开

　　不按规定对教学业务考核结果把关

　　中

　　不按规定对教师职称评定系内推荐把关

　　中

　　不按规定对教学质量评价进行把关

　　中

　　重要事项部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　高

　　党风廉政建

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　高

　　设

　　姓名

　　蔡军

　　职务

　　总支书记

　　岗位主要职责（分工事项）

　　负责本系党总支的全面工作，负责本系人员的政治思想工作；负责本系学生管理全面工作

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　履行职责风险

　　人员管理

　　人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公低

　　正原则

　　党员发展

　　不按规定对发展党员进行把关

　　中

　　奖助学金评审不按规定对国家奖学金和国家励志奖学金的高

　　页脚内容

　　岗位廉政风险防控制度

　　评定、推荐，国家助学金的审定把关。

　　不按规定对全额发放奖助学金把关

　　高

　　学生干部

　　不按规定选拔学生干部

　　低

　　选拔

　　学生评优

　　不按规定对学生评优把关

　　中

　　学生违纪处理不按规定对学生违纪处理情况把关

　　低

　　重要事项

　　部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　高

　　党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位

　　高

　　姓名

　　魏月红

　　职务

　　副主任

　　岗位主要职责（分工事项）

　　协助系主任做好本系的日常工作，负责教学日常管理工作，对教研室进行指导、督促、协调、检查与考核。

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　教师职称评不按规定组织实施教师职称评定系内推荐，可

　　中

　　定推荐

　　能存在把关不严、不公正现象。

　　履行职责风险

　　教学质量工不按规定组织教学质量工程项目申报，可能存低

　　程项目申报在不公平、不公正现象。

　　教学考核评不按规定组织教师教学业务考核、教学质量评

　　中

　　价

　　价，可能存在不公平、不公正现象。

　　教学能级初

　　不按规定开展教师能级初评

　　低

　　评

　　重要事项

　　部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　中

　　页脚内容

　　岗位廉政风险防控制度

　　廉政建设

　　廉政建设责任制落实不到位

　　中

　　姓名

　　邹颖

　　职务

　　基础教学部主任

　　岗位主要职负责负责部门的思想政治工作；负责学生管理和毕业生就业指导工作；配合

　　责（分工事学院职能部门，做好部门党员干部的教育管理工作、部门成员（不含处级干

　　项）

　　部）的年度考核以及人才工作等。

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　人员管理人员使用、考核、评优不能坚持公平公正原则低

　　经费使用不按规定安排经费使用

　　高

　　经费审批不按规定审批

　　高

　　履行

　　物品采购不按规定安排物品采购

　　高

　　职责

　　教学业务考

　　不按规定对业务考核情况把关

　　中

　　风险

　　核

　　重要事项部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　高

　　党风廉政建

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　高

　　设

　　姓名

　　王辉

　　职务

　　岗位主要职责（分工事协助部门主要领导开展各项工作项）

　　页脚内容

　　基础教学部副主任

　　岗位廉政风险防控制度

　　风险类别

　　履行职责风险

　　廉政风险点

　　表现形式

　　教学业务考不按规定进行考核

　　核

　　协管经费不按规定使用经费

　　重要事项部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　党风廉政建党风廉政建设责任制落实不到位

　　设

　　风险等级

　　低高中中

　　姓名

　　许秀杰

　　职务

　　图书馆副馆长

　　岗位主要职

　　责（分工事负责图书馆全面工作，分管采编部、流通部。

　　项）

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　人员管理

　　人员使用、考核、评优不能坚持公平公正原低

　　则

　　经费使用

　　不按规定安排经费使用

　　高

　　履行

　　经费审批

　　不按规定进行审批

　　高

　　职责

　　图书采购

　　不按规定采购

　　高

　　风险

　　物品采购

　　不按规定安排物品采购

　　高

　　重要事项

　　部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　高

　　党风廉政

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　高

　　页脚内容

　　建设

　　岗位廉政风险防控制度

　　姓名

　　储结兵

　　职务

　　图书馆副馆长

　　岗位主要职

　　责（分工事分管图书馆阅览部、信息检索部工作。

　　项）

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　文献征订

　　不按规定对报刊征订、电子文献采购把关中

　　履行职责风险

　　业务经费重要事项

　　不按规定使用业务培训、读者培训、网络建中

　　设相关经费

　　部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　中

　　党风廉政建设党风廉政建设责任制落实不到位

　　中

　　姓名

　　袁跃峰

　　职务

　　副主任

　　负责制定信息技术中心的长远建设规划及年度实施计划，提出新建、扩建、改

　　岗位主要职建计划和实施方案并组织实施，按年度设备经费制定购置计划、维修计划、材

　　责（分工事料计划等。负责安排信息技术中心教职工完成学院下达的教学（培训），科研任

　　项）

　　务，积极开展对外技术服务。负责组织制定学院网络信息资源、现代教育技术

　　设备的建设规划，并组织实施。

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　履行

　　人员管理

　　人员使用、考核、评优不能坚持公平公正原则低

　　页脚内容

　　岗位廉政风险防控制度

　　职责

　　经费使用

　　不按规定安排经费使用

　　高

　　风险

　　经费审批

　　不按规定审批

　　高

　　物品采购

　　不按规定安排物品采购

　　中

　　设备维护

　　不按规定进行维护

　　中

　　重要事项

　　部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　高

　　廉政建设

　　廉政建设责任制落实不到位

　　高

　　姓名

　　陶方林

　　职务

　　信息技术中心副主任

　　岗位主要职责（分工事项）

　　负责学院信息化建设规划、计划及相关项目的组织建设；负责学院网络建设、管理及信息技术保障工作；负责学院计算机文化基础课程的多媒体和实训教学的安排工作。

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　信息化建设

　　不按规定组织、实施相关项目

　　中

　　项目

　　履行职责风险

　　经费使用

　　不按规定使用项目经费

　　高

　　设备维修

　　不按照维修登记相关流程登记维修，产生不低

　　合理的维修费用

　　重要事项

　　部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　中

　　党风廉政建

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　中

　　设

　　姓名

　　翁敏

　　职务

　　页脚内容

　　后勤集团副总经理

　　岗位廉政风险防控制度

　　岗位主要职

　　责（分工事主持学院后勤集团全面工作，分管后勤集团的财务工作

　　项）

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　人员使用不按规定进行竞聘

　　高

　　人员管理人员考核、评优、奖惩不能坚持公平公正原则中

　　财务管理不按规定对财务管理把关

　　高

　　经费使用不按规定安排经费使用

　　高

　　经费审批不按规定审批

　　高

　　履行

　　设备及物品

　　职责

　　不按规定安排设备及物品采购

　　高

　　采购

　　风险

　　维修管理不按规定对维修进行监管

　　高

　　招投标管理不按程序和规定进行招投标管理

　　高

　　重大决策部门内重大决策不经班子集体讨论决定

　　高

　　党风廉政建

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　高

　　设

　　姓名

　　朱广飞

　　职务

　　后勤集团副总经理

　　岗位主要职

　　责（分工事分管集团办公室、财务部、人力资源（综合部）开发部、采购供应部工作

　　项）

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　页脚内容

　　岗位廉政风险防控制度

　　履行职责风险

　　物资采购

　　不按规定对大宗物资采购过程监管，可能发生高

　　采购不合格物资、回扣问题

　　不按规定程序进行房屋租赁

　　中

　　开发经营不按规定收取租金并入账

　　高

　　不按规定收取水电费并上缴

　　高

　　重大决策部门内重大决策不经班子集体讨论决定

　　中

　　党风廉政建

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　中

　　设

　　姓名

　　金红雨

　　职务

　　后勤集团副总经理

　　岗位主要职责（分工事项）

　　负责西校区餐饮管理、宿舍管理、物业管理、水电维修、校园绿化、环境卫生、闲置资产开发利用等后勤服务与保障工作。

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　餐饮、物业管

　　不按规定监督

　　高

　　理

　　小型维修招

　　高

　　履行

　　不按规定操作

　　标

　　职责

　　小型维修实

　　高

　　风险

　　实施过程进行监督不到位

　　施

　　不按规定程序进行房屋租赁

　　中

　　开发经营

　　不按财务规定管理租金

　　高

　　页脚内容

　　岗位廉政风险防控制度

　　不按规定收取水电费

　　高

　　重要事项

　　部门内重要事项不经班子集体讨论决定

　　中

　　党风廉政建

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　中

　　设

　　姓名

　　仇继东

　　职务

　　后勤集团副总

　　岗位主要职

　　责（分工事分管后勤集团中校区宿管、食堂、维修、校管、接待部。

　　项）

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　履行职责风险

　　维修工程收入监管

　　不按规定编制预算工程结束后不按规定验收不按规定对有关收费项目把关

　　重大决策部门内重大决策不经班子集体讨论决定

　　党风廉政建党风廉政建设责任制落实不到位

　　设

　　风险等级中中低中

　　中

　　姓名

　　郭伟

　　岗位主要职责（分工事负责中心全面工作项）

　　职务

　　页脚内容

　　管理发展中心主任

　　岗位廉政风险防控制度

　　风险类别

　　履行职责风险

　　廉政风险点人员管理收入管理财务管理经费审批

　　表现形式

　　风险等级

　　人员使用、考核、评优不能坚持公平公正原则低

　　不按规定对收入入账情况把关

　　高

　　不按规定进行财务管理

　　高

　　不按规定进行审批

　　高

　　资产管理

　　不按规定对资产管理情况进行把关

　　高

　　设备及物品

　　不按规定安排设备及物品采购

　　高

　　采购

　　不按规定安排公务接待，存在回扣及

　　公务接待

　　中

　　私人接待现象

　　重大决策廉政建设

　　中心重大事项未经集体研究或按规定程序进行，高

　　个人决定

　　廉政建设责任制落实力度不够，履行岗位职责不高

　　到位，监督不力

　　姓名

　　王效昭

　　职务

　　经济管理研究所所长

　　岗位主要职

　　责（分工事经济管理科研、咨询，应急、培训、学历教学服务

　　项）

　　风险类别

　　廉政风险点

　　表现形式

　　风险等级

　　页脚内容

　　岗位廉政风险防控制度

　　履行

　　经费使用不按规定严格把关

　　低

　　职责

　　党风廉政建

　　风险

　　党风廉政建设责任制落实不到位

　　高

　　设

　　页脚内容

　　

　　

篇九：物资管理岗位廉洁风险排查表

　　管理人员岗位廉洁风险排查表(总2页)

　　-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-CompanyOne1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

　　管理人员岗位廉洁风险排查表

　　填表日期：

　　个人签名：

　　姓名

　　xx

　　单位xxxxx

　　职务办公室主任

　　1、负责公司接待标准和年度预算的审核、修订及接待计划的

　　岗位审批、筹备、协调、实施。

　　主要

　　2、负责内外部公文的批转。

　　责任

　　3、印刷管理标准的审核，印刷品计划审核，印刷比价、验

　　收、发放、费用报销的监督。

　　4、车辆管理标准的编制，制订差旅费年度预算及车辆调度。

　　5、公章管理标准的审核，公章刻制、保管、销存及使用的监

　　督。

　　6、会议管理标准的审核。

　　7、负责网络设备计划、汇总、采购。

　　8、负责公司办公网络的管理维护。

　　9、负责制订绿化费用年度预算，绿化苗木的比价、采购、种

　　植。

　　10、负责物资出入厂区管理标准的编制，保卫工作监督、检

　　查，外来人员、物资出入管理及监控设备管理、维护。

　　11、负责办公费用年度预算、计划的编制及月度办公用品、

　　设备、家具计划的审核、办公设备维护。

　　12、按公司预算要求控制办公费用。

　　13、按时完成领导交办的各项工作。

　　岗位

　　1、禁不住物质的诱惑，形成违规操作的风险。

　　廉洁

　　2、公司办公用品采购中所要。

　　风险

　　3、违反公务用车规定。

　　4、不按规定使用活动经费。

　　5、日常接待时虚报费用的风险。

　　6、网络设备采购时不进行比价的风险。

　　7、公司绿化苗木采购时不进行比价的风险。

　　8、借出差、开会、参观考察、学习名义用公款进行旅游。

　　9、违反社会公德、家庭美德、职业道德。

　　10、组织会议、公务接待等活动中，铺张浪费。

　　11、可能存在工作中协调配合差、大局观不强的现象。

　　12、接受可能影响公正履职的单位和个人的宴请、娱乐、健

　　身活动。

　　13、违反每半年重新查找一次廉洁风险点，不按规定填写考

　　核表进行自查。

　　14、个人重大事项不及时上报。

　　15、其他违反廉洁自律规定的行为。

　　16、不履行岗位职责或履行不到位的风险。

　　17、违反保密规定，丢失、泄露商业秘密文件资料，造成企

　　业损失。

　　防范措施

　　1、不断加强信念教育、宗旨教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。

　　2、带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改进作风。

　　3、培养健康的兴趣爱好，养成良好的职业道德、社会公德和家庭美德。

　　4、坚持职代会评议领导干部，广泛听取职工意见。5、落实党务矿务公开制度，增强工作透明性。6、坚决执行领导干部个人重大事项报告制度。7、每年进行述职述廉一次。8、坚持民主集中制，防止权力失衡。规范落实“重大”决策程序。

　　9、严格履行公开承诺，并自觉接受职工监督。10、每半年重新查找一次廉洁风险点，填写考核表进行自查。

　　11、坚持民主生活会对照检查制度。12、自警、自醒，做到廉洁自律。

　　

　　

篇十：物资管理岗位廉洁风险排查表

　　廉洁风险点排查与防控登记表（附表1）

　　单位（盖章）：安装公司

　　岗位名称

　　仓库管理

　　在岗人员

　　廉洁风险点名称仓库管理

　　风险等级

　　岗位职责

　　机械加工部仓库的日常管理

　　岗位相关

　　1、安装公司仓库管理办法

　　规章制度

　　2、安装公司效益工资分配管理办法

　　填表日期：2010年9月8日1Ⅳ级

　　思想道德风险：1、反腐倡廉重视不够，可能出现腐败等现象2、要求不严、思想放松，可能出现经济上的问题3、可能受社会不良风气影响导致理想信念动摇

　　岗位廉洁风险点及表现形式

　　岗位职责风险：1、没有对进仓货物严格根据已审批的请购单按质、按量验收，2、没有根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。3、将不符合质量要求的没有坚决退货，没有把好质量关；

　　制度机制风险：1、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。2、对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。外部环境风险：在日常工作中为了达到有利于自身利益的目的，可能相关人员经受不起利益诱惑或施加其他非正常影响，导致有关人员行为失范，构成

　　1

　　失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。责任人（签字）：

　　1、严格仓库管理的物料保管、验收、入库、出库等工作

　　防控措施与建议

　　2、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。3、科学合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆

　　码，不得混堆和乱堆。

　　审核意见

　　加强常规检查和监督管理工作

　　备注：(1)岗位廉洁风险点主要排查：思想道德风险、岗位职责风险、制度机制风险、外部环境

　　风险等，排查结果应当公示；(2)廉洁风险划分为四级：Ⅰ级（高风险，应立即控制），Ⅱ级（严重

　　风险，应重点关注），Ⅲ级（中等风险，应一般关注），Ⅳ级（低风险，应常规检查）。

　　2

　　以下无正文

　　仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。

　　толькодлялюдей,которыеиспользуютсядляобучения,исследованийинедолжныиспользоватьсявкоммерческихцелях.Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse.NurfürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden.Pourl'étudeetlarechercheuniquementàdesfinspersonnelles;pasàdesfinscommerciales.

　　3

　　

　　

篇十一：物资管理岗位廉洁风险排查表

　廉洁风险点排查与防控登记表(仓库管理)

　　廉洁风险点排查与防控登记表(附表１)

　　单位(盖章):安装公司

　　填表日期：2０１0年9月8日

　　岗位名称

　　仓库管理

　　在岗人员1

　　廉洁风险点名称仓库管理

　　风险等级Ⅳ级

　　岗位职责

　　机械加工部仓库的日常管理

　　岗位相关

　　1、安装公司仓库管理办法

　　规章制度

　　2、安装公司效益工资分配管理办法

　　思想道德风险:1、反腐倡廉重视不够，可能出现腐败等现象2、要求不严、思

　　想放松,可能出现经济上的问题３、可能受社会不良风气影响导致理想信念动

　　摇

　　岗位职责风险:1、没有对进仓货物严格根据已审批的请购单按质、按量验收，

　　２、没有根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印

　　岗位廉洁风险点及表现形式

　　入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。3、将不符合质量要求的没有坚决退货，没有把好质量关;制度机制风险：1、在制度的执行过程中,发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善,可能造成工作

　　中出现偏差。2、对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不

　　能充分发挥出应有的作用。

　　防控措施与建议

　　外部环境风险：在日常工作中为了达到有利于自身利益的目的，可能相关人员经受不起利益诱惑或施加其他非正常影响,导致有关人员行为失范,构成失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。

　　责任人（签字):1、严格仓库管理的物料保管、验收、入库、出库等工作

　　1/2

　　廉洁风险点排查与防控登记表(仓库管理)

　　２、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定,防止收发货物差错出现。入库

　　要及时登帐，手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货。

　　３、科学合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆

　　码，不得混堆和乱堆。

　　审核意见

　　加强常规检查和监督管理工作

　　备注:(1)岗位廉洁风险点主要排查:思想道德风险、岗位职责风险、制度机制风险、外部环境风

　　险等，排查结果应当公示;(2)廉洁风险划分为四级：Ⅰ级（高风险，应立即控制）,Ⅱ级（严重风险，应重点关注),Ⅲ级（中等风险,应一般关注）,Ⅳ级（低风险,应常规检查)。

　　2/2

　　

　　

篇十二：物资管理岗位廉洁风险排查表

　最新员工岗位廉洁风险风险排查和防控措施汇总表

　　加强干部轮岗交流。三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；完善相关管理制度，严禁私揽工程；加强监督检查，发现问题，严肃处理。四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；严格执行输电工作有关规程规范，进一步完善工作制度；加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；由财务部门聘请

　　3、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。

　　4、在项目验收、设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。

　　5、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。6、在年度评先选优以及部门内部考核中，徇私舞弊，谋取私利。7、违反车辆管理规定，公车中一、1.严格规章制度执行，按《公司生产项目管理办法》及其他有关规章制度的要求规范项目的各环节管理；进一步完善项目准入条件，将设备全过程运行情况作为项目准入重要依据，杜绝虚假项目申报；提升信息系统支撑能力，加快项目管理系统建设，将大修技改项目全过程管理资料电子化，增加项目管理透明度；加强验收管理，确保工程真实性和准确性；加强监督检查，对项目实施关键环节进行管控，分层分级开展抽查或交叉检查，规范项目过程管控。二、1.加强领导人员依法经营、廉洁从业教育，利用反面典型开展警示教育，引导各级领导干部筑牢廉洁从业的思想防线；建立领导人员廉洁从业承诺制度，要求领导干部签订廉洁从业承诺书，严格执行；2.健全“三重一大”事项决策机制，加强对私用。决策过程的监督检查；对领导干部上报的年度个人重大事项报告，按规定进行抽查；3.强化对领导干部的监督管理。增强巡视工作的有效性，发现问题，形成威慑。抓早抓小,对苗头性、倾向性问题，早提醒、早警示、早处理。适时组织专项巡视，发现问题，形成威慑。严肃查处领导人员违纪违法行为。加强干部轮岗交流。三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；完善相关管理制度，严禁私揽工程；加强监督检查，发现问题，严肃处理。

　　

　　四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；严格执行变电运行、信息通讯有关规程规范，进一步完善工作制度；加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。

　　五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；由财务部门聘请

　　程；加强监督检查，发现问题，严肃处理。三、1.完善废旧物资头管理办法，加强头回收力度；严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。四、1.健全公车使用制度；每次用车后做好相关登记；有相关部门控制用车开支费用；做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析^p、处理。四输电管理专责1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户输电工程，谋取私利。3、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。4、违反车辆管理规定，公车私用。中一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；严格执行输电线路工作验收有关规程规范，进一步完善工作制度；加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；完善相关管理制度，严禁私揽工程；加强监督检查，发现问题，严肃处理。三、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保留价，在高于保留价的基础上价高者中标，形成相互制约机制。四、1.健全公车使用制度；每次用车后做好相关登记；有相关部门控制用车开支费用；做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析^p、处理。

　　

推荐访问:物资管理岗位廉洁风险排查表 排查 岗位 风险