部门整体绩效自评报告部门决算情况3篇

部门整体绩效自评报告部门决算情况3篇部门整体绩效自评报告部门决算情况　　2021年度部门整体支出绩效自评报告　　单位名称（盖章)XX县XX局　　一、单位基本情况（一）机构、人员情况错误!未定义书签。错误!下面是小编为大家整理的部门整体绩效自评报告部门决算情况3篇,供大家参考。

篇一：部门整体绩效自评报告部门决算情况

　　2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　单位名称（盖章)XX县XX局

　　一、单位基本情况（一）机构、人员情况错误!未定义书签。错误!未定义书签。座落于XX县开云镇建设街10号,是XX县人民XX履行教育管理职能的行XX机构，负责全县教育教学工作的规划、统筹、管理.下设办公室、、基础教育股、人事师训股、计划财务股、纪检监察室、职教成教股（含XX力量办学管理办公室）、审计股、体卫安全股、法规股、机关工会;直属二级机构有招生考试办公室、教育教学XX、教育技术装备站、勤工俭学管理站、基建中心；另设县人民XX教育督导办公室.共有全额XX９6个，2021年年末实有人数98人.（二）主要工作职能1、XX落实XXXX教育的战略、方针和XX策法规，研究制订全县教育事业的规划和年度计划及教育的重点、结构、速度和步骤，并监督实施。

　　2、综合管理、协调、服务全县的错误!未定义书签。、职业错误!未定义书签。、错误!未定义书签。以及XX力量办学。

　　3、受县人民XX的委托,对全县XX级XX类学校的办学情况进行督导评估及考核.

　　4、统筹规划、协调和指导全县XX项教育XX，理顺教育的XX种关系，建立适应XX主义市场经济XX、XX策XX、科技XX需要的教育新XX及运行机制。

　　5、按照XXXX增加教育投入的方针、XX策，检查监督全县教育经费的投入和使用情况,XX有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建XX的地方性XX策规定；指导XX并负责汇总上报全县XX级XX类学校教育经费年度预、决算;负责管理本级教育事业经费以及国内外和港澳台地区对我县的教育援助和教育XX.

　　6、XX有关部门制定全县教育系统劳动工资及人事管理工作的规定制度，执行教育人事及劳动工资XX策和法规，指导学校内部管理，对全县XX级XX类教师和教育行XX干部队伍的建设工作进行管理。

　　7、指导全县XX级XX类学校的思想XX治工作、德育工作以及体育卫生与艺术教育工作、国防教育、安全教育等工作.

　　8、归口管理全县的学历教育及其考试工作,组织全县XX类大、中专招生及XX。

　　9、做好全县教育XX、统计资料及信息开发和利用工作。

　　10、管理基层学校,指导有关的教育学会、基金会、协会等社团组织工作，按照干部管理权限和程序,考核任免学校领导干部。

　　11、指导全县教育行XX执法、纪检、监察和审计等工作.

　　12、完XX县委、县人民XX和上级业务部门交办的其他事项。

　　（三)整体支出情况

　　我单位2021年总支出22，091，８85。77园,基本支出１１，699，463。1５园，项目支出１0，392，４2２．62园。基本支出占总支出的５3%。

　　（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

　　1、XX内部控制.我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督,XX财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行,2021年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，XX内部控制和监督。对XX项XX的管理、经费收支审批等均做了明确规定,正确组织XX的筹集、调度和使用,债权债务及时结算、结清。XX项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级XX“一把手不直接分管财务"的规定，安排一名XX分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一万园以下的由分管财务的领导直接把关签批;开支金额在三万园以下、一万园以上的需出示专题报告,经单位主要领导把关在报告上签署意见后，再履行“一单五签”的程序；非日常开支在三万园以上的,专题报告需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。

　　２。、强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实XX项管理制度要求,努力降低行XX成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,实行限额把关、一支笔审批制度,做到一事一公

　　函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。XX项费用严格履行“一单五签”程序，“XX"经费较好地控制在预算范围之内。

　　二、基本支出情况2021年部门决算基本支出总计11,69９,4６3。15园，工资福利支出10，7８4,２34。48园,其中基本工资5,706,844.0０园、津贴补贴１，585，6８6.00园、XX56７，7３７。00园、绩效工资9３8，０23.０0园、机关单位养老保险1，259,９０0．0０园、职工基本医疗保险616,43５.4０园、其他XX保障费109,６09．08园;商品服务支出410，２０8.０0,其中办公费119，９33。０0园、公务接待费２９０，２75.0０园；对个人和家庭补助支出5０5,020。６７园，其中抚恤金３59，6０0．67园、奖励金1４，0８0。00园、其他对个人和家庭补助支出１3１,340。00园；三、项目支出情况(一)2021年专项XX分配安排和使用管理情况1、2021年项目支出年初预算４26.16万园，主要项目包括单位业务费、高考工作经费、工会经费、教研教改经费、民办教育经费、校园足球工作经费、维护经费、学生资助中心工作经费.账务处理与决算项目统一设置为机关运行经费项目。2、专项XX使用和管理情况2021年工作经费专项XX年初预算园，上年结转专项XX９２2，380．0１园,本年项目支出财XX拨款７，70７，８２7.２3园，调整预

　　算数34４6２27。23园；决算项目支出7，576，８８2。82园,工资福利支出1,3０２,４23。０0园、商品服务支出5,622，9２９。８2园、对个人和家庭补助支出447，684.６0园、资本性支出２03，８45.４园。年终结余1，053，32４.42园.项目XX执行完成率98.3%。

　　（二）其他专项XX项目支出情况1、机关办公楼维修专项XX，上年结转专项XX园，本年度财XX拨款9１９,6０９。80园，决算项目支出１，919，60９。80园,资本性支出（基建支出）91９609。8园、资本性支出园。项目XX全部用于专项支出,XX执行完成率1００％。２、高考考点建设专项XX,本年度财XX拨款895,9３0．0０园，决算项目支出895，930.０0园,资本性支出（基本建设支出）８95９３０．00园.项目XX且部用于专项支出，XX执行完成率１0０％.四、部门整体支出绩效情况

　　２0１8年，我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目

　　标。通过XX预算收支管理，不断建立健全内部管理制度,梳理内部管

　　理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评

　　价指标体系，我单位2018年度评价得分为94分。部门整体支出绩效

　　情况如下：

　　一级指标

　　投入10分

　　二级

　　XX

　　指标指标

　　预算配置10分

　　在职人员控制率

　　分值

　　评价标准

　　以1０0％为标准。在职人

　　5

　　员控制率≦1０0%，计5分；每超过一个百分点

　　XX0.5分,XX完为止。

　　指标说明

　　在职人员控制率=（在职人员数/XX数)×１00%，在职人员数：部门（单位)实际在职人数,以财XX局确定的部门决算XX口径为准。XX数:机构XX部门核定批复的部门（单位)的人员XX

　　得分

　　４

　　一级二级

　　XX

　　分

　　指标指标指标值

　　评价标准

　　指标说明

　　得分

　　数。

　　“XX经费”变动率

　　５

　　“XX经费"变动率≦0，计8分;“XX经费"XX０，每超过一个百分点XX０。８分，XX完为止。

　　“XX经费”变动率=［（本年度“XX经费"预算数—上年度“XX经费”预算数）／上年度“XX经费”预算数]×100％

　　5

　　预算完成率=（上年结转

　　预算完成率

　　5

　　１０0％计满分，每低于５%XX２分，XX完为止。

　　XX年初预算XX本年追加预算—年末结余）／（上年结转XX年初预算XX本

　　5

　　年追加预算）×100%。

　　预算控制率=0，计5分；

　　预算执行20分

　　预算控制率

　　XX楼堂馆所面积控制率

　　55

　　0—１０%（含），计4分;1０—20％（含），计３分;20-30%(含),计2分；大

　　预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

　　0

　　于30%不得分.

　　100%以下（含）计满分，每超出5%XX２分，XX完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

　　楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100％。XX该指标以2021年完工的XX楼堂馆所为评价内容.

　　５

　　过程60分

　　XX楼堂馆所XX概算控制率

　　5

　　1０0％以下(含）计满分,每超出5%XX２分,XX完为止。

　　楼堂馆所XX预算控制率=实际投XX额/批准投XX额×1０0%.该指标以2021年完工的XX楼堂馆所为评价内容。

　　5

　　公用经费控制率=（实际支

　　公用经费控制率

　　10０％以下（含)计满分，８每超出1％XX1分，XX完

　　为止。

　　出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×１00%.公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服

　　8

　　务支出。

　　预算

　　管理“XX经

　　1０0%以下（含）计满

　　“XX经费”控制率—（“XX

　　４０费”控制７分，每超出1%XX1分，经费"实际支出数／“XX经

　　7

　　分率

　　XX完为止。

　　费”预算安排数）×100％。

　　XX采购执行率

　　100%计满分,每超过（降XX采购执行率=（实际XX

　　６低）5%XX２分。XX完为采购金额/XX采购预算数）６

　　止。

　　×100%

　　一级二级

　　XX

　　分

　　指标指标指标值

　　评价标准

　　①有内部财务管理制度、

　　会计核算制度等管理制

　　度，2分；

　　管理制度健全性

　　8

　　②有本部门厉行节约制度,２分；XX③相关管理制度

　　合法、合规、完整，2分；

　　④相关管理制度得到有效

　　执行，2分.

　　指标说明

　　得分

　　8

　　①支出符合XX财经法规

　　和财务管理制度规定以及

　　有关专项XX管理办法的

　　规定;②XX拨付有完整的

　　审批程序和手续；③项目

　　XX使用合规性

　　6

　　支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复

　　6

　　的用途；⑤XX使用无截

　　留、挤占、挪用、虚列支

　　过程6０分

　　预算管理4０分

　　出等情况。XX以上情况每出现一例不符合要求的XX1分,XX完为止。

　　①按规定内容公开预决算

　　信息,1分；②按规定时限

　　预决算信息公开性

　　5

　　公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，１分;④基础数据信息和会计信息资料完

　　预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

　　５

　　整,1分;⑤基础数据信息和

　　汇集信息资料准确，1分。

　　产出及效率30分

　　职责履行8分

　　履职

　　重点工作实际完成率

　　经济效益

　　8

　　根据市绩效办2021年对XX部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。XX该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×８。

　　2021年重点民生项目“化解大班额”省定目标计划化解４３个，至2021年12月止完成61个，完成率达14１。86％。

　　此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考

　　８

　　效益22分

　　XX效益

　　1０

　　虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标.

　　10

　　一级二级

　　XX

　　分

　　指标指标指标值

　　评价标准

　　指标说明

　　得分

　　促进部门改进文风会风，

　　XX经费及资产管理,推动

　　行XX效能

　　网上办事,提高行XX效6率，降低行XX成本效果

　　较好的计6分;一般3分；

　　根据部门自评材料评定。

　　6

　　无效果或者效果不明显0

　　分。

　　９０%(含）以上计6分；XX公众或服务对象是指部

　　XX公众

　　XX80％（含)-90％,计４

　　门（单位）履行职责而影

　　或服务对6分;XX７0％(含）－８

　　象满意度

　　0％，计２分；

　　响到的部门、群体或个

　　6

　　人，一般采取XX调查的方

　　低于７0%计０分。

　　式.

　　五、存在的主要问题及下一步改进措施

　　1、细化预算XX工作，认真做好预算的XX。进一步XX单位内部机构XX股室的预算管理意识，严格按照预算XX的相关制度和要求进行预算XX.

　　2、XX财务管理,严格财务审核。XX单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行XX使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

　　3、完善资产管理，抓好“XX”经费控制.严格XXXX采购年初预算和计划，规范XX类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，XX单位内部的资产管理工作.严格控制“XX”经费的规模和比例，把关“XX”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占

　　其他预算XX行为;进一步细化“XX”经费的管理,合理压缩“XX”经费支出.

　　4、对相关人员XX培训，特别是针对《预算法》、《行XXXX会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果得分9４分,详细情况在XX县XX局门户XX公示。七、其他需要说明的情况

　　无XX：1.部门整体支出绩效评价指标评分表

　　2。部门整体支出绩效评价基础数据表3．2021年度县级专项XX绩效目标自评表

　　XX部门整体支出绩效评价指标评分表

　　一级指标

　　投入10分

　　过程60分

　　二级

　　XX

　　指标指标

　　预算配置10分

　　在职人员控制率

　　“XX经费”变动率

　　预算执行20分

　　预算完成率

　　分值

　　评价标准

　　指标说明

　　在职人员控制率=（在职人

　　员数／XX数）×1０0％，

　　以１0０％为标准。在职人在职人员数:部门（单位）

　　5

　　员控制率≦100％，计5分；每超过一个百分点

　　实际在职人数，以财XX局确定的部门决算XX口径为

　　XX0．5分，XX完为止。准.XXXX数：机构XX部

　　门核定批复的部门(单位）

　　的人员XX数.

　　“XX经费”变动率≦0，计“XX经费”变动率=[(本年度

　　5

　　８分;“XX经费"〉0,每超过一个百分点XX0.８分，

　　“XX经费”预算数-上年度“XX经费”预算数）/上年度

　　XX完为止。

　　“XX经费”预算数]×10０%

　　预算完成率=(上年结转XX

　　5

　　１0０％计满分,每低于５％XX2分，XX完为止。

　　年初预算XX本年追加预算—年末结余）/(上年结转XX年初预算XX本年追加

　　预算）×100％。

　　得分

　　4５5

　　一级二级

　　XX

　　分

　　指标指标指标值

　　评价标准

　　指标说明

　　得分

　　预算控制率=0,计5分;0—

　　预算控制率

　　5

　　１0%（含），计４分；10－20％（含),计３分；2０３0％(含），计2分;大于

　　预算控制率=(本年追加预算／年初预算)×10０%。

　　0

　　30％不得分。

　　XX楼堂馆所面积控制率

　　５

　　100％以下（含）计满分,每超出5%XX2分,XX完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

　　楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×1０0％.该指标以2021年完工的XX楼堂馆所为评价内容.

　　5

　　XX楼堂馆所XX概算控制率

　　5

　　1０0%以下（含)计满分，每超出5%XX２分，XX完为止。

　　楼堂馆所XX预算控制率=实际投XX额/批准投XX额×100％。该指标以2021年完工的XX楼堂馆所为评价内容.

　　5

　　公用经费控制率=（实际支

　　公用经费控制率

　　8

　　10０%以下(含）计满分,每超出1％XX1分,XX完为止。

　　出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100％.公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服

　　8

　　务支出。

　　“XX经费”控制率

　　100%以下（含）计满分,每“XX经费”控制率—(“XX经

　　7超出1％XX1分，XX完为费”实际支出数/“XX经费”7

　　止。

　　预算安排数）×１00%.

　　预算管理XX采购4０执行率分

　　100％计满分，每超过(降XX采购执行率=(实际XX

　　6低）5％XX2分。XX完为采购金额/XX采购预算数）

　　止。

　　×100％

　　6

　　①有内部财务管理制度、

　　会计核算制度等管理制度,

　　管理制度健全性

　　２分;XX②有本部门厉行节８约制度，2分；

　　③相关管理制度合法、合

　　８

　　规、完整，２分;④相关管

　　理制度得到有效执行,２分.

　　一级二级

　　XX

　　分

　　指标指标指标值

　　评价标准

　　指标说明

　　得分

　　①支出符合XX财经法规

　　和财务管理制度规定以及

　　有关专项XX管理办法的

　　规定；②XX拨付有完整的

　　审批程序和手续；③项目

　　XX使用合规性

　　６

　　支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算

　　６

　　批复的用途；⑤XX使用无

　　截留、挤占、挪用、虚列

　　支出等情况。XX以上情况

　　过预算程管理

　　每出现一例不符合要求的XX１分,XX完为止。

　　60分40分

　　①按规定内容公开预决算

　　信息，1分;②按规定时限

　　公开预决算信息，１分；

　　预决算信息公开性

　　5

　　③基础数据信息和会计信预决算信息是指与部门预息资料真实，1分；④基础算、执行、决算、监督、数据信息和会计信息资料绩效等管理相关的信息.

　　５

　　完整,1分；⑤基础数据信

　　息和汇集信息资料准确,1

　　分。

　　根据市绩效办2021年对

　　XX部门为民办实事和部门2021年重点民生项目“化

　　职责重点工作

　　重点工程与重点工作考核解大班额"省定目标计划化

　　履行实际完成8分数折算。

　　解43个，至2021年1２月

　　8

　　8分率

　　该项得分=（绩效办对应部止完成61个，完成率达１

　　分考核得分/该部分总分）４1.86%。

　　×８。

　　经济效益

　　此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考

　　产出

　　XX效益

　　10虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

　　１０

　　及效

　　促进部门改进文风会风,XX

　　率

　　经费及资产管理，推动网

　　3０分

　　履职效益

　　行XX效能

　　上办事，提高行XX效率,6降低行XX成本效果较好根据部门自评材料评定。

　　的计６分；一般３分；无

　　6

　　22分

　　效果或者效果不明显0

　　分。

　　XX公众或服务对象满意度

　　6

　　9０％（含)以上计６分;XX８0％（含）—90％，计4分；XX70％（含)－８0%，计2分；低于７0%计0分。

　　XX公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取XX调查的方式。

　　６

　　XX部门整体支出绩效评价基础数据表

　　填报单位：XX县XX局XXXXXXXXXX

　　财XX供养人员情况

　　XX数9６

　　经费控制情况

　　2021年决算数

　　2021年实际在职人数98

　　2021年预算数

　　XX经费

　　2６1，156。00

　　４９0,000。0０

　　1、公务用车购置和维护经费

　　其中:公车购置

　　公车运行维护2、出国经费3、公务接待项目支出：

　　１、业务工作专项（一个项目一行)

　　261,15６.00

　　490，0０0。００

　　工作经费专项

　　6,686，59５.47

　　２、运行维护专项（一个项目一行）

　　办公楼维修专项

　　０

　　0

　　控制率102％2021年决算数3０7，9９5。61

　　307,９95．61

　　７,５７6，882.８2

　　1,91９，６09。80

　　高考考点建设专项

　　0

　　０

　　895，930．００

　　公用经费

　　571,33４.0８

　　47０000

　　410,208.00

　　其中：办公经费

　　38，2９1。58

　　1200００

　　119，933.00

　　公务接待费

　　24６,131。00

　　350000

　　2９0，275.00

　　水费、电费、差旅费、维护费会议费、培训费、劳务费、其他XX费、其他商品服务支出

　　90,599。771９6，3１１。73

　　XX采购金额

　　——

　　2,531,942。15

　　部门基本支出预算调整

　　楼堂馆所控制情况（2021年完工项目)

　　-—

　　批复规模（㎡）

　　0

　　实际规模

　　（㎡）

　　０

　　规模控制率

　　0

　　预算XX（万园)

　　0

　　１１,69９,4６３。1５

　　实际XX（万园)

　　XX概算控制

　　率

　　0

　　0

　　厉行节约保障措施

　　XX财务管理，严格财务审核。XX单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金

　　使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和XX专项XX等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

　　2021年度县级专项XX绩效目标自评表

　　专项XX名称县级主管部门

　　工作经费专项XXXX县人民XX全年预算数(Ａ）

　　负责人及电话

　　肖辉宝

　　实施单位

　　XX县XX局

　　全年执行数（Ｂ）

　　执行率（Ｂ/Ａ)

　　项目XX(万园)

　　年度XX总额其中：XX、省、

　　市补助县级XX

　　１０３92４2２。627，57６,882．82

　　243.8６%177。8％

　　年度总体目标

　　一级二级指标指标

　　数量指标

　　其他XX年初设定目标对外免费XXXX指标公益设施数量受益群众

　　2，8１5，5３9.80

　　全年实际完成情况

　　年度指标值1

　　10０00人

　　对外免费XX

　　全年完成值

　　未完成原因和改进措施

　　1

　　１09０0人

　　项目验收合格率

　　质量指标

　　建设工程质量

　　产

　　绩效指

　　出指

　　项目实施进度

　　标

　　时效指标

　　XX完成率

　　标

　　100％良

　　１00%良

　　2021年６月3０日前完

　　工

　　1０0％

　　2021年6月３０日前完工

　　1０0％

　　成本指标

　　……

　　效益指标

　　经济效益指标

　　免费XX

　　免费XX

　　生态

　　效益

　　效

　　指标

　　益指标绩效指标

　　可持续影响指标

　　……

　　服务

　　满意度指标

　　对象满意度指标

　　……

　　说明

　　１0０%１0０%无

　　注:1、其他XX包括和XX、省、市补助、地方财XXXX共同投入到同一项目的自有XX、XXXX，以及以前年度的结转结余XX等。

　　２、定量指标，XX使用单位填写本地区实际完成数。XX部门汇总时，对绝对值直接累加计算,相对值按照XX额度加权平均计算。

　　3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,XX使用单位分别按照1０0％—80％（含)、80％—60％(含）、60%-０%合理填写完成比例.

　　4、XX主管部门及XX使用单位填写《自评表》并报送同级XX门审核后,XX县级专项XX《自评表》。

　　

　　

篇二：部门整体绩效自评报告部门决算情况

　　围绕三农工作大局密切与农民利益联结提升为农服务能力强化基层社和创新联合社治理机制按照政事分开政企分开的方向因地制宜推进我市供销合作社的服务体系组织体系经营体系管理体系创新把我市供销合作社真正建成为农服务的综合性合作经济组织努力开创供销合作事业新局面为农村改革农业发展农民增收脱贫奔康提供有力保障

　　机关单位年度预算整体绩效评价自评自查报告范文

　　机关单位年度预算整体绩效评价自评自查报告范文一、部门概况1.主要职能：围绕“三农”工作大局，密切与农民利益联结，提升为农服务能力，强化基层社和创新联合社治理机制，按照政事分开，政企分开的方向，因地制宜推进我市供销合作社的服务体系、组织体系、经营体系、管理体系创新，把我市供销合作社真正建成为农服务的综合性合作经济组织，努力开创供销合作事业新局面，为农村改革、农业发展、农民增收、脱贫奔康提供有力保障。

　　2.机构情况：市供销社属于独立核算的参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次为一级预算单位。单位内设5个职能科(室)。3.人员情况：本单位现有事业编制(参公)19人，截止20__年12月31日共有在职人员18人，离休人员1名，退休人员23名。20__年我单位资产总额3210788.42元，其中，流动资产2363204.79元;固定资产857308.63元，其中，一般公务用车2辆，原值616920.63元(其中：川D21893车辆在20__年11月已申请报废，财政未批复，固定资产原值80000.00元;川DEF022车辆是我单位保留的公务用车，固定资产原值536920.63);其他固定资产240388.00元。二、部门资金基本情况(一)年度部门预算安排及支出情况20__年市财政下达我单位预算指标582.45万元，比上年同期增加41.08万元，全年实际支出数582.38万元，年末结余项目经费0.08万元。20__年财政补助收入582.45万元，其中人员经费416.74万元，占总收入的71.55，日常公用经费75.22万元，占总收入的12.91，项目经费90.5万元，占总收入的15.54。20__年支出决算数582.38万元，其中人员经费支出决算数416.74万元，占总支出的71.56，日常公用经费支出决算数75.22万元，占总支出的12.92，项目经费决算数90.42万元，占总收入的15.52。

　　

　　(二)年度专项资金安排及支出情况20__年年初项目支出年初预算21.00万元，调整预算增加69.5万元;项目支出年末决算90.42万元，其中：社员股金还本付息21万元，供销社综合改革经费38万元，关工委经费0.5万元，芒果深加工产业发展暨项目对接会经费30.92元。(三)其他资金收支及结余情况在20__年财政拨款的项目经费中芒果深加工产业发展暨项目对接会经费310000.00元，实际支出309234.00元，结余766.00元，按攀财预〔20__〕1号文件要求进行结余清理，报请财政收回,20__年4月财政按攀财库〔20__〕2号文收回结余资金。三、项目完成情况(一)市级主要项目完成情况1.社员股金还付付息21万元，在20__年4月份按攀财金〔20__〕11号文件要求及时归还。2.供销社综合改革项目资金38万元，在20__年1月份以股本金的形式入股攀枝花农产品经营有限公司。3.芒果深加工产业发展暨项目接会经费309234.00元，主要用于住宿、伙食、会场租赁、租车费、客商的往返机票等费用，确保该会议的圆满召开。四、评价结论及建议(一)部门职能履行情况从整体情况来看，市供销社度重视财政资金的支出绩效，在资的从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过主任办公会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。(二)存在的问题以及相关建议1.县区供销社、基层供销社及项目实施单位对项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对

　　

　　攀枝花市财政局关于印发《攀枝花市市级预算绩效目标管理办法》(攀财预〔20__〕35号)文件学习不深入，贯彻落实不到位。

　　2.财政应加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。

　　

　　

　　

篇三：部门整体绩效自评报告部门决算情况

　　学校部门预算整体绩效评价自评报告

　　学校部门预算整体绩效评价自评报告盐边县益民乡中心学校2018年度部门预算整体绩效评价自评报告

　　一、部门概况—学校基本情况1.主要职能。盐边县益民乡中心学校是经盐边县机构编制委

　　员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。在盐边县教育和体育局领导下的一所农村小学。实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。

　　2、机构及人员情况。我校编制数为42人。2018年末，实有在职职工人数54人,退休职工33人。2018年末共有六个年级25个教学班，在校学生634人(其中：寄宿制学生85人)。

　　3、固定资产情况。截止2018年12月31日，盐边县益民乡中心学校资产总额为***-*****.75元(其中：流动资产***-*****.09元，占8.00%;固定资产***-*****.66元、无形资产3560元，占92.00%)。较2017年末***-*****.84元增加***-*****.91元,上升8.06%(其中：流动资产增加***-*****.91元、固定资产增加*****.00元)。

　　增加的主要原因一是流动资产中“银行存款”增加;二是由于县财政将超预算安排指标调整，致使流动资产中“其他应收款”增

　　加;三是购置设备，导致固定资产增加。二、部门资金基本情况

　　(一)年度部门预算安排及支出情况盐边县益民乡中心学校2018年当年财政拨款收入为********.93元(其中：年初预算***-*****.00元、预算执行过程中追加一般公共预算*****.93元、追加政府性基金预算0.00元)，上年结转指标为*****.45元(其中：一般公共预算*****.45元、政府性基金预算0.00元)，2018年当年支出为***-*****.38元(其中：一般公共预算支出***-*****.38元、政府性基金支出0.00元)，年末结转2019年使用指标*****.69元(其中：一般公共预算结转*****.69元、政府性基金结转0.00元)。(二)年度专项资金安排及支出情况2018年全年我校项目支出收入总额为*****.45元(其中：2017年结转指标*****.45元，2018年县财政财政补助拨款*****元;2018年实现项目支出*****.76元，分别为：(1)2017年农村中小学公用经费预算支出*****.45元;(2)2018年义务教育特殊教育经费支出*****元;(3)2018年义务教育寄宿生肉食补贴其他教育附加安排的支出4480.00元;(4)2018年安排校舍维修改造中央补助资金*****元(5)2018城乡义务教育寄宿生生活费中央补助资金8941专

　　户清算支出*****.00元;(6)2018年生均公用经费支出*****.31元;项目支出从支出科目看，办公费*****.67元、印刷费*****.20

　　元、咨询费2500.00元、水费*****.20元、电费*****.03元、邮电费*****.16元、差旅费*****.50元、维修(护)费*****.20元、租赁费3240.00元、会议费*****.00元、培训费*****.80元、专用材料费7980.00元、劳务费*****.00元、其他交通运输费1190.00元、其他商品和服务支出2660.00元、生活补助*****.00元、办公设备购置6000.00元、专项设备购置*****.00元。

　　(三)其他资金收支及结余情况(无)(四)其他需要说明的情况(无)三、项目完成情况(一)市级项目完成情况(无)(二)省级项目完成情况1、根据川财教【2017】90号下达2017年生均公用经费(8941专户清算)结转2018年金额*****.65元，已按文件要求在2018年度用于学校教育工作的开展和运行，支出*****.65元，执行完备。2、根据川财教【2016】211号下达2017年特殊教育学生公用经费专项资金结转2018年金额2612.80元，在2018年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出2612.80元，执行完备。3、根据川财教【2017】202号下达2018年农村中小学生公

　　用(8941清算账户清算)*****.00元,在2018年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支付*****.31元，结转到2019年度*****.69元。

　　4、根据川财教【2017】202号下达2018年城乡义务教育寄宿生生活补助中央补助资金(8941清算账户清算)*****.00元,在2018年春季学期用于贫困寄宿生生活补助,支出*****.00元，执行完备。

　　5、根据川财教【2017】202号下达2018年秋季学期义务教育寄宿生生活补助中央补助资金(8941清算账户清算)*****.00元,在2018年秋季学期用于贫困寄宿生生活补助,支出*****.00元，执行完备。

　　6、根据盐边财行【2018】100号下达2018年度教育附加预算(用于2018年春季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生肉食补贴县级配套资金)4480元，全部用于2018年春季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生肉食补贴，支出4480元，执行完备。

　　7、根据川财教【2018】98号下达校舍维修改造中央补助资金(原幼儿园通道围墙扩展及地面硬化厕所升级改造鲊石小学屋面防水及厕所改造)*****元，于2018年按照文件要求，已将文件中所列工程项目进行维修改造，支付该项目资金*****元，结转该项目资金2895元于2019年，该项目工程执行完备，资金结转贷

　　财政收回。8、根据川财教【2017】213号下达2018年特殊教育专项经

　　费*****.00元，在2018年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出*****元，执行完备。

　　9、根据川财教【2017】213号下达2018年农村中小学学生公用经费补助资金预算(省级补助)*****.00元，在2018年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出*****元，结转2019年度8842元。

　　(三)其他需要说明的情况(无)四、评价结论及建议

　　(一)评价结论。综上所述，2018年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

　　(二)存在问题及建议。1.由于全县学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、

　　部门决算编制软件操作中存在一些困难。2.更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系;完善预

　　算绩效管理体系与指标评估体系;提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

　　3、建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

　　4、建议教育行政主管部门和财政部门应高度重视学校财务人员的专业技能培训，注重培训学校财务人员的实际操作能力，教育主管部门应定期组织财务培训，提升学校财务人员的财务专业技能，使学校这批财务人员(报账员)，在没有配置专职人员时，虽然没有专业资质，但在实际操作中，确实能够熟练掌握操作技能，较好的完成学校的各项财务工作。

　　

　　

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