部门整体绩效自评报告14篇

部门整体绩效自评报告14篇部门整体绩效自评报告　　部门整体支出绩效评价自评报告（乡镇政府）　　部门整体支出绩效评价自评报告（乡镇政府）为确实做好XXXX年度部门整体支出绩效自评工作，下面是小编为大家整理的部门整体绩效自评报告14篇,供大家参考。

篇一：部门整体绩效自评报告

　　部门整体支出绩效评价自评报告（乡镇政府）

　　部门整体支出绩效评价自评报告（乡镇政府）为确实做好XXXX年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《XX县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宜财绩字〔2021〕59号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

　　一、部门基本情况（一）机构、人员构成我镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为x人，其中：行政编制x人，工勤编制x人，事业编制x人，其他人员0人。在职人数x人，其中：行政编制x人，工勤编制1人，事业编制x人，其他人员0人。

　　（二）单位主要职责（1）乡镇党委主要职责：1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。5、按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。6、领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。（2）乡镇政府主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

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　　执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。（三）整体支出情况我单位XXXX年总支出为x万元，其中基本支出x万元、项目支出0.00万元。基本支出XX万元，其中：工资福利支出XX万元、商品和服务支出XX万元、对个人和家庭的补助XX万元、其他资本性支出0.00万元。项目支出0.00万元。（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，XXXX年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一万元以下的由分管财务的领导直接把关签批；开支金额在三万元以下、一万元以上的需出示专题报告，经单位主要领导把关在报告上签署意见后，再履行“一单五签”的程序；

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　　非日常开支在三万元以上的，专题报告需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。

　　2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

　　二、部门整体支出管理及使用情况（一）XXXX年度预算基本情况XXXX年收入预算为XX万元，其中：财政拨款收入XX万元，占100.00%；

　　纳入预算管理非税收入0.00万元，占0.00%。支出预算中，基本支出XX万元，占100.00%，项目支出0.00万元占0.00%，其他支出0.00万元占0.00%。

　　（二）XXXX年度收支决算情况1.XXXX年度收入决算情况XXXX年度总收入XX万元，其中：财政拨款收入XX万元，占100%。

　　2．XXXX年度支出决算情况XXXX年度总支出XX万元，其中基本支出XX万元占总支出比例100.00%、项目支出0.00万元。

　　基本支出XX万元，其中：工资福利支出XX万元占基本支出比例70%，商品和服务支出XX万元占基本支出比例27.6%、对个人和家庭的补助支出XX万元占基本支出比例2.4%；

　　其他资本性支出0.00万元占基本支出比例0.00%。项目支出0.00万元。（三）基本支出使用管理情况基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。XXXX年度本单位人员经费XX万元占基本支出比例70%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出XX万元占基本支出比例27.6%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。（四）项目支出使用管理情况我单位无项目支出。（五）“三公”经费使用管理情况1.XXXX年“三公”经费预算情况本单位XXXX年“三公”经费预算（控制数）金额为XX万元，其中公务接待费XX万元，

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　　公车运行维护费x万元。2．“三公”经费预算执行情况XXXX年度“三公”经费支出决算为XX万元，

　　完成预算的90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；

　　公务用车购置及运行费支出决算为x万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的90%；

　　公务接待费支出决算为x万元（国内公务接待x批，共计x人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的90%。四、资产管理情况我们修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。XXXX年底资产共计XX万元，其中固定资产x万元、流动资产x万元。五、部门整体支出绩效情况XXXX年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位XXXX年度评价得分为x分。部门整体支出绩效情况如下：1.预算配置控制较好得5分。其中：在职人员控制率：在职62人/编制57人*100%=108.77%，得4分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分。2.预算执行比较到位得15分。（1）预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数XX万元+本年追加预算xx万元-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数XX万元+本年追加预算xx万元)*100%=100%，得5分。（2）预算控制率=（本年追加预算xx万元/年初预算数XX万元）*100%，大于30%，得0分，（3）本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。3.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得32分。

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　　（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额XX万元/预算安排公用经费总额xx万元）*100%=XX9.66%，超出108%得0分；

　　（2）“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数XX万元/“三公经费”预算安排数XX万元）*100%=90%，计满分7分。

　　（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额一致）*100%=100%，得6分。

　　（4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；

　　有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。（5）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。4.职责履行得8分：XXXX年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。5.履职效益得22分。（1）经济效益、社会效益得10分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。（2）行政效能得6分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。（3）社会公众或服务对象满意度得6分：在年度绩效考核中成绩优异。

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　　六、存在的问题1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

　　3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。七、改进措施和有关建议针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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篇二：部门整体绩效自评报告

　　部门预算整体绩效评价自评自查报告范例

　　部门预算整体绩效评价自评自查报告范文以下内容由收录，希望能为大家提供帮助。一、部门概况主要职能围绕“三农”工作大局，密切与农民利益联结，提升为农服务能力，强化基层社和创新联合社治理机制，按照政事分开，政企分开的方向，因地制宜推进我市供销合作社的服务体系、组织体系、经营体系、管理体系创新，把我市供销合作社真正建成为农服务的综合性合作经济组织，努力开创供销合作事业新局面，为农村改革、农业发展、农民增收、脱贫奔康提供有力保障。机构情况市供销社属于独立核算的参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次为一级预算单位。单位内设5个职能科(室)。人员情况本单位现有事业编制(参公)19人，截止20__年12月31日共有在职人员18人，离休人员1名，退休人员23名。20__年我单位资产总额32107842元，其中，流动资产23632079元;固定资产8573063元，其中，一般公务用车2辆，原值616920.63元(其中川D21893车辆在20__年11月已申请报废，财政未批复，固定资产原值80000.00元;川DEF022车辆是我单位保留的公务用车，固定资产原值536920.63);其他固定资产2403800元。二、部门资金基本情况(一)年度部门预算安排及支出情况20__年市财政下达我单位预算指标5845万元，比上年同期增加408万元，全年实际支出数5838万元，年末结余项目经费0.08万元。20__年财政补助收入5845万元，其中人员经费4174万元，占总收入的755，日常公用经费722万元，占总收入的191，项目经费90.5万元，占总收入的154。20__年支出决算数5838万元，其中人员经费支出决算数4174万元，占总支出的756，日常公用经费支出决算数722万元，占总支出的192，项目经费决算数90.42万元，占总收入的152。(二)年度专项资金安排及支出情况20__年年初项目支出年初预算20__万元，调整预算增加65万元;项目支出年末决算90.42万元，其中社员股金还本付息

　　

　　21万元，供销社综合改革经费38万元，关工委经费0.5万元，芒果深加工产业发展暨项目对接会经费30.92元。

　　(三)其他资金收支及结余情况在20__年财政拨款的项目经费中芒果深加工产业发展暨项目对接会经费310000.00元，实际支出3092300元，结余7600元，按攀财预〔20__〕1号文件要求进行结余清理，报请财政收回,20__年4月财政按攀财库〔20__〕2号文收回结余资金。

　　三、项目完成情况(一)市级主要项目完成情况社员股金还付付息21万元，在20__年4月份按攀财金〔20__〕11号文件要求及时归还。

　　供销社综合改革项目资金38万元，在20__年1月份以股本金的形式入股攀枝花农产品经营有限公司。

　　芒果深加工产业发展暨项目接会经费3092300元，主要用于住宿、伙食、会场租赁、租车费、客商的往返机票等费用，确保该会议的圆满召开。

　　四、评价结论及建议(一)部门职能履行情况从整体情况来看，市供销社度重视财政资金的支出绩效，在资的从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过主任办公会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

　　(二)存在的问题以及相关建议县区供销社、基层供销社及项目实施单位对项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对攀枝花市财政局关于印发《攀枝花市市级预算绩效目标管理办法》(攀财预〔20__〕35号)文件学习不深入，贯彻落实不到位。

　　财政应加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。

　　

　　

　　

篇三：部门整体绩效自评报告

　　部门整体预算绩效自评报告

　　2017年部门整体预算绩效自评报告四川省财政厅：按照《财政厅关于开展2018年省级部门整体预算绩效评价工作的通知》（川财绩〔2018〕12号）要求，结合学院实际情况，学院认真组织开展了2017年部门整体预算绩效评价自评工作，现将自评情况汇报如下：一、部门（单位）概况（一）机构组成学院是一所经教育部备案的全日制公办普通高等职业院校，隶属于四川省财政厅，是其他事业单位。无下属二级预算单位。（二）机构职能学院立足经济和社会发展，面向未来，以服务社会经济为宗旨，就业为导向，根据社会、用人单位对大学生知识、能力、素质协调发展的要求，以育人为中心，实施素质教育，促进学生的全面发展，培养具备必要理论知识、创新精神和实践能力的技能型、应用性专门人才。（三）人员概况学院编制340名，均为事业编制，截止2017年12月31

　　日编内在职人员216人，离休人员7人，编外在职人员136人。

　　二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况2017年度财政拨款收入万元（包括上年结转万元），均为一般公共预算。

　　（二）部门财政资金支出情况2017年部门决算财政拨款总支出万元，其中：基本支出万元，包括人员支出万元、公用经费

　　万元），项目支出万元。从经济分类来看，工资福利支出万元，商品服务支出万元，对个人及家庭的补助支出万元，其他资本性支出万元。

　　三、部门财政支出管理情况（一）部门决策情况1．目标任务。按照省财政厅、省教育厅要求的工作目标，认真制定了2017年目标任务，并分解成工作任务。目标任务制定符合国家政策法规、部门职责和部门中长期实施规划；目标任务明确，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况；目标任务符合客观实际，合理可行。

　　2．预算编制。根据《四川省财政厅关于编制省级部门2017—2019年三年滚动财政规划和2017年部门预算的通知》和2017年度预算编制工作会议精神，我院高度重视，组织召开了预算编制专题工作会议，按照预算编制有关规定和年度工作任务，

　　认真编制2017年部门预算。编足人员经费，合理编制公用支出，确保重点项目顺利进行；严格控制“三公”经费支出，加强预算执行审批程序，规范和控制行政运行经费，构建例行节约、反对奢侈浪费的长效机制。

　　整体来看，我院2017年部门预算编制规范、编制质量高，预算测算依据充分，重点内容顺利保障，按时完成编制并报送财政厅。

　　（二）综合管理情况1．专项资金分配时限。学院无资金分配工作任务和权限。

　　2．中期评估。按照相关要求及时开展了预算执行中期评估工作，中期评估无调整取消、预算结余注销资金。

　　3．绩效监控。按照相关要求严格开展了预算执行管理。按照相

　　关规定较好地开展了绩效监控，强化了预算执行通报制度，每季度编制预算执行进度表，召开会议通报预算执行进度，分析存在问题。

　　4．非税收入执行情况。按照相关规定执收非税收入，2017年全年非税收入万元。从部门自评情况来看，未发现不按规定标准执收非税收入或违反规定缓减免非税收入的情况；未发现不及时足额将非税收入缴入财政或截留、挪用的情况。

　　5．资产管理。国有资产均纳入财政资产管理信息系统统一管理，按照信息化要求，及时将资产占有、使用、处置等动态管理情况进行录入，并按时完成2017年国有资产报告。在编制

　　预算时，准确核实资产存量情况，及时将报废资产和新增资产录入四川省资产管理信息系统；严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》（川财资产〔2017〕20号）规定测算新增资产配置需求。

　　6．内控制度管理。组织各直属单位开展了内控制度建设自查自纠工作，通过自查，进一步健全了内部控制制度，督促和强化了内控的有效运行。本年度内未发现因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或重大责任事故。

　　7．信息公开。按省级部门整体预算绩效相关要求，在省政府网站和学院官方网站上同步公开了2016年的部门决算和2017年的部门预算、“三公”经费预算等信息。同时，公开了部门整体支出绩效自评价报告等信息。

　　8．绩效评价。认真组织开展绩效评价工作，2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标16个，涉及财

　　政资金万元，覆盖率达到100%。（三）部门绩效情况1.履职成效2017年，学院认真学习贯

　　彻党的十九大、省委十一次党代会精神，认真落实省委省政府决策部署和2017年全国、全省教育工作会议精神，按照省财政厅、教育厅的工作部署，坚持以教育内涵发展和质量提升为主旋律，严格按照《四川财经职业学院事业发展“十三五”规划》，围绕学院重点任务，积极开

　　展工作。经过一年的努力，学院被省教育厅确定为四川省优质高等职业院校建设立项单位，被授予全省首批“法制宣传教育示范基地”，荣获“四川省第一届文明校园”荣誉称号。

　　一是，党的建设工作扎实推进。组织党委中心组集体学习4次，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全年共发放学习资料365册，举办各种讨论会78场，制作了宣传橱窗，各支部共计制作了板报、墙报等共32期，重新修订了《四川财经职业学院党费收缴、使用和管理实施细则》，举办党校第21、22期入党积极分子培训班，培训入党积极分子535人，发展预备党员100人，其中学生党员98人，教职工党员2人。办理组织关系转出转入110人次。毕业生党员、入党积极分子档案移交共计564人次。

　　二是，大学生思政工作扎实开展。出台《四川财经职业学院干部联系班级管理办法》，开辟了大学生思想政治教育新阵地——易班发展中心和易班学生工作站。本年度共评出文明班级35个，示范班级10个。院级优秀一等奖学金获得者167名，二等奖学金获得者335名，三等奖学金获得者665名，总计发放奖学金万元。评选

　　

篇四：部门整体绩效自评报告

　　部门整体支出绩效自评报告

　　（2019年度）

　　部门名称：十堰日报社评价单位：十堰日报社评价小组

　　2020年8月

　　十堰日报社部门整体支出绩效自评报告

　　为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、十堰市财政局《关于开展2020年十堰市直预算绩效管理三项工作的通知》（十财绩发〔2020〕3号）等文件精神，我社组织了力量对本单位2019年度部门预算整体支出进行了客观、公正的评价，本次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

　　一、基本情况（一）部门基本情况介绍和部门支出情况1、部门职能十堰日报社创立于1950年7月1日，是市委的新闻机构，系中共十堰市委直属差额拨款正县级事业单位。主要职能是负责办好十堰日报、十堰晚报和秦楚网、十堰政府网等党的媒体，全面宣传党的路线方针政策，巩固壮大主流思想舆论。2、部门人员、机构情况截止2019年12月31日，报社定编128人，在职职工总人数325人，其中在编54人，编外271人；离退休职工

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　　100人。报社内设37个部室，现办有27个媒体。2012年4月28日成立了十堰日报传媒集团，旗下现有“3报8网1刊1栏12微3客户端”28个媒体和十堰日报传媒集团有限公司等15家企业。实行事业法人与企业法人并存、党委领导与法人治理并立、新闻宣传与产业发展并举的运行体制。

　　3、部门收支情况2019年度总收入2246.90万元，其中：财政补助收入1199.82万元，其他收入1047.09万元。2019年总支出2227.26万元，其中：工资及福利支出1669.34万元；商品和服务支出557.92万元。年末结转结余19.64万元。（二）部门年度主要工作任务及年度整体绩效目标1、部门年度主要工作任务（1）办好《十堰日报》、《十堰晚报》等多个媒体，增加发行量，减少亏损。（2）打造“网上政府”、“智慧政府”，一般性政府服务事项实现网上办理，实现“一站式”服务。建设全市党政网站集群，确保全市党政网站前台规范，后台安全。（3）确保“云上十堰”上线后的正常运维，切实发挥好市委、市政府的主流媒体引导作用，整合全市所有主流媒体新闻资源、政务服务资源等。2、年度整体绩效目标（1）抓好2019年度报纸发行征订工作，保证日报发行量不低于4.7万份，力争达到覆盖全县市及边远山区。（2）启动大数据中心建设，继续推进全市政府网站集

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　　群建设，加强对政府网站集群安全防护保护，巩固在全国政

　　府网站中的领先排名。

　　（3）积极推进市委、市政府部门以及群团组织、窗口

　　单位入住云上十堰，确保这个新媒体平台实用、有用、好用。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1、预算安排情况分析

　　根据市财政局2019年部门预算批复，2019年度预算收

　　入总计930万元，其中：财政拨款收入930万元。决算收入

　　2246.90万元，其中：财政补助收入1199.82万元，其他收入

　　1047.09万元。

　　2、资金执行情况分析

　　2019年实际执行总金额2227.26万元。其中基本支出

　　1541.04万元，项目支出686.22万元。

　　表1资金执行情况表（单位：万元）

　　项目

　　年初预算数调整预算数

　　决算数

　　一、基本支出

　　555

　　1541.04

　　1541.04

　　人员经费

　　555

　　1541.04

　　1541.04

　　日常公用经费

　　-

　　-

　　-

　　二、项目支出

　　375

　　686.22

　　686.22

　　基本建设类项目

　　-

　　-

　　-

　　行政事业类项目

　　-

　　-

　　-

　　三、上缴上级支出

　　-

　　-

　　-

　　四、经营支出

　　-

　　-

　　-

　　五、对附属单位补助支出

　　-

　　-

　　-

　　年末结转结余

　　-

　　19.64

　　19.64

　　本年支出合计

　　930

　　2227.26

　　2227.26

　　（二）绩效目标实现情况分析

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　　1、年度绩效目标完成情况概述我社全年日报发行量35000份，政府网全年更新各类信息47557条，全年收到市民有效来件25836条，信件办结率96.46%，在全国298家地级市政府网站中，十堰政府网位列全国第14位，取得了良好的社会效益。全年项目绩效目标完成良好。2、产出指标完成情况分析（1）十堰日报发行量达到35000份，有效提高了报纸质量，让群众满意，让市委市政府放心。（2）政府网全年更新各类信息47557条，其中，新闻中心32009条、信息公开15548条。采写各类新闻稿件200余篇。全年网站日点击量突破55万人次，访问量持续攀升，列同级城市前茅。全年收到市民有效来件25836条，办结24922条，受理率100%，办结率96.45%。十堰发布微信粉丝量80万左右，稳居全市政务微信榜首位。在全国298家地级市政府网站中，十堰政府网位列全国第14位。（3）2019年客户端围绕市委、市政府的中心工作、重点工作进行宣传报道，推出了10个大型专题，专题报道发稿500篇（幅），部门入驻52家，网民访问量14万，点击量1900万，新闻更新量350条/天。获得多项荣誉，如“云上十堰”被评为长江云平台最佳运营单位。（4）我社不断强化技术开发，加强安全防护，提高政府网站“防攻击、防篡改、防病毒”等能力，积极为门户网站及各子站点的安全与运维提供技术服务，共计已经完成网

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　　站维护600余批次。3、效益指标完成情况分析（1）经济效益分析2019年报社所属媒体和企业销售收入1.5亿元，年上缴

　　税金近400万元。其中，广告收入5458.48万元，同比增长13.75%；《十堰日报》发行收入865.27万元，同比增长0.73%；财政拨付1410.95万元，同比增长0.57%。目前，报社综合实力在全省报社处于第一方阵。

　　（2）社会效益分析通过各项目的实施，有效加强了网上舆论引导及党媒宣传的作用，提高了社会治理能力和公共服务水平，提升了政务网各单位的办件积极性和政务服务水平，发挥了良好的社会效益。（3）满意度指标完成情况分析通过项目的实施，大部分网民及服务单位对项目表示满意，综合满意度达92.97%。（三）合规性情况说明我社制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行；资金使用合规，资金拨付有完善的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况；预决算信息公开。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。三、评价结论

　　-5-

　　我社高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，自评得分93.83分，自评等级为优秀。部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了报社事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

　　四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施1、我社将科学制定年度绩效目标，并继续加强对各业务部室绩效管理的沟通协调工作，促使各承担部门按时完成年度绩效目标。2、我社将持续不断地加强职工队伍政治、思想、业务教育，建立健全各项制度，以过硬的队伍建设措施，夯实报社可持续发展的基础。3、我社将建设十堰发布的政务服务大厅，方便老百姓通过微信进行查询、咨询、办事、问政等，及时解决各类信件问题，进一步强化政务平台的定位，提升十堰发布服务的功能性。（二）拟与预算安排相结合的情况为确保了项目在推进中做到“实施前有计划、实施中有监督、实施后有问效”。我社进一步对项目的实施统筹规划，并提前制定预算，有效推动了项目的有序开展；完善制度，并按制度严格执行，使项目得以规范实施；在项目实施过程中有明确的项目实施部门，做到了职责明确，保证项目安全和实施质量。

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　　（三）拟公开情况我社下一步将根据绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。五、其他需说明的问题。无。

　　附：1、部门整体支出绩效自评表2、开展部门整体绩效评价情况说明3、十堰日报社2019年工作总结及2020年工作计划4、十堰日报社三定方案5、2019年度预算批复6、十堰日报社媒体融合发展成果展示7、部分获奖截图

　　十堰日报社2020年8月17日

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　　开展部门整体绩效评价情况说明

　　根据十堰市财政局《关于开展2020年十堰市直预算绩效管理三项工作的通知》（十财绩发〔2020〕3号）文件精神，我社积极组织人力开展本次部门整体绩效自评工作。

　　2019年度日报社部门整体支出包括：报纸发行亏损补贴、“云上十堰”运行经费、政府网运行经费及单位的基本支出和其他项目支出等。年度预算安排金额2246.9万元，年度决算金额2246.9万元，年度支出金额2227.26万元。

　　经自评，我社部门整体绩效评价自评得分93.83分，等级为优秀。主要目标任务基本全部完成：十堰日报发行量达到47000份。政府网全年更新各类信息47557条全年网站日点击量突破55万人次。全年业务办结率达到96.45%，十堰政府网位列全国第14位。“云上十堰”推出了10个大型专题，专题报道发稿500篇（幅），部门入驻52家，网民访问量14万，点击量1900万，新闻更新量350条/天。被评为长江云平台最佳运营单位。

　　我社认真梳理了预算管理、项目实施等方面的实施情况，我社财政资金管理比较规范合理，建立并严格执行内部控制制度，做到专款专用、专人管理，部门预算执行情况较好，有效地保障了报社及日报传媒集团公司的预算管理工作的有序开展。

　　十堰日报社2020年8月15日

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篇五：部门整体绩效自评报告

　　部门（单位）整体自评总结报告

　　（参考提纲）

　　一、基本情况

　　（一）年度部门总目标及主要任务。

　　（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘查检查核实等情况。

　　三、综合评价结论

　　包括评价得分和各项指标得分情况简要分析等。

　　四、绩效目标实现情况分析

　　（一）部门资金情况分析

　　资金到位情况分析、资金执行情况分析、资金管理情况分析等

　　（二）项目绩效指标完成情况分析

　　投入管理指标完成情况分析

　　（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

　　（四）产出指标完成情况分析

　　1.重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

　　2.效益指标完成情况分析

　　（五）履职效益完成情况、满意度情况。

　　五、发现的主要问题及改进措施

　　包括绩效目标未完成原因及下一步改进措施，执行中存在的问题、原因和改进措施。

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　七、绩效自评工作的经验、问题和建议

　　八、其他需要说明的问题

　　

篇六：部门整体绩效自评报告

　　商务局2020年度部门整体支出绩效自评报告根据绩效评价管理工作相关文件规定和隆财绩[2021]1号隆回县财政局《关于开展2020年度县级财政资金绩效评价工作的

　　通知》工作要求，我单位对部门整体支出资金拨付和管理使用情况等进行自评，现将自评情况报告如下：

　　一、部门概况（一）部门基本情况隆回县商务局是负责全县招商引资、内外贸易、市场体系建设、电子商务、市场秩序、成品油管理等工作的政府组成部门。内设外经外贸股、市场建设发展股、承接产业转移股、政工股、财务股、办公室及投资促进事务中心等股室和二级机构。

　　（二）部门整体支出情况

　　我单位2020年度年末部门决算数2163万元。其中基本支出年末决算数为483万元，项目支出年末决算数为1680万元。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　2020年公共财政拨款支出2163万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2020年年末决算数为483万元，是指为

　　保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出及招商引资日常工作所需各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、退休人员生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置、招待来隆回考察客商、参加和组织重大招商引资活动等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2020年年末决算数为1680万元，是指单

　　位为完成社会零售、外贸进出口、市场体系建设、成品油市场管理等工作而发生的支出及新增限上商贸流通企业培育和联网直报企业统计人员补助、省市县对企业的政策性补助等支出。

　　（三）“三公”经费情况

　　1、2020年我单位因公出国共组团0个，共0人支出0元。2、公务招待共136批次，总人数1840人，总支出22.8万元，比去年减少3.2万元。我单位现有公务用车0辆，公务用车支出0元。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　（一）主要商务指标完成情况。1-12月，实际到位省外境内资金46.1亿元，同比增长23.66%,进度和增幅均排名全市第2O实际利用外资5503万美元，同比增长14.93%,进度排全市第1,增幅排名全市第2,均超额完成市定目标任务。1-12月累计完成社会消费品零售总额146.02亿元，同比增长-2.5%,与全市增幅持平，从9月份开始连续4个月保持正增长，其中12月增长1.6%,排名全市第6O1-12月共完成外贸进出口总额18.42亿人民币，同比增长-5.88%,总量排名全市第4,东中部第2,其中出口17.36亿元人民币。被省商务厅评为2020年全省商务工作先进单位。

　　（二）招商引资成效显著

　　1、精准组织小分队招商。一年来，市委常委、县委书

　　记王永红、县人民政府县长刘军、县政协主席彭松青、县委

　　常委常务副县长贺永亮、县委常委、县委宣传部部长奉锡样、县人民政府副县长宁玉光、袁愈绍、李翠婷等，带队赴粤港

　　澳大湾区、长三角地区等地，共开展小分队招商16次，与

　　广州大参林集团、碧桂园集团、湖南建工集团等大企业达成重大投资协定。

　　2、精准对接项目。1-12月共引进亿元以上重大投资项目15个，投资总额达87.94亿元，包括总投资8亿元的隆回金莞智联邵商产业园项目，总投资10亿元的隆回国际箱包产业园项目，总投资20亿元的安全食品冷链物流智慧城项目，总投资1.3亿元的沐仙湖生态旅游文化园项目等重大项目。引进“500强”企业2家，分别是新希望六和股份有

　　限公司和正邦集团有限公司。

　　3、精准洽谈项目。正在对接洽谈的重大项目15个，投资总额达253.25亿元，包括总投资24亿元的隆回县文化体育中心等4个重点项目，总投资20亿元的湖南道地药材标准化生态产业园项目，总投资约40亿元的隆回县横江半岛综合开发建设项目，总投资30亿元的碧桂园北城首府项目等，其中“500强”企业1家。

　　（三）市场建设稳步推进。通过政府采购与湖南现代城市建设发展研究中心签订合作协议，正式启动“十四五''全

　　县商业网点规划编制，10月底已完成初稿，11月底已出台审议稿。推进全县城乡农贸市场标准化改造。全县33个规划新建（15个）、改建（18）农贸市场和乡村集市已全部开

　　工建设，开工率100%,其中12个新建市场、18个改建市场已完工并投入使用，3个计划商住一体化开发建设的市场，2个已完成主体工程建设，1个正在建设中。加强农贸集市和专业市场建设管理。全县62个农贸市场和乡村集市（含8个新建市场）因疫情影响，于5月份全部复商复业。城东义鸟商贸城已于10月16日正式开工建设，土地平整及路网建

　　设已全面展开。安全食品药品冷链物流智慧城项目已完成征

　　地，正在推进拆迁和市场规划总体调研。总投资2282万元

　　

篇七：部门整体绩效自评报告

　　部门整体支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。1、基本支出情况：水城县城市管理综合行政执法局2020年度基本支出预算数1743.54万元，实际执行数1571.38万元。2、项目支出情况：水城县城市管理综合行政执法局2020年度项目支出年初预算数2800万元，调整后预算数5865.59万元，实际执行数4947.97万元。（二）整体支出绩效目标完成情况。1、县委县政府安排的重点工资完成情况：共计县委县政府会议精神，完成工资任务；2、预决算公开：按县级财政部门要求时限，严格执行预决算公开制度，完成预决算公开；3、“三公”经费控制情况；严格执行水党办发【2018】22文件精神，把控好三公经费支出；4、内部管理制度建设情况：严格按照现对内控制度建设要求，做好本单位内控制度建设工作。（三）部门整体支出情况分析1、基本支出使用管理情况：严格执行财务管理制度，控制好平常经费报销支出，使单位经费支出得到控制，降低

　　预算经费支出。2、项目支出使用管理情况：在项目资金的使用方面。

　　根据和施工单位签订的合同约定，有施工单位提出书面申请工程进度款，我单位分管项目的领导及项目负责人审核通过后，向县级人民政府答报告，经政府同意后。单位再按资金拨付程序拨付工程款给施工方。

　　3、“三公”经费使用管理情况：严格执行水党办发【2018】22文件精神，按照国家相关“三公”经费支出标准，杜绝三公经费范围已外费用支出发生。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效自评目的绩效自评目的可以客观公正地揭示财政资金的使用效

　　益和政府职能的实现程度，有利于增加公共支出透明度，提高公众对政府的信任度；也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理。

　　（二）绩效自评的主要过程一是高度重视，统一思想。局领导高度重视，明确提出预算绩效管理工作要按上级的要求，勇于探索，积极创新，统一思想认识，使预算绩效管理工作成为财政管理工作不可或缺的环节；二是强化宣传，全面开展工作。为切实加强项目绩效管理力度，扩大绩效自评覆盖面；三是逐步推进，强化绩效自评审核。不断强化工作措施，稳步推进绩效自评工

　　作。强化培训，为绩效评价理论研究和实务操作提供了清晰的路径；四是优化预算，加强项目评价结果应用，真正实现预算项目与事业发展目标完成情况挂钩，使财政资金的安排、使用更趋合理有效。三、主要绩效自评结论

　　通过执行年初预算计划目标，严格预算执行过程的监督管理，年底实际完成86%预算目标，上级预算资金指标基本完成，未完成14%指标任务是县级财政资金指标，由于县级财政资金紧张，未完成支付。根据部门整体支出绩效自评表，自评表满分100分，本单位自评得分98分，为得满分原因是项目完工，工程款尚未付清所致。

　　四、存在的主要问题县级财政资金紧张，没有按时足额支付。

　　伍、意见建议无

　　六、其他需要说明的情况无

　　

　　

篇八：部门整体绩效自评报告

　　部门整体支出绩效自评报告（参考提纲）

　　一、部门基本情况及开展绩效管理工作情况二、各项评价指标完成情况分析（一）预算编制指标

　　1.“预算编制质量”各三级指标的完成情况。2.“预算配置”各三级指标的完成情况（二）预算执行指标1、“预算执行”各三级指标的完成情况。2、“预算管理”各三级指标的完成情况。3、“资产管理”各三级指标的完成情况。（三）产出指标“职责履行”由部门结合市绩效办“职能性指标”考核情况，按职责履行对各项重点工作完成情况进行总结。（四）效果指标“履职效益”各三级指标的完成情况三、综合评价情况及评价结论（与附件7自评分值一致）四、绩效评价结果应用建议结合本部门自评结果，对以后年度预算编制及管理的建议、是否对评价结果内容进行应用作为下一年度预算安排的依据等。五、主要经验及做法、存在的问题及建议等六、其他需要说明的问题

　　

　　

篇九：部门整体绩效自评报告

　　部门整体支出绩效评价自评报告

　　（2019年度）

　　项目名称：部门整体支出绩效评价项目单位：玉林市工业和信息化局（公章）主管部门：

　　评价类型事前评价□事中评价□事后评价√□评价方式：部门（单位）绩效自评√□财政部门组织评价□

　　部门整体支出绩效评价自评报告

　　一、概况：（一）单位基本职能1、拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，研究起草相关地方性法规、规章草案。2、监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。3、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估，指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。4、承担振兴全市装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和玉林市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进技术装备的消化创新。5、负责全市中小企业、乡镇企业和非公有制经济发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以

　　及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业发展；负责组织协调减轻企业负担工作。

　　6、统筹推进全市工业领域信息化工作，拟订相关政策并协调工业领域信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

　　7、负责全市工业园区管理，牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划，组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转移工作。

　　8、负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作；负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工作，推进工业和信息化行业提高管理水平和提高核心竞争力。

　　（二）年度主要工作概述1、完善工业高质量发展政策措施。2、定期统计和发布主要工业指标完成情况；全力加强企业上规入统工作。3、全市工业园区新增投资额达到全年目标任务。4、加快玉柴二次创业，推进广西先进装备制造城（玉林）建设。5、加强工业企业服务，优化营商环境。6、提升信息化程度，加快推进“两化融合”。7、完善产业发展平台，提升园区产业集聚度。8、负责全市工程系列、职工教育系列和民营企

　　业系列专业技术职务资格评审工作；负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工作。

　　(三)部门职能绩效目标

　　部门职能概述

　　部门绩效目标

　　指标内容

　　拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，研究起

　　草相关地方性法规、规章草案。

　　监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行

　　预测预警和信息引导。

　　负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估，指导工业和

　　信息化投资项目的招标管理工作。承担振兴全市装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和玉林市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指

　　导引进技术装备的消化创新。负责全市中小企业、乡镇企业和非公有制经济发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业发展；负责组织协调减轻企业负担工

　　作。统筹推进全市工业领域信息化工作，拟订相关政策并协调工业领域信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视

　　和计算机网络融合。

　　完善工业高质量发展政策措施。

　　定期统计和发布主要工业指标完成情况；全力加强

　　企业上规入统工作。

　　全市工业投资同比增长达到全年目标任务。

　　加快玉柴二次创业，推进广西先进装备制造城（玉

　　林）建设。

　　加强工业企业服务，优化营商环境。

　　提升信息化程度，加快推进“两化融合”。

　　出台推动我市工业高质量发展的方案、计划、文件、

　　规划等数量。召开全市经济运行分析会，重点做好工业生产运行监测调度，加强对重点行业、企业运行情况监测。扶持企业上规，做好企业

　　上规入统工作。

　　全市工业投资同比增长达到全年目标任务。

　　加快玉柴二次创业，推进广西先进装备制造城（玉

　　林）建设。

　　加强工业企业服务，优化营商环境。

　　多种措施并用，合力化解中小企业融资难题。

　　推进全市工业领域信息化工作，完成工业高质量发展中有关企业上云和两化融合指数有关的绩效目标

　　任务。

　　负责全市工业园区管理，牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划，组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转移

　　工作。

　　负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作；负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工作，推进工业和信息化行业

　　提高管理水平和提高核心竞争力。

　　完善产业发展平台，提升园区产业集聚度。

　　负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作；负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工

　　作。

　　一是加快推进园区基础设施项目建设。二是加强县

　　域园区规划调整。

　　聚焦机械制造、大健康、服装皮革和新材料四大产业，以项目为抓手，以园区为平台，延长产业链建设，推动产业集群化发展。完成2019年度全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作；开展全市工业和信息化行业企业培训

　　德育等工作。

　　(四)年度预决算情况2019年收入总预算24410.02万元，支出总预算24452.02万元，上年结转结余预算42万元；2019年决算收入4142.64万元，决算支出1935.67万元，决算结转结余2311.89万元。二、预决算编制组织方面（一）组织工作。单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。单位党组会和办公会是本单位预算管理的决策机构，单位预算管理委员会是单位预算管理的领导机构，单位财务部门是单位预算管理的职能部门，各科室是单位预算执

　　行的责任单位。单位的预算管理工作根据单位实际情况和上级部门关于预算管理的要求，围绕单位年度工作重点，多渠道筹集资金，科学合理安排资金，提高经费使用效益，确保单位各项事业健康发展。

　　（二）预决算编制。预决算管理制度健全，预算管理制度、支出管理制度等内部控制制度得以贯彻和执行。1、预算编制：（1）收入编制比较完整；（2）项目支出已按规定编制政府采购预算；（3）预算细化率为100%；（3）“三公经费”预算比上年低，控制率为96%。2、决算编制：预算完成总体情况较好；支出进度达到96%；决算工作能够全面反映单位预算资金的执行情况，确保账表一致。2018年决算编制工作在市直单位评比中荣获二等奖。三、预算执行及管理情况（一）预算执行情况。2019年预算完成率为96%；2019年部门预决算收入差异率为-0.1%；部门预决算支出差异率0.02%；结转结余变动率-32.6%。（二）预决算管理情况。2019年我单位内部控制制度进入实施阶段，包括预算管理制度、支出管理制度、资产管理制度等一系列内部控制

　　制度得以开展实施。2019年预算和2018年决算均在指定时间按市财政要求在相关网站予以公开。

　　（三）单位财务管理情况。资金支出符合国家和有关财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金的分配和支付有完整的审批程序和拨付手续。会计档案能够及时整理归档，确保会计资料的完整性。（四）资产管理情况。制定了资产使用、处置的资产管理制度。资产购置、处置能够及时登记入账，新增资产预算按规定填报资产预算表，资产处置事项能够按规定报批。年末对资产进行清查，确保资产账实相符。（五）绩效评价开展情况。在编制2019年度部门预算同时进行了项目绩效目标和整体支出绩效目标的编制；2019年度预算完成后根据市财政的要求及时对2019年度项目绩效目标和整体支出绩效目标开展自评工作，并及时报送相关自评材料。四、预算单位履职及效益情况。（一）预算单位职责履行。今年以来，我市严格按照“强龙头，补链条，聚集群”的产业发展布局，坚持“建链延链补链强链”，着力做好产业链建设，重点抓好工业项目建设，加强企业服务，强化工

　　业运行监测，推动工业经济高质量发展。1、主要工业经济指标运行情况：（1）工业经济持续回暖。（2）工业投资保持高速增长。（3）企业上规入统顺利推进。（4）工业用电量保持高速增长。2、推动工业经济高质量发展。（1）完善工业经济发展制度建设，为工业经济稳增长

　　提供制度保障。（2）坚持建链补链延链强链为目标，打造工业产业链

　　条建设。（3）加强工业经济运行监测分析，确保工业经济平稳

　　运行。（4）加强工业产业企业服务，全力确保工业经济稳增

　　长。（5）全力推动重大工业项目建设，厚植工业经济发展

　　新动能。（6）推动工业生态建设，构建绿色产业发展体系。（二）预算单位履职效益。2019年我单位认真履行职责，工作取得了一定成效：1、工业经济持续回暖。全年全市实现规模以上工业总

　　产值同比增长7.48%，高于全区增速6.08个百分点；实现

　　规模以上工业增加值同比增长10%，高于全区增速5.5个百分点。工业经济持续回暖，保持稳增长态势，

　　2、工业投资保持高速增长。全市工业投资同比增长12%，高于全区0.9个百分点。正威金属新材料产业城项目、金波罗台湾达鑫科技产业园以及柳钢中金等重大项目开工建设，成为拉动我市工业投资的主要动力。

　　3、企业上规入统顺利推进。全年全市新增规上工业企业74家。

　　4、工业用电量保持高速增长。全年全市工业用电量44.4亿千瓦时，同比增长9.53%。

　　5、完善工业经济发展制度建设，为工业经济稳增长提供制度保障。一是出台产业集群实施方案。按照“建链补链延链强链”的产业发展要求，我市经过多次研究论证，出台了《玉林市人民政府关于印发玉林市培育打造机械千亿产业集群实施方案等四个方案的通知》，重点对我市的机械产业、大健康、新材料以及服装皮革产业在资金、项目用地、标准厂房以及科技创新上给予资金扶持，打造工业产业链条。二是加快打造千亿先进装备产业基地。为加快先进装备制造城的建设，我市出台了《广西先进装备制造城（玉林）玉柴配套企业入园租赁（购买）工业标准厂房优惠办法》和《广西先进装备制造城（玉林）入园企业租赁（购买）工业标准厂房优惠办法》，推动广西先进装备制造城（玉林）建设。三是打好工业经济稳增长硬仗。为打好工业稳工业攻坚硬仗，我市市委、市政府出台了《玉林市打好2019年第四季度抓企

　　业稳工业攻坚硬仗工作方案》，采取全面落实稳增长政策，抓开工、竣工、续建项目建设，抓企业上规入统培育，抓企业帮扶指导等措施，确保全面完成年初计划的各项工业发展目标任务。

　　6、坚持建链补链延链强链为目标，打造工业产业链条建设。深入贯彻《玉林市人民政府关于印发玉林市培育打造机械千亿产业集群实施方案等四个方案的通知》精神，着力打造机械、大健康、新材料、服装皮革产业链条。四大产业链条逐渐形成。

　　机械产业以玉柴集团为龙头，深入实施机械产业“二次创业”，加快推进广西先进装备制造城（玉林）建设，以建设园区30万平方米标准厂房契机，引进长源东谷汽缸盖、埃贝赫玉柴排放处理系统、金特安轮胎等配套项目，同时为了做大做强先进装备产业，引进生产汽车充电桩、智能家居设备的台湾达鑫科技产业园（金波罗）项目，造裕自动化设备生产项目。

　　新材料产业，坚持做好铜深加工、不锈钢、新能源及碳酸钙四大板块。以即将投产的投资150亿元的正威金属新材料产业城项目为龙头，大力推进铜材深加工产业集聚，壮大我市铜材产业发展。以柳钢中金500万吨不锈钢基地为引领，规划建设不锈钢制品产业园，推动不锈钢全产业链发展。以最近洽谈成功的将投资千亿元的（华友钴业）一体化锂电新材料产业园项目及银亿新材料项目为主体打造我市新能源新材料产业。依托兴业优质丰富的碳酸钙资源，以钢碳酸

　　钙产业项目、远大建材、时泰纳米等项目为重点，进一步加快碳酸钙材料产业发展。

　　服装皮革产业以玉林（福绵）节能环保产业园为平台，推动服装水洗污水集中处理，统一供热，实现治污优先的发展模式，引来了福建、广东、香港等地的印染、服装设计等下游企业到我市发展，延长我市服装皮革产业链条。目前，园区一期100家入园企业已竣工投产，园区二、三期已有50家企业入园，其中有21家已投产，29家正在建设中。入园企业全部建成投产后，园区年产值将达300亿元。

　　大健康产业坚持打好品牌战略，健康食品方面以黑五类、宏邦食品、旺旺、燕京啤酒等产品品牌，不断提升产品附加值。医药制药方面，以中医药玉林中医药健康产业园为平台，以康臣-玉药为龙头，依托全国第三大的中药材交易市场-玉林中药港，加快推进玉药搬迁、大参林中药饮片加工等医药项目建设，初步形成了医药产购销生态闭环。

　　7、加强工业经济运行监测分析，确保工业经济平稳运行。我局把工业经济运行分析调度作为日常的一项工作来抓。一是加强工业运行调度。市委、市政府主要领导多次召开专题会议研究工业经济发展情况，部署打好工业经济稳增长硬仗有关工作。分管工业副市长严格落实工业经济运行调度制度，每月召开经济运行分析会议，加强工业预判预警。今年以来，我市工业经济运行调度会议已经召开了10次，基本上做到“每月一分析一调度”。二是加强部门之间的沟通对接。我市加强工信、统计、税务等部门协作协同，及时

　　处理工业经济出现的苗头性和倾向性的问题，提升工业经济运行的研判性和预测性，提前做好应对措施，预防工业经济出现大起大落的情况。三是大力培育工业企业上规入统。落实专人密切跟踪协调解决企业上规入统遇到的困难和问题；落实企业上规入统奖励政策，开展规下工业企业帮扶工作；采取积极有效的措施，积极挖掘、引导和组织符合条件的企业抓紧申报上规。全年完成新增规上工业企业74家。

　　8、加强工业产业企业服务，全力确保工业经济稳增长。今年以来，我市加强对工业企业服务力度，全方位优化营商环境。一是加强对工业行业服务。重点对我市的机械产业、大健康、新材料以及服装皮革产业对实行“一行一策”帮扶。二是停产减产企业帮扶。针对当前我市工业经济出现的停产减产企业多的情况，我市深入实施“一企一策”服务，重新梳理我市工业企业停产减产的原因，按停产减产原因进行分门别类引导帮扶。三是积极化解中小企业融资困难。通过广西金投担保平台累计为中小企业提供担保贷款169.76亿元，今年新增担保贷款21.94亿元。完成“惠企贷”贷款90家企业贷款共8.18亿元。此外，11月4日，我市举行2019年工业企业政银企对接会，45家有融资需求的企业参加会议，我局向金融机构推介5家重点融资企业，推动银企对接。四是鼓励企业参与电力市场化交易。2019年，我市组织园区企业参加10千伏大工业用户参与电力市场化交易电量约7.53亿千瓦时，为企业每度电降低约8.61分，企业节约电费支出约6483万元。五是加快清理拖欠民营企业中小企业

　　欠款。2019年，我市全面开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作，特别是加强对优先清理范围四大类项目的核查和清偿工作，加大对单笔10万元、100万元的欠款的清理力度，对推进不力的单位发预警函，明确要求加快清理进度。截至2019年12月31日，全市累计清理无争议不涉案拖欠民营企业中小企业账款11985.45万元，已清偿欠款11371.71万元，占总欠款的94.88%。

　　9、全力推动重大工业项目建设，厚植工业经济发展新动能。一是全力推进“双百双新”产业项目建设。我市成立了“双百双新”产业项目发展工作指挥部，建立了厅级领导联系项目工作机制，落实“四个一”项目服务专班，建立了“双百双新”产业项目半月报表制度。自治区下达我市的本年投资目标任务为51.02亿元，截至12月底，已完成60.806亿元，完成率119.18%，超额完成本年投资目标任务。正威新材料产业城项目预计12月30日投产；玉柴国六发动机项目竣工投产；玉柴纯电动商用车项目预计2020年上半年投产；UNIZ3D打印机生产、3D打印工程中心及研究院项目，年产10万吨纳米碳酸钙系列产品年产100万吨氧化钙工程项目、大参林中药饮片加工项目已经试产，玉林市新滔环保科技有限公司玉林（福绵）节能环保产业园项目三期已经点火，四期加快推进。博白节能环保产业区项目正在加快前期工作。此外，我市组织上报了31个2019年第二批“双百双新”产业项目，12个项目列入自治区2020年“双百双新”项目库。二是推动重大工业项目落地建设。今年以来，我市

　　抢抓粤港澳大湾区、北部湾经济建设深入推进的重大机遇，加快“东融”步伐，积极承接东部产业转移。对接东部发达地区，引进投资150亿元的正威金属新材料产业城项目和投资100亿元的金波罗台湾达鑫科技产业园项目。投资将千亿元的（华友钴业）一体化锂电新材料产业园项目即将落户龙潭产业园，招商引资的成果显著。重大工业项目陆续落地，为我市工业经济稳增长注入强大动力，预计明年全市工业经济实现规上工业总产值增长15%左右。三是实施“千企技改”工程。印发了《玉林市深入推进“千企技改”工程工作方案》，力争我市2019年开展技术改造的工业企业超过100家。我市累计收集汇总100多项技改项目，目前我市已完成自治区96个入库任务。

　　10、推动工业生态建设，构建绿色产业发展体系。一是构建绿色制造体系。我市组织燕京啤酒公司申报2019年自治区绿色工厂示范单位，列入广西第二批绿色制造示范名单。玉柴股司被国家工信部列为第四批绿色工厂、新高盛陶瓷砖被国家工信部列为第四批绿色设计产品。我局组织龙潭产业园开展绿色园区创建工作。二是发展壮大绿色产业。北流粤丰环保电力、柳钢中金2家企业开展清洁生产技术改造，并申报自治区清洁生产企业。三是推进制造业绿色化改造。认真督促企业做好煤改清洁能源改造工作，燕京啤酒、北流市鹤云建材公司完成清洁能源改造工作。开展节能诊断服务，深挖企业节能潜力。12家企业开展节能诊断服务，涉及机械、玻璃制品制造、陶瓷制品制造、建材、食品等行业，

　　目前企业正积极配合第三方服务公司开展节能诊断。四是推进资源循环利用。龙潭产业园区目前我市被国家发改委、工信部列入工业资源综合利用基地名单（第二批）。督促指导银亿新材料公司综合处置堆存冶炼废渣。截至11月底，银亿公司共累计处置利用堆存冶炼废渣60.18万吨。银亿公司冶炼废渣无害化资源化制备塑性混凝土项目目前已开始建设。五是园区污水集中处理设施进一步完善。我市10个工业园区（或集中区）均已经完成了污水集中处理设施建设，其中7个园区污水集中处理设施已近正常运行。

　　五、预算资金执行问题和不足通过2019年度预算资金的执行，有力保障了我部门2019年工业和信息产业发展的各项工作。但是在预算资金执行的过程中还存在一些问题和不足：（一）预算支出进度方面。年度预算支出进度为96%，支出进度主要集中在第四季度，全年预算支出进度不够均衡。（二）预算绩效成果方面。我单位工业和信息产业发展工作职责涉及面广，工作任务重。要推动全市工业和信息产业发展，涉及工业企业自身的发展能力和政府的政策导向和财力支持等因素，我单位在推进全市工业和信息产业发展方面面临以下困难：1、国内外经济发展形势对我市加快工业经济高质量发展面临着一些不确定因素。2019年，市场需求不足，中美

　　贸易摩擦，调结构、外部市场等不确定性等因素导致全市三分之一规上工业企业负增长20%以上。企业投资意愿不强，全市技改投资一直处于负增长状态，融资难、融资贵依然困扰着中小企业民营企业的发展等，这些问题在2020年依然是困扰着我市工业经济高质量发展。

　　2、水、电、气、土地等生产要素优势不明显，营商环境还需进一步优化。我市是人多地少地区，土地资源少，水资源也匮乏，电、气都需从外面购进，这些生产要素优势不明显，直接影响我市营商环境的优化，对我市招商引资、工业企业发展极为不利。例如工业电价都比广东一些地区高，根据2019年7月广东省云浮等城市大工业10千伏规模，企业承担总的电价在0.55元左右，而我市同等规模档次的企业总承担电价为0.62元左右每千瓦时。

　　3、四大千亿产业链条建设还不完善，新旧动能转换还没有效形成，传统产业转型升级依然艰难。我市聚焦四大千亿产业经过这两年的发展，取得了不错的成效，但新落地的几个重大工业项目目前正在推进建设阶段，尚未形成新的增长动能，龙头的作用还没有突显，延链补链正在推进中，大产业集群还没有效形成，还存在一定的不确定性。另外，我市大部分中小企业民营企业大多都是传统产业为主，企业原有技术含量低，技术人员少，企业研发投入不足，在转型升级中没有技术和资金的支持很难取得好的成效。

　　4、我市中小企业民营企业缺乏管理、技术研发人才，管理部门熟悉工业、懂项目运作包装的人才少。我市大部分

　　中小企业民营企业大多都是传统产业为主，技术含量低，技术人员少，在转型升级中没有技术支持，投入也不足，很多还是家族企业，企业缺乏规范、专业的管理。各县（市、区）、园区，懂工业、项目运作包装及管理的人才不多，导致在项目包装、建设推进、招商引资、服务企业工作中存在不及时、不到位、服务跟不上。

　　六、下一步工作思路（一）加强年度预算支出进度的均衡性。做好预算支出的年度计划，尽早启动预算项目，按时间节点推进项目和支付项目资金。

　　（二）抓好企业上规培育工作。开展2020年上规培育摸底调查，选择一批重点培育对象进行重点跟踪服务。制定2020上规入统培育目标和措施，完善上规入统工作的跟踪服务机制，及时跟进了解重点培育对象生产运行情况，协调解决企业发展中的困难和问题，全力促进企业顺利上规入统。同时落实2019年度首次上规、上亿工业企业奖励工作，提高企业上规入统积极性。

　　（三）加强工业企业（项目）服务力度。一是抓好重大工业项目服务。重点关注正威金属新材料产业城项目、金波罗台湾达鑫科技产业、柳钢中金500万吨不锈钢基地项目以及先进装备制造城内一批即将竣工的项目建设，严格落实跟踪服务制度。二是大力推动“双百双新”项目建设。重点抓好第一批“双百双新”项目竣工投产工作和列入第二批12个“双百双新”，严格落实项目专班服务制度，切实推动项目竣工

　　投产。三是加强项目储备。指导各县（市、区）充分利用自身优势加紧谋划项目，做好明年项目储备。

　　（四）加强对工业企业运行分析调度。一是加强工业经济预警分析。盯紧各县（市、区）每月工业经济运行各项指标情况，协调解决发现的新问题、新动态，提高对经济运行的预测性。二是加强工业运行调度。积极运行调度工业运行出现的问题，千方百计做好工业稳增长工作，同时深入企业加强服务，引导企业抓住生产旺季的有利时间，合理调度做好生产，加强和企业沟通，避免统计数据漏报和乱报。三是加强与统计部门对接沟通。尤其是在数据核准和数据异常方面，及时加强沟通协调，预防工业经济出现波动。

　　（五）抓好重大工业项目招商引资工作。近年来，我市落地建设的大项目少，造成我市工业经济新的增长点不多。我市将继续以“强链、补链、延链”为方向，围绕全市产业重点，策划储备一批影响力大、带动力强的项目，加大工业项目招商引资力度，坚持引进一批，带动一批的原则，做好工业项目招商引资。

　　（六）加快推进四大千亿产业形成。严格按照培植“工业树”、育护“产业林”的发展思路，着力强龙头、补链条、聚集群，聚焦机械、大健康、新材料、服装皮革四大千亿产业，建链补链强链，针对产业链薄弱环节加强招商引资，全力以赴打好工业转型升级攻坚战。

　　七、附件（一）自评材料（申报表、完成情况表、评分表、自评报告）

　　（二）佐证资料

　　

　　

篇十：部门整体绩效自评报告

　　整体绩效自评报告

　　评价年度：2020年度评价单位：湛江市工业和信息化局本级市级预算部门单位（公章）：填报日期：2021年6月16日根据《湛江市财政局关于开展2021年市级财政资金绩效自

　　评工作的通知》（湛财绩〔2021〕5号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2020年度湛江市工业和信息化局本级整体绩效自我评价报告如下：

　　一、单位基本情况（一）单位机构设置、部门职能情况。1.主要职能湛江市工业和信息化局（以下简称“湛江工信局”）是市政府工作部门，为正处级。根据“三定”方案，湛江工信局贯彻落实党中央和省委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职能包括：（1）拟订工业、信息化领域的规范性文件。研究提出全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展。（2）拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策,提出优化工业布局、结构的政策建议。实施相关产业技术规范和标准。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。（3）监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中相关重大

　　问题并提出政策建议。牵头负责企业情况综合工作。（4）指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引

　　进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制工作，推进相关科研成果产业化。

　　（5）执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准、备案的工业、信息化领域企业技术改造投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造投资的措施，促进工业投资。负责归口各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。

　　（6）组织实施产业转移相关规划和政策措施，拟定并组织实施工业园区中长期发展规划和政策措施。承担工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。

　　（7）拟定并组织实施工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划及政策措施。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

　　（8）推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用。推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作，协调通信管线、站点、公共通信网规划，

　　推进服务信息网络的资源共享和互联互通。协调推进国家、省及市重点信息化工程建设。

　　（9）拟订民用爆炸物品发展规划和政策措施，组织实施民用爆炸物品生产销售环节建设项目、科技项目管理和产品质量监管。负责民用爆炸物品生产、销售环节安全的监督管理。

　　（10）负责中小企业和民营经济发展的指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小企业与大企业融通发展。

　　（11）承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。拟订促进数字经济和大数据产业发展的规划和政策措施并组织实施。推进社会经济领域大数据应用和管理创新。

　　（12）组织协调全市应急通信及其他通信保障工作。负责市国防通信信息动员和战备通信相关工作。协调处理军地间无线电管理相关工作。

　　（13）配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，协助组织实施无线电管制。

　　（14）协调烟草工业生产和专营管理。（15）落实市人才工作领导小组成员单位职责，指导协调工业、信息化领域的人才队伍建设、对外交流与合作.（16）完成市委、市政府以及省工业和信息化厅交办的其他

　　任务。（17）职能转变①深入推进简政放权。逐步减少微观管理事务和具体审批事

　　项，最大程度减少对工业、信息化领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性，强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用。

　　②完善公共服务管理体制。围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系，拟订支持工业、信息化领域项目及相关领域新兴产业发展的政策措施，支持实体经济发展，创造良好的营商环境。

　　③强化事中事后监管。逐步改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。

　　（18）有关职责分工。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，具体负责食盐生产经营环节监督管理工作，负责指导、监督、协调、实施全市食盐、工业盐行政执法工作。市工业和信息化局主管全市盐业工作，负责制定盐业产业政策和加强行业管理等工作。

　　2.机构设置机关设14个内设机构（正科级）和机关党委：（1）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传等工作。负责局机关督查督办工作。负责机关并指导下属单位的财务预算决算、基本建设和资产管理、内部审计等工作。负责归口财政专项资金

　　和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。承担局机关财务、信息化和资产管理等工作。

　　（2）行政审批与法规科。负责本部门行政审批制度改革工作。指导并协助业务科室做好行政审批事项的收件、受理等工作。组织行政审批和公共服务事项事中事后监管标准、程序、制度及机制建设，规范和监督行政审批各环节主体工作的合法性，制定审批主体的岗位责任制。统筹协调驻行政服务中心窗口日常管理工作，指导做好本部门政务服务网管相关工作。负责机关规范性文件的合法性审查工作。承担行政诉讼及行政复议有关工作。组织协调落实本部门执法责任制工作，组织推进本部门依法行政工作。

　　

篇十一：部门整体绩效自评报告

　2019年度单位整体支出绩效自评报告部门（单位）：南昌住房公积金管理中心

　　一、单位概况（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况1、单位主要职责职能南昌住房公积金管理中心是南昌市住房保障和房产管理局下属全额拨款事业单位。负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划和执行情况的报告；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的保值、归还与核算；审批住房公积金的提取、使用；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。2、组织架构及人员我办内设归集科、提取科、信贷科、财务科、稽核科、信息科、政策法规科、综合服务科、办公室等九个科室，设立南昌县、新建区、进贤县、安义县、湾里区等五个县区办事处。单位编制58人，实有在职人员52人。退休人员10人。3、资产情况截至2019年12月31日，单位资产总额2,788.67万元，负债总额25.01万元,净资产2,763.66万元。流动资产1,033.61万元，占资产总额37.06%；固定资产1,683.14万元，占资产总额60.36%。土地、房屋及构筑物1,242.67万元，占固定资产的73.83%；通用设备417.62万

　　元，占24.81%；家具、用具、装具及动植物22.85万元，占1.36%。无形资产71.93，占支出总额2.58%。（二）当年单位履职总体目标、工作任务1、总体目标

　　记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况，完成住房公积金的保值、归还与核算，审批住房公积金的提取、使用，完成市住房公积金管理委员会决定的其他事项。2、工作任务

　　（1）以强化信息化建设为抓手，通过技术引领创新，进一步提升政务服务效能。完成“赣服通”数据接口建设；完成全国住房公积金数据平台接入；推进与相关职能部门数据连通或协查；与人民银行征信系统和商业银行实施数据互联；开通市直财政统发单位网上缴存业务；推进缴存开户“只跑一次”工作。

　　（2）以需求为导向，保障职工合法权益，促进业务发展良性循环。调整住房公积金提取政策，提高租房提取额度；积极开展催建催缴工作；简化县区购房职工贷后业务办理程序。

　　（3）以整治拒贷问题为突破，净化环境落实政策，充分发挥制度保障作用。开展拒贷问题专项整治；有效遏制骗提骗贷行为。

　　（4）加强资金管理，实现稽核全覆盖，进一步严控住房公积金资金风险。完成公转商贴息贷款赎回工作；实现对住房公积金提取业务稽核全覆盖。

　　（5）以开展主题教育活动为主线，强化干部队伍作风建设，展示新

　　时代新风貌。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢牢把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，积极探索实现党建工作与业务工作相互融合、同频共振。（三）当年单位年度整体支出绩效目标

　　1、归集公积金92.97亿元，归集额完成全年目标任务93%；2、提取住房公积金78.47万人（次）、63.72亿元；3、发放住房公积金贷款6781户、23.91亿元。（四）单位预算绩效管理开展情况1、建章立制。按照国家、省、市要求，结合实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。2、加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。3、开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。4、认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。5、强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预

　　算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。（五）当年单位预算及执行情况

　　1、预算执行情况2019年全年收入预算数为2663.67万元，其中财政拨款2342.33万元，全年执行数3033.67万元，执行率达114%。全年支出预算数为2663.67万元，其中基本支出1258.6万元，项目支出1405.07万元。支出全年执行数2025.08万元，全年执行率为76.03%，其中基本支出执行数620.01万元，执行率49%；项目支出1405.07万元，执行率100%。2、工作完成情况（1）住房公积金缴存方面2019年，归集公积金92.97亿元（含年度结息3亿元），归集额完成全年目标任务112%，同比增长16%；新增开户单位1267户，新增开户职工8.04万人。截至2019年末，全市开户单位11954家，开户职工数为85.63万人（其中正常缴存52.29万人，封存33.34万人），累计归集住房公积金576.32亿元，住房公积金归集余额236.17亿元。（2）住房公积金提取方面2019年,提取住房公积金78.47万人（次）、63.72亿元，分别同比增长9%、12%，其中住房消费类提取53.68亿元，同比增长15%，占全年

　　提取总额的84%。截至年末累计提取公积金340.15亿元。（3）住房公积金政策性运用方面2019年,发放住房公积金贷款12712户、41.72亿元，剔除赎回公转

　　商贴息贷款5931户、17.81亿元，全年实际放贷6781户、23.91亿元，同比分别增长123%、97%。截至2019年末，累计向124901户家庭发放住房公积金贷款361.01亿元；住房公积金贷款余额203.95亿元，贷款逾期率仅为0.06‰（万分之零点六），远低于省厅要求控制在万分之二的任务指标，信贷资产实现持续优质管理。截至2019年末,管理中心住房公积金个贷率为86%，较上年降低3个百分点。

　　

篇十二：部门整体绩效自评报告

　部门整体支出绩效评价自评报告

　　(2016年度)

　　单位名称：常德广播电视大学报告日期：2017年8月4日

　　2016年常德广播电视大学整体支出绩效自评报告

　　一、部门概况（一）机构、人员构成常德广播电视大学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置9个内设机构，即办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。学校编制名额为52人，2016年12月底在编在职人员50人，退休人员29人，固定临时聘用工作人员17人。学校目前占地面积50亩，拥有传达室1间、办公楼1栋、教学楼3栋、男生宿舍1栋、女生宿舍1栋、食堂及礼堂1栋、教工宿舍2栋。拥有简易体育健身场、简易球场、文化广场等公共活动区。学校目前拥有公务车1辆。（二）单位主要职责常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。二、部门整体预算及执行、管理情况（一）部门预算情况1、部门预算收入2016年初部门预算收入为1463.84万元，其中，公共预算财政经费拨款852.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，纳入专户管理的非税收入拨款589.12万元。2、部门预算支出

　　2016年初部门预算支出为1463.84万元，其中，基本支出1337.44万元，项目支出126.40万元。

　　3、三公经费预算情况2016年度部门预算三公经费预算总支出41万元，其中公务车运行维护费16万元，因公出国出境0万元，公务接待费25万元。（二）部门预算执行情况1、部门实际收入2016年度收入决算数1567.15万元，其中，公共预算财政拨款收入1014.34万元，纳入专户管理的非税收入拨款552.81万元。上年结转374.53万元，2016年度可用金额合计1941.68万元。2、部门实际支出2016年度支出决算数1593.47万元。基本支出1444.01万元。其中：人员经费878.66万元（工资福利支出594.43万元，对个人和家庭的补助支出284.23万元），商品和服务支出等公用经费565.35万元。项目支出149.46万元，为其他资本性支出。3、三公经费实际支出情况2016年度部门预算三公经费实际总支出36.04万元，其中公务车运行维护费15.84万元，因公出国出境0万元，公务接待20.20万元。4、部门年度预算执行情况对比分析2016年部门整体实际支出1593.47万元，2015年部门整体实际支出1339.79万元，2016年较2015年整体支出增加了253.68万元，其中基本支出增加229.64万元，主要因为工资福利支出根据当年政策有所调整，增加了113.69万元，学校职能全面拓展，除负责指导全市开放教育外，新增终身教育及学分登记、教师培训、干部在线等工作，商品和服务支出增加99.95万元。与年初预算1463.84万元对比，增加了129.63万元，主要为办公费、劳务费、维修费及其

　　他商品服务支出预算欠精准。2016年度“三公”经费总支出36.04万元，预算数为

　　41万元，2015年度“三公”经费总支出49.75万元。2016年度“三公”经费比2015年减少13.71万元，减少率27.56%。与2016年预算对比，减少4.94万元，减少率12.1%。减少变化主要原因是按中央、省、市“八、九、十”项规定要求，严格控制接待范围，接待标准，厉行节约、缩减开支。

　　（三）部门预算管理情况1、预算编制方面学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。预算编制流程分为5个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。①预算布置。每年九月，财务室根据财政局要求，提出下年度学校预算编制的基本原则与方法，向学校各部门布置下年度的预算申报工作；②预算申报。每年十月初，各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请，专项经费应附支出预算明细。③预算论证。每年十月中旬，财务室对各部门的下年度预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合学校下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。④编制预算。每年十一月初，财务室根据市财政下达的预算控制数和学校预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全校下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管校长、校党委书记、校长审阅，上报市财政局。2、基本支出预算管理情况

　　根据市财政局最终批复预算数，向学校全体科室通报，并在校园网站进行公开，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。5千元（含5千元）以下用款由分管校长审批，2万元以上用款由班子会研究后审批。

　　3、项目支出预算管理情况学校加强对市财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。4、三公经费预算管理情况学校对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，近年来，学校公务接待费逐年下降。三、部门绩效目标

　　

篇十三：部门整体绩效自评报告

　部门（单位）2020年部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门概况（一）部门机构设置、编制1.部门决算单位构成纳入麻栗坡县精准扶贫服务中心2020年度决算编报的单位共1个。2.部门人员和车辆的编制及实有情况麻栗坡县精准扶贫服务中心2020年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人。3.部门工作完成情况动态管理方面。制定《麻栗坡县2020年度扶贫对象动态管理工作实施方案》，强化业务培训，严格按照动态管理程序，全面做好扶贫对象动态管理工作。目前，共开展业务培训108次，培训5000余人次。经2020年10月26日县扶贫开发领导小组第四次会议审定，全县脱贫退出579户1541人；贫困户自然增加1050人，自然减少994人；边缘易致贫户自然增加51人，自然减少67人；新增1户2人边缘易致贫户；无返贫户，无新增贫困户和脱贫不稳定户。全县绝对贫困人口实现“清零”目标。问题整改方面。对各级巡视、巡查、审计、督查、成效考核发现等反馈问题高度重视，及时制定整改方案，举一反三，列出

　　问题清单，明确责任和整改时限，确保按时按质按量推进各项问题整改落实。目前，2016年扶贫开发工作成效考核反馈的8个方面14个问题，已全部整改完成；2017年扶贫开发工作成效考核反馈的6个方面17条问题，已全部整改完成；2018年脱贫攻坚成效考核共归纳梳理出9类72条问题，其中，无此类问题45个，涉及具体问题整改2个，举一反三整改问题25个，已全部整改完成；2019年中央对省脱贫攻坚成效考核发现问题反馈7类35条问题，其中，无此类问题33条，举一反三整改问题2条，已全部整改完成；2019年省对州、县（市）脱贫攻坚成效考核反馈问题指出麻栗坡县存在2类2条问题，已全部整改完成；2019年贫困县退出专项评估检查反馈问题指出麻栗坡县存在2类3条问题，已全部整改完成；中央第十二巡视组对云南省脱贫攻坚专项巡视反馈12方面56个问题，其中，无此类问题47个，举一反三整改问题9个，已全部整改完成；中央专项巡视“回头看”反馈意见3类22条问题，其中，无此类问题12条，举一反三整改问题10条，已全部整改完成；省委第五巡视组反馈7个方面32个问题，其中，无此类问题27个，涉及具体问题整改2个，举一反三整改问题3个，已全部整改完成；2019年国务院扶贫办调研督导组对云南省反馈7类7条问题，其中，无此类问题6类6条，举一反三整改问题1条，已全部整改完成；云南省审计厅审计出存在的4个方面10个问题，已全部整改完成；2019年民主党派脱贫攻坚民主监督发现问题反馈问题17个，其中，无此类问题14个，涉及具体问题整改3个，已全部整改完成。目前，所有问题均已整改完毕。

　　（三）部门管理制度

　　1.支出管理

　　单位支出凭证必须做到“五有”，即有合法原始凭证（财政票据、税务发票、自制凭证等），有具体用途，有经办人签字，有审核人签字，有审批权限内领导签字。

　　第一条财务支出包括职工工资、日常办公经费支出、业务招待费、差旅费、公务培训费、交通费等支出。

　　第二条在职职工、退休职工、临时职工工资由出纳人员按规定造具体表册，逐级审核，每月按时发放。

　　第三条干部职工因公出差，严格执行县财政局财务集中记账管理相关规定，实行分级审批及备案制度，严格按照审批权限规定进行审批及备案。在填报差旅费报销单时，需附领导签批的会议、培训通知及出差期间的住宿、餐饮、交通发票，由经办人送分管领导签字后财务审批后报分管副局长签字方可报销。凡会议、培训费中包食宿费的，应扣除食宿补贴。

　　第四条工作业务接待参照《2014年公务接待标准规定》执行，招待须经局领导批准同意，并严格控制范围、人数和标准，确应工作需要，接待可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。工作餐应当供应家常菜，不得提供高档菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。在费用报销时，必须填写费用报销审批单。

　　第五条费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关、厉行节约。

　　第六条费用报销程序：经办人在填写好“费用报销单”后交所在股室负责人签字，进行一级审查；然后交由分管领导对各所室费用报销的实质性、合理性进行二级审查签字；由股室领导交分管财务副局长第三级审查签字。

　　第七条经办人将分管财务副局长审查后的“费用报销单”以及原审批的用款申请相关材料送交财务，财务应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查，审查无异议后交出纳报销。

　　第八条费用发生过程中，原则上必须由两人或两人以上同时参与或执行；局各项日常采购由出纳办理；对重大合同签订、大额费用支出等重要事项，经局党组讨论批准后，由相关科室、分管领导、财务室共同参与；需执行政府采购手续的，严格按相关程序办理。

　　第九条费用发生过程中，当事人应取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，发票必须加盖收款单位的税章，未能取得合法票据的，不予办理报销手续。

　　第十条费用产生后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，

　　否则无效。经办人在填写“费用报销单”时，应遵照实事求是、准确无误的原则，将费用的发生原因、金额、发生时间等要素填写齐全。

　　第十一条财务出纳人员，必须妥善保管财务票据、现金，按制度审核票据，按规定转账支付。

　　

篇十四：部门整体绩效自评报告

　部门整体支出绩效自评报告

　　吉首市文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评报告

　　评价单位：吉首市文学艺术界联合会

　　报告时间：2018年7月评价小组组长：匡成万成员：李祎、杨胜争

　　目录

　　1.引言1.1部门职责概述1.2部门支出描述1.3部门项目实施情况2.绩效评价概述2.1绩效评价目的2.2绩效评价实施过程2.3绩效评价的局限性3.部门整体支出绩效评价分析3.1投入3.2过程3.3产出3.4效果4．绩效评价结论4.1绩效评价得分4.2存在绩效问题5．经验教训与建议5.1经验教训5.2建议

　　1.引言

　　1.1部门主要职责概述团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针、政策；充分发挥对市属文艺家协会的联络、协调、服务职能；加强与政府有关部门、群团

　　的密切合作，开展文艺采风、展览等活动；组织团结会员进行文艺创作和交流、文艺展览和人才培训及调研工作。

　　1.2部门支出描述

　　部门支出主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。2017年度部门整体支出共计163.1万元。其中：行政运行48.43万元、一般行

　　政管理事务支出34.43万元，其他宣传事务支出7.4万元，其他文化支出47.31万元，其他文化体育与传媒支出20.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.53万元，行政单位医疗支出1.06

　　万元，住房保障支出1.77万元。具体支出明细如下表：

　　项目名称

　　本年支出合计

　　基本支出

　　行政运行

　　48.43

　　48.43

　　一般行政管理事务支出

　　34.43

　　34.43

　　其他宣传事务支出

　　7.4

　　7.4

　　医疗卫生与计划生育支出

　　1.06

　　1.06

　　其他文化支出

　　47.31

　　47.31

　　其他文化体育与传媒支出

　　20.18

　　20.18

　　项目支出-

　　机关事业单位基本养老保险缴费

　　2.53

　　2.53

　　-

　　支出

　　住房保障支出

　　1.77

　　1.77

　　合计

　　163.11

　　163.11

　　1.3部门项目实施情况2017年本单位年初结转和结余94.99万元，其中基本支出结转15.17万

　　元；2017年决算财政拨款收入149.02万元，其他收入4万元。总支出163.10万元，其中项目支出79.82万元，其中：工资福利支出24.82万元，商品和服务支出13.12万元，对个人和家庭的补助7.13万元。年末基本支出结转和结余80.91万元。

　　2.绩效评价概述2.1绩效评价目的通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。2.2绩效评价实施过程根据《吉首市财政局关于开展2017年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2018〕88号）等相关文件要求，吉首市文联制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2017年7月15日召开了现场评价工作安排部署会，于7月28日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：（一）核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2016年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。（二）查阅资料。查阅2016年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（三）实地查看。现场查看实物资产等。（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。（七）形成绩效评价报告。2.3绩效评价的局限性（1）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查

　　问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流于形

　　式。

　　（2）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性

　　与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

　　3.部门整体支出绩效评价分析

　　3.1投入

　　3.1.1.在职人员控制率

　　根据编委颁发的湘西自治州各级事业单位机构编制管理证单位编制使

　　用台账记录，截止2017年12月吉首市文学艺术联合会核定编制5人，实

　　有人数分布3人，其中：正科级主席1人，副科级副主席1人，秘书长1

　　人。

　　详细清单如下：

　　项目

　　编制人数

　　实际在编人数

　　备注

　　结果

　　吉首市文学艺术界联合会

　　5

　　3

　　未超编

　　合计

　　5

　　3

　　相关文件列表如下

　　吉首市文学艺术界联合会

　　吉编办发【2017】36号

　　在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=3/5×100%=60%

　　吉首市文学艺术界联合会机构编制共5名，实际在编人数3名，在人员编制控制上未有超编现象，在职人员控制率为60%，因此综合来说，吉首市文学艺术界联合会在人员控制方面效果成效较好。根据在职人员控制率评价标准：以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分，故本次在职人员控制率计5分。

　　3.1.2.“三公经费”变动率2016年部门“三公经费”预算共计0.8万元，其中公务接待费0.8万

　　元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国费0万元。2017年“三公经费”预算共计0.8万元，其中公务接待费0.8万元，

　　公务用车购置运行费0万元、因公出国费0万元。“三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”

　　预算数）/上年度“三公经费”预算数】×100%=（0.8-0.8）/0.8×100%=0%根据“三公经费”评价标准：“三公经费”变动率≤0，计8分，故本

　　次“三公经费”变动率计8分综上可见，自《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施以来，吉首市

　　文学艺术界联合会在“三公经费”开支计划上严格遵守该条例的要求，切实的降低了“三公”的开支需求。

　　

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