企业管理规章制度范本8篇

企业管理规章制度范本8篇企业管理规章制度范本　　建立本单位食品安全管理组织机构配备专职或者兼职经过培训合格的食品安全管理员对餐饮服务经营全过程实施内部检查管理并记录落实责任到人和员下面是小编为大家整理的企业管理规章制度范本8篇,供大家参考。

篇一：企业管理规章制度范本

　　建立本单位食品安全管理组织机构配备专职或者兼职经过培训合格的食品安全管理员对餐饮服务经营全过程实施内部检查管理并记录落实责任到人和员工奖罚制度管理积极预防和控制食品安全事件严格落实监管部门的监管意见和整改要求

　　企业管理规章制度范本（精选8篇）

　　在现在的社会生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。到底应如何拟定制度呢？下面是小编收集整理的企业管理规章制度范本（精选8篇），欢迎大家分享。企业管理规章制度1

　　1、根据公司确定的经营目标和经营特色，制定年度生产计划，上报公司领导审议。进一步制定具体的月度生产计划及短期生产作业计划，合理进行作业分配。

　　2、努力提高生产质量，定期培训职工，提高职工业务素质。按照ISO9001：2000标准，责任落实到人，加强各道工序的质量管理。

　　3、与财务部门协作，互通信息，掌握生产成本的变动情况，并制定和实施相应的对策；处理好效率和效益的关系。

　　4、合理安排生产，保持生产均衡，保证上下工序间衔接合理。生产报表必须准确及时。注意节约用水、用电和各种生产资料。

　　5、及时向公司领导和相关部门反馈生产情况。6、对公司设备管理负责，建立设备台账；编制公司设备维修计划；负责编写设备的操作规程；负责对设备的维修，确保设备处于最佳运行状态。7、负责确保作业现场基础设施适用，检查安全和文明生产情况。8、负责按包装作业指导书要求进行包装作业，使用适宜的搬运工具和方法进行进出货。9、负责对库房管理工作进行检查和指导。10、负责组织对不合格品的返工和返修工作。11、组织车间对不同检验状态产品进行分区摆放，并负责检查产品标识和检验状态标识的维护情况。12、定期检查操作人员执行操作规程情况以及工作环境的保持情况。13、完成领导交办的其它工作。

　　企业管理规章制度21、认真学习贯彻《食品卫生法》，及时办理卫生许可证，并将食

　　品卫生许可证悬挂于醒目处。2、生产企业周围环境良好，25米内不得有暴露的垃圾堆、垃圾

　　场、坑式厕所、粪池等孳生有害昆虫的场所，卫生区采取“四定”办法，即：定人、定物、定时间、定质量，划片分工，责任到人，确保内外环境整洁。

　　3、严把食品及原料采购关，采购员采购食品必须按规定向供货方索取有效的检验合格证明及卫生许可证复印件，禁止采购不符合卫生要求的食品。

　　4、食品入库前要进行验收登记，食品贮存应做到分类存放，离地离墙先入先出，定期检验，及时清理；食品仓库内应防鼠、防潮，严禁存放亚硝酸盐及杀虫剂等有害有毒物质。

　　5、食品加工人员要认真履行岗位职责，按良好的生产规范进行操作，确保各工序连续进行，严禁往返，防止交叉污染。

　　6、加工后的废弃物存放设施应密闭或带盖，存放应远离生产车间，且位于生产车间的下风向；废弃食用油脂专人管理，盛放于标有“废弃食用油脂专用”字样的密闭容器内，定期按有关规定及时清理。

　　7、食品加工人员每年必须进行健康检查，取得健康培训合格证明后方可参加工作；工作期间应穿戴清洁的工作衣帽，保持良好的个人卫生习惯，防止人为因素造成的食品污染。

　　8、建立完善的质量控制体系，按照国家规定的卫生标准和检验方法进行检验，要逐批次对投产前的原材料、半成品和出厂前的成品进行检验，保证每批产品检验合格后出厂。企业管理规章制度3

　　1、建立健全本单位食品安全管理制度，并装裱上墙张贴在相应功能区;建立本单位食品安全管理组织机构，配备专职或者兼职经过培训合格的食品安全管理员，对餐饮服务经营全过程实施内部检查管理并记录，落实责任到人和员工奖罚制度管理，积极预防和控制食品安全事件，严格落实监管部门的监管意见和整改要求。

　　2、食品安全管理员须认真按照职责要求，组织贯彻落实管理人员和从业人员食品安全知识培训、员工健康管理、索证索票、餐具清洗消毒、综合检查、设备管理、环境卫生管理等各项食品安全管理制度，并进行相关记录，备查。

　　3、制订定期或不定期食品安全检查计划，采用全面检查、抽查与自查形式相结合，实行层层监管，主要检查各项制度的贯彻落实情况。

　　4、食品安全管理员每天在操作加工时段至少进行一次食品安全检查，检查各岗位是否有违反制度的情况，发现问题，及时告知改进，并做好食品安全检查记录备查。

　　5、各岗位负责人、主管人员每天开展岗位或部门自查，指导、督促、检查员工进行日常食品安全操作程序和操作规范。

　　6、食品安全管理组织及食品安全管理员每周1-2次对各餐饮部位进行全面现场检查，同时检查各部门的自查记录，对发现问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。企业管理规章制度4

　　1、所有原辅料加工前必须经过检验，不合格的原辅料不得投入加工。

　　2、加工工艺流程必须合理，各工序必须严格按照加工工艺规程和卫生要求进行操作，确保产品不受污染，符合卫生标准。

　　3、直接入口食品应有专用包装间，使用符合卫生要求的包装材料，包装人员的手在包装前要清洗消毒。

　　4、食品加工工具、容器、设备必须经常擦洗，保持清洁，直接接触食品用的工具、容器必须消毒。

　　5、食品生产经营单位必须有与其生产经营规模相适应的封闭式垃圾宣传品，并做到垃圾日产日清。经常保持环境整洁，班前、班后必须清扫，不得堆放杂物、垃圾。

　　6、室内外环境清洁，无蚊蝇、老鼠孽生。有防蝇、灭蝇、防鼠、灭鼠及灭蟑螂措施。

　　7、地面清洁下水道通畅，无积水。8、加工场所整洁，无积灰，墙壁及天花板无霉斑，无脱落。

　　9、食品从业人员必须取得健康证，每年体检一次合格者方可上岗。10、必须穿戴浅色工作服、帽，头发不露帽外，操作直接入口食品时应戴口罩，不戴戒指，不涂指甲油。11、食品从业人员操作食品前和大小便后，应洗手消毒，不得穿戴工作服、帽进入厕所。12、操作食品时不吸烟，不挖鼻孔掏耳朵，不得对着食品打喷嚏。14、应做到勤洗手，勤剪指甲，勤理发、洗澡，勤换洗工作服、帽。不随地吐痰，不乱丢废弃物。企业管理规章制度51、冷菜间、烧烤的生产、保藏必须做到专人、专室、专工具、专消毒、单独冷藏。配有专用冷藏设施、洗涤消毒设施，室内温度不得高于25度。2、冷菜间必须每天定时进行空气消毒。3、操作人员必须穿戴洁净的工作衣帽，并将手洗干净、消毒。4、冷菜应当由专人加工制作，非冷菜间工作人员不得擅自进入冷菜间。5、加工冷菜的工具、容器必须专用、用前必须消毒，用后必须洗净并保持清洁。6、供加工冷菜的蔬菜、水果等食品原料，必须洗净消毒，未经清洗处理的，不得带入冷菜间。7、制作肉类、水产品类冷菜拼盘的原料，应尽量当餐用完，剩余尚需使用的必须存放于专用冰箱内冷藏或冷冻。8、冷荤熟肉在低温处存放超过24小时要回锅加热。9、从业人员在出入工作区前、使用卫生间后、用餐后、休息后必须对手进行清洗和消毒，消毒可采用1：100的施康消毒液浸泡消毒。10、从事直接入口食品供应工作的`从业人员工作时要穿戴清洁的工作服、帽子、口罩、手套，工作服、帽子、口罩、手套每个班次使用后，要立即进行更换、清洗和消毒。11、冷荤制作、管藏都要严格做到生熟食品分开，生熟工具（刀、墩、盆、称、冰箱等）严禁混用，避免交叉污染。

　　12、冷荤专用刀、砧、抹布每日用后要洗净，次日用前消毒，砧板定期消毒。

　　13、冷菜间紫外线消毒灯要定时开关，进行消毒杀菌。14、保持冰箱内整洁，并定期进行洗刷、消毒。企业管理规章制度61、本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。2、凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。3、本公司卫生事宜，除总务及生产单位（安全卫生委员会）负责外，全体人员，须一体确实遵行。4、凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。5、各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。6、各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。7、各工作场所内，应严禁随地吐痰。8、饮水必须清洁。9、洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。10、排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。11、凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。12、凡可能产生有碍卫生的气体、尘灰、粉末之工作，应遵守下列规定：13、凡处理有毒物或高热物体的工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布场所的工作，或暴露于有害光线中的工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质制备。从事于前项工作人员，对于本公司设备的防护服装或器具，必须善用。14、各工作场所的采光，应依下列的规定：15、各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。16、凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均须有适度的光线。

　　17、各工作场所应保持适当的温度，温度之调整以暖气冷气或通风等方法行之。

　　18、各工作场所应充分使空气流通。19、食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。20、垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒。企业管理规章制度7⑴为加强日常用电管理，防止用电过程中发生安全事故，特制定本制度。⑵工程部每年聘请有资质的单位对本系统供电线路进行年检，对年检发现的问题及时处理解决。⑶在经营场所内，禁止私拉乱接临时电源线，需铺设电源线路必须由主管部门批准，由正式电工安装。⑷各部门要有：用电器，插销座，电闸箱，电源线的部位做为安全管理重点部位，并指导员工重点防护。禁止在插销座，电闸箱附近及其下方堆放可燃物，码放物品时与插销座，电闸箱要留出安全距离，严禁商品压埋电源线，电插箱和电闸箱。⑸营业用电和办公区用电，下班后一律关闸断电。非营业用电冰箱，冰柜，饮水机，电热壶等不间断用电器，确因工作需要到保卫部备案，落实安全措施，确保不发生问题。⑹新增500瓦以上大功率用电器，须报主管部门审批同意后方可使用。商厦内禁止私自使用电热器具。⑺达到报废年限的电器及伪劣电器一律禁止使用。⑻安装电器的辅助材料如电源线、插座、电闸等应迭阻燃型，多孔电插座要带过载保护器，并且是国家质量认证的合格产品。⑼在经营场所内需接临时线的，应到主管部门申请，获准后，由正式电工按规定安装临时线，临时线的安装标准与时间按北京地区电器安装工作规程规定执行。⑽商场（超市）经营场所内使用的电源线路一律选用阻燃型双护套线，有人踩踏或触碰处的送电线路要采取穿管或做护槽板等保护设

　　施使用单护套线要穿管或护槽防护。⑾用电器发生故障时，要及时修复，禁止电器带故障运行。⑿售货厅内的商品电器，如：微波炉，电饭锅，电热杯等，做展

　　时可通电，非展示时应断电。禁止用商品电器热饭、热菜，烧开水等进行非营业使用。

　　⒀餐饮部门使用的电炸锅，电饼秤，烤炉，烤箱等大功率用电器在使用时应有专人看守，对送电线路，电器开关，及用电器要经常进行安全检查。

　　⒁经营场所办公区域所有用电器都要接受电气主管部门和保卫部门的安全检查。企业管理规章制度8

　　为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，经研究制定公司值日制度。

　　1.每位同事应讲卫生，养成良好的卫生习惯，保持办公室内外清洁美观，创造良好的工作环境。

　　2.各位同事自己的办公用品和各种用具存放整齐有序，桌、椅保持清洁，不要在室内堆放杂物，乱贴乱画。

　　3.各位同事轮流值日，两人负责一天，按值日表的顺序循环，形成制度。

　　4.值日同事负责办公室当天的保洁工作。5.值日人员职责及范围如下：（1）到岗时间：要求每天早上、中午均需要打扫卫生。具体要求早上提前10分钟上班，开始打扫卫生；中午提前10分钟开始打扫，14：10之前卫生清扫完毕。（2）负责本办公室当天的清扫、整理工作，保持办公室洁净、整齐。要求：1.注意地面清洁，死角的清扫，桌、椅清理干净，电脑及所有线路、器械等无灰尘。2.适时提醒同事使其办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。

　　3.书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。4.卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。（3）公共卫生环境：门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明；（公共卫生环境包括洗手间）（4）安全：要求做好防火防盗工作，下班后负责关好门、窗，切断电器。6.若当天值日人员应事不能完成值日工作，应提前向行政部进行申请，并主动找其他同事协商，通过同事同意后经行调换。如果自主调换失败，则由行政部安排。7.各高层办公室由行政前台负责每日的卫生，各部门办公室自行负责其卫生情况。8.未按值班表进行值班或者值班不合格者乐捐20元/次。以上规定即日起生效，请各位同事配合执行！

　　

　　

篇二：企业管理规章制度范本

　　公司管理规章制度

　　公司管理规章制度范本（通用6篇）

　　公司管理规章制度篇1

　　为完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理大纲：

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　公司管理规章制度篇2

　　为提高物业管理人员时间观念，加强组织纪律性，提高工作效率，树立良好的工作形象，特制定本制度，望共同遵守。

　　一、上班时间夏季上午8点―11点半、下午3点―6点半，冬季上午8点半―12点、下午2点―5点半。

　　二、物业工作人员必须按时上下班，不准迟到、早退、旷工。

　　三、上班后利用10分钟时间主动清理各自办公室的卫生。

　　门卫工作岗位制度

　　为了保证小区住户的安全，杜绝各种事故的发生，保证小区工作正常运转。特制订本制度。

　　一、忠于职守，坚守岗位，尽职尽责，对进出外来人员进行登记，严盘细问，可疑人员和车辆未经批准，禁止入区。

　　二、加强昼夜值班巡查制度，发现不安全因素要果断处理，自己处理不了的要立即向110报警，并向上级报告，保护事发现场，出现重大问题要依法追究责任。

　　三、严禁旷工、迟到早退，严格请销假制度，从即日起不休星期天，但在不影响正常工作的前提下可倒班休息。

　　财务工作制度

　　一、会计、出纳在一区物业公司经理的领导下负责财务工作。

　　二、严格建立两帐，即会计帐、现金帐制度，做到日清月结，按月公布帐目。

　　三、认真执行会计法，每月末向经理报表。

　　四、严格控制资金流向，不经批准禁止动用各项资金。

　　五、建立实物领取登记制，凡领取实物、工具的责任人必须交旧领新（原先没有的除外）登记后方可领取，并对照检查所领实物对路、合格与否。如有丢失或故意损坏，直接责任人照价赔偿。

　　六、严格财务公开、公正、准确、保密制度，未经批准禁止向外界提供一切数据，防止国外情报人员窃取经济情报。

　　公司管理规章制度篇3

　　一、通则

　　（一）总则

　　本章程规定本公司××营业部门（以下简称部门）的机构、权限、运作及处理等等相关事项。

　　（二）部门的业务范围

　　本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。

　　（三）部门的所在地及称呼

　　部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。

　　（四）重要事项的决定

　　部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的任免，皆经由董事会决议后执行。

　　（五）规章的制定、修改与废止

　　本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。

　　二、机构

　　（六）部门的机构

　　部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。

　　（七）营业所的设置、废止

　　营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。

　　（八）管理者

　　部门可依情况需要，设副理及部门顾问。另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及股长、主任。

　　（九）特别回收科的设置

　　部门可依情况需要，设置特别回收科。

　　（十）营业部的组织

　　营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依情况需要，设置副店长。

　　（十一）经理的职务范围

　　经理所负责的职务范围如下：

　　1、企划、指示营业方法。

　　2、经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。

　　3、听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。

　　4、裁决部内的人事。

　　5、举行业务上的磋商会议。

　　6、排除业务上的困难。

　　公司管理规章制度篇4

　　企业依法制订规章制度是企业内部“立法”，是企业规范运作和行使用人权的重要方式之一。企业应当最大限度地利用和行使好法律赋予的这一权利，聪明的企业都看到了这一点。

　　但实践中我们仍很遗憾地看到大量企业并未对此予以充分的重视，他们认为反正有国家法律、法规，出了事按国家法律、法规处理就行了。其实不然，国家法律、法规是大法，不可能针对某个单位具体情况，相对比较概括、原则，而企业的具体情况千差万别，需要的是更准确详尽、可直接运作的规范。

　　成功的企业多制度，其效果是使企业运作平稳、流畅、高效，并可基本上防患于未燃，使企业不战而屈人之兵，不得不战时则也可使企业尽作有准备之战，胜券在握。

　　为方便职工生活，规范就餐次序，防止自助餐券流失，减少生活福利成本，根据xxx的实际情况，特制定本制度。

　　一、自助餐券纳入职工福利成本，正式职工原则上每人每月发放十张，只限本人中午免费使用，不得转让、出售。本人额外需要部分到物业管理公司按成本价签名购买。

　　二、不发放自助餐券的范围：

　　1、内退、离退休人员。

　　1、物业管理公司随餐厅服务人员就餐的管理人员。

　　2、休产假的人员。3、休病假、事假超过半个月以上的人员。

　　4、外出学习、培训半个月以上的人员。

　　5、在工地发放生活补助费的人员。三、自助餐券的印制、管理、发放、出售等工作由物业管理公司负责，并建立独立的帐目明细和严格的登记管理制度。职工福利部分由政工科负责组织落实。

　　公司管理规章制度篇5

　　（一）有关零用金之设置划分如下：1、公司本部由财务部负责各单位之零星支付。

　　2、工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。

　　（二）零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。

　　（三）零用金借支程序如下：1、各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借（还）款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。

　　2、零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。3、零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。

　　（四）零用金保管及作业程序如下：

　　1、零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。

　　2、零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。

　　3、财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。

　　4、财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照有关规定办理。

　　5、零用金帐户应逐月清结。

　　（五）零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。

　　（六）本细则经奉准后实施。

　　公司管理规章制度篇6

　　为了树立良好的企业形象，维护企业财物和员工的安全，特制定本制度，望保安人员仔细阅读并遵照执行。

　　一、适用范围

　　本公司所有保安人员。

　　二、权责

　　管理部负责本制度的制定、修改，并监督执行；总经理核准执行。

　　三、值班规定

　　1、各岗位保安应穿制服，保持仪容整洁、良好的精神状态、态度和蔼、认真负责；

　　2、热情接待来访人员，总经理、理事以及贵宾来访时应敬礼问好；

　　3、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；

　　4、坚守岗位，不擅离职守，因事离开岗位时必须有人代班，无关人员不得进入保安室；

　　5、值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事，监守自盗。

　　6、不定时巡察厂内各区域，包括各楼层水、电源开关及仓库物资，保证重要区域的安全，防止意外事件的发生；

　　7、厂内如发生民事纠纷，应及时劝阻和制止，并及时报告保安队长或管理部处理；

　　8、保持保安室、公告栏、打卡机及厂门的清洁卫生；

　　9、早上7:00打开写字楼及办公室大门，晚上等员工下班后上锁；

　　10、加强对厂区、宿舍水电、消防设施的巡察，发现问题及时向上级报告处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。

　　四、门禁制度

　　（一）人员进出管理

　　1、节假日及上班以外时间，如果公司生产部没加班，保安应阻止员工进入生产部及仓库，其它特殊情况须经相关部门审核登记方可进入；

　　2、员工上班时间出厂应持管理部开出的《员工外出准行条》，有携带物品时，须有负责人检查，无放行条时，保安有权制止其外出。（特殊情况应记入值班记录表备案）；

　　3、员工应自觉维护厂内及宿舍环境卫生，保安有权制止乱扔果皮、纸屑等杂物垃圾的行为，包括在厂里边走边吃东西的行为；

　　4、被公司开除及离职人员，保安应凭批准后的放行条给予放行，并严格检查其行李物品，严禁携带任何具有本公司标志的'物品及其它公司财物，一经发现，立即扣留其所有物品；

　　5、外来人员因公入厂，保安应先帮其联络，征得受访人同意，并先登记后放访客进入；

　　6、上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意方可在前门保安室会客，会客时间不得超过30分钟。

　　（二）车辆进出管理

　　1、本公司车辆进出，须登记进出时间和驾驶员姓名；

　　2、外来车辆入厂应在保安室登记，出厂时须持有有效人员签名的《车辆出入登记表》。保安应严格检查，携带本公司物品应由负责人在《货物放行条》出厂货物内容一栏上注明并签字，值班保安将车内所载物品名称、数量、型号与放行条核对，无误后才予以放行；

　　3、所有车辆入厂后均应在指定地点停放，自行车出入厂门，必须下车推行。

　　（三）物品进出管理1、员工及外来人员携带行李、包裹进出厂门时，须自觉接受保安的检查与登记；2、携带物料、加工零件、样板或模具出厂，须有负责人以上审核，在《货物放行条》携带物件一栏上注明，经核实无误后方可出厂；3、厂商来厂交货，应先在保安室登记，由保安通知收货人员接洽；4、对人员、车辆所携带物件有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。（四）严禁进厂的外来人员1、携带易燃易爆及危险品的人员及车辆；2、不明身份、衣冠不整的人员；3、推销产品及收购废品的人员及车辆；4、非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者；5、来访人员报不清受访部门及受访人员者；6、来访人员不能出示有效证件者。（五）严禁进厂的公司员工1、携带违禁物品者；2、衣帽不整，上班穿拖鞋、短裤、背心者；3、未经主管核准擅自带客参观者。（六）严禁出厂人员、车辆及物品1、人与车辆出厂时拒绝检查者；2、货物出厂无放行条或所装货物与放行条不符合者；3、外来人员虽有《货物放行条》，但未经负责人签核者；4、员工上班外出，无《公司上班时间员工外出准行条》、《请假单》者；5、员工出厂，携带物品，《货物放行条》上无负责人签核者；

　　6、员工携带物品有《货物放行条》，但物单不符者。

　　（七）检查时应注意的事项

　　1、不可触及人身；

　　2、主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作用具等公司财物为主；

　　3、检查时要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明，并请谅解；

　　4、严禁有公报私仇、故意刁难等不妥行为。

　　五、突发事件的处理

　　1、遇火灾、水灾、台见等自然灾害时要积极救护，情节严重应迅速向有关部门和主管汇报，如遇台见警报，保安人员应时刻准备着；

　　2、遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为，值班保安应迅速与保安队长及其它保安联系，并立即打当地派出所电话报警，处理完毕后，应将事情经过详细记录在保安日志上，严重事件应当保护好现场；

　　3、员工之间发生纠纷或有不轨行为时，保安人员应及时劝阻，并制止事态的进一步发展，本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时，应协助调解，并及时报告保安队长处理；

　　4、员工发生急病或工伤时，应立即通知保安队长和管理部，以便迅速安排厂车及时送往医院治疗。

　　六、工作交接

　　（一）值班状况交接

　　1、接时交接班，详细了解上一班次值情况；

　　2、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件；

　　3、检查来访人员情况；

　　4、上级规定或寄存物品的转交。

　　（二）警具、警械的交接

　　1、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态；

　　2、接班后，警具、警械应随身携带，不得交于无关人员玩耍；

　　3、接班时警具如有人为损坏（因公损伤除外），应追究当事人责任；

　　4、所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚，并详细记录于保安值班日志上，以保证遇紧急情况时能投入正常使用，否则，由接班保安负责。

　　七、查勤及巡逻

　　1、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为；

　　2、查岗查夜的时间由队长自行安排，晚上不得少于2次；

　　3、在查看时发现有违纪行为，应及时记录，作为考核的依据；

　　4、每日查勤情况应详细记录于查勤日报告上，次日交管理部审查；

　　5、查勤项目主要包括：保安仪容仪表；当班保安日志；物件签收事宜，人、车、物出厂稽查；异常事件的处理；保安巡逻的内容等；

　　6、保安巡逻内容：员工衣着、穿戴及厂证佩带；上班员工有无睡觉、抽烟、闲聊等违纪现象；员工的上下班打卡；灭火器位置挂放是否移动，压力是否够，有无超过有效期；消防栓是否供水，防火标志、疏散方向标志是否正确；消防通道是否畅通，作业现场有无隐患；水电设施是否正常，门窗安全及卫生，有无其它异常情况。

　　八、工资薪金

　　1、保安人员的工资和公司其他人员的工资一起发放，都是每月日，委托银行转账至员工提供的工资卡中；

　　2、保安人员，考虑其特殊性，每人给予元的补贴，保安队长元。

　　

　　

篇三：企业管理规章制度范本

　　企业管理规章制度范文

　　企业管理规章制度范文1一、办公室管理制度为完善公司的.行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平

　　和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。(一)、文件收发规定1、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长

　　签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件

　　按保密规定，由专人印制、报送。2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。3、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日

　　期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。4、经签发的文件原稿送办公室存档。5、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导

　　批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并

　　将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。以上列举的都是关于一些公司管理制度方面应该规定的内容。

　　(二)、文印管理规定7、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。8、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打

　　印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

　　9、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

　　10、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

　　11、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。(三)、办公用品购置领用规定12、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。13、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。14、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。15、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。16、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。(四)、电话使用规定17、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。18、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。以上是关于公司管理制度中办公室管理方面的规定。

　　二、公司管理制度之考勤制度1、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。2、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。3、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。4、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。5、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。6、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。7、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。8、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按

　　旷工3天处理。9、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假

　　的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

　　10、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

　　11、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

　　12、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。这部分表述的是关于公司管理制度中考勤方面的规定。

　　全文约：3022字，阅读时间：377秒。

　　企业管理规章制度范文2一、遵守国家法律、法规和国家统一会计制度及税收制度。二、依照法律、法规随时接受财政、审计、税务等机关的监督检查。三、财务部门应当对公司的实物、款项、财产进行监督，督促建立并严格执

　　行财产清查制度。四、认真作好会计基础工作，以达到账目清楚、数据真实、资料完整。五、提高会计人员职业道德，强化会计人员业务水平，逐步科学化、现代化。六、会计人员应当遵守公司商业秘密，不能私自向外界泄露单位会计信息。七、建立严格的发票管理制度，领用、开具发票必须有专人保管，不得转借，

　　撕毁或大头小尾。八、配合公司领导全面、科学、合理的规范会计工作，保证企业经营管理有

　　序进行。

　　全文约：368字，阅读时间：46秒。

　　企业管理规章制度范文3第一条为加强我市建筑市场监督管理，规范建筑市场秩序，建立优胜劣汰

　　的动态管理机制，提高企业综合素质，确保工程质量、安全生产，根据《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》等规定，结合本市实际，制定本规定。

　　第二条本规定适用于本市、国务院有关部门直属、省属驻昌和外地进昌各类建筑业企业。所称的进昌建筑业企业，是指企业法人营业执照注册地不在本市范围内，具有建设行政主管部门颁发的《建筑业企业资质证书》，从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建等活动的企业。

　　第三条南昌市城乡建设委员会(以下简称市建委)具体负责建筑业企业的诚信管理工作。

　　第四条进昌建筑业企业进入本市参加建设市场活动，应提供完整、真实、合法、有效的资料到市建委办理进昌登记手续。

　　第五条进昌办理登记手续须提供以下资料(原件核对后归还)：(一)《建筑业企业资质证书》、《企业法人营业执照》、《建筑施工企业安全生产许可证》原件及复印件;(二)企业法定代表人授权委托的在昌负责人的委托书，企业在昌负责人、技术负责人、财务负责人、具有专业资格的专职质量、安全管理人员任命书、职称证书、劳动合同(含社会保险凭证证明)的原件及复印件;(三)外省企业应提供省级建设行政主管部门或国务院有关部门出具的外出介绍信，省内企业应提供各市、县建设行政主管部门的介绍信;

　　(四)由企业所在地县以上建设行政主管部门出具的近二年未发生《建筑业企业资质管理规定》第十四条所列举行为的证明，以及无拖欠农民工工资的证明;

　　(五)企业参加项目管理的项目经理、技术、质量、安全、经济管理人员的资格证明、职称证书的原件及复印件，主要技术工种操作人员职业资格证书或其他从业资格证书原件及复印件(技术、管理人员等总人数不少于15人，项目经理或建造师限二级以上，中级职称以上工程技术人员不少于10人，技术负责人应为高级职称)，以及社会保险证明;

　　第六条进昌建筑业企业在昌设立分公司的，在昌应有固定的办公场所，总承包企业不小于200平方米，各专业企业不小于100平方米，并办理在昌工商注册、税务登记、开立银行帐户及申领《组织机构代码证》。

　　第七条进昌建筑业企业具备了第五条、第六条所列条件的，可向市建委申领《诚信管理手册》。国务院有关部门的直属、省属驻昌和本市各类施工企业凭资质证书副本，可到市建委申领《诚信管理手册》。进昌建筑业企业不设分公司的不发《诚信管理手册》。

　　第八条《诚信管理手册》是本市和驻昌、进昌建筑业企业在昌合法承接工程的信用档案，记录企业及项目经理在昌的业绩和奖惩情况。持《诚信管理手册》可参加本市所辖范围内的建设工程招投标活动。持《诚信管理手册》参加招投标时，加入3分诚信分值;有违反建筑市场行为，被处以不良行为记录的每次扣2分，扣分分值可累加(不良行为记录当年有效，不跨年度)。

　　第九条领取了《诚信管理手册》的建筑业企业变更企业名称和法人代表、资质等级、指定在昌负责人等，应从变更之日起15日内持有关证明文件到市建委办理变更手续。

　　第十条国(境)外施工企业进昌施工按照国家、省建设行政主管部门的有关规定办理手续。

　　第十一条建筑业企业在昌承接工程后，应组织项目管理机构，配备与工程规模、技术复杂程度相适应的管理人员，其中项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员、施工管理员、材料管理员必须是本企

　　业职工。第十二条建筑业企业应定期按要求向市建委和市统计局报送建筑业企业各

　　类报表。第十三条建筑业企业应遵守国家、江西省及本市有关建筑市场、工程质量、

　　安全生产、文明施工、合同管理、劳动保障、计划生育管理等方面的法律、法规和规章。

　　第十四条对违反本规定，有下列行为之一的，视情节轻重，给予责令整改、通报批评、收回《诚信管理手册》的处理：

　　(一)在昌无固定的办公场所，驻昌机构主要管理人员实际到位情况与进昌登记的资料不相符的;

　　(二)企业管理不规范，工程质量、安全生产、文明施工保证体系不健全，项目管理机构的管理人员设置与施工工程规模程度不相适应，以及项目管理人员长期不在施工现场(经3次以上检查均不在施工现场的视为长期不在施工现场)，技术工种和劳务作业人员未取得职业资格证书或其他从业资格证书上岗的;

　　(三)总承包企业和专业分包企业将劳务作业分包给不具有相应资质的劳务分包企业，或未与劳务分包企业签订书面劳务分包合同的;

　　(四)出租、涂改、伪造或采用不正当手段骗取《诚信管理手册》的，以及允许他人以本企业名义使用《诚信管理手册》的;

　　(五)不及时办理相关变更登记手续的;(六)劳动用工管理不规范，克扣或拖欠务工人员工资的;(七)不按规定上报各类报表的;(八)在昌施工期间发生建筑市场违规行为或质量安全等级事故的;(九)有其他违反法律、法规、规章的行为的。第十五条市建委对所持《诚信管理手册》的进昌建筑业企业实行年度检查制度。年度检查按下列程序进行：(一)进昌建筑业企业应根据当年的年度检查通知进行年度检查申报，填写年

　　度检查报表，提交《诚信管理手册》，交验《建筑业企业资质证书》、在昌分公司《企业非法人营业执照》、《建筑施工企业安全生产许可证》副本原件。

　　(二)外省外地建设行政主管部门在昌设有办事处的，该地企业将申报资料提交到驻昌办事处，由驻昌办事处统一将年检资料交市建委;无驻昌办事处的企业将申报资料直接报市建委。

　　(三)对年度检查资料齐全的企业，市建委在15个工作日内做出年度检查结论，记录在《诚信管理手册》年度检查记录栏内。

　　第十六条年度检查的内容是：进昌建筑业企业在昌施工条件是否符合进昌登记时应具备的条件;是否与其在昌施工承接的工程规模相适应;进昌建筑业企业在昌是否存在着工程质量、安全生产、市场行为、劳动用工、工资支付等方面的违法、违规行为。年度检查结论分为合格、基本合格、不合格三类。

　　第十七条进昌建筑业企业在昌的施工条件符合进昌登记时应具备的条件，且与其在昌施工的工程规模相适应，在过去一年中没有发生第十四条所列行为的，年度检查结论为合格;发生第十四条所列行为，经批评教育后已整改的，年度检查结论为基本合格;发生第十四条所列行为，情节严重或整改不力的，年度检查结论为不合格。

　　第十八条有下列情况之一的，市建委收回其《诚信管理手册》，在两年内市建委不再发给该企业《诚信管理手册》，并给予不良行为记录，在此后的两年内参加本市建筑市场招投标活动时，每次扣4分。

　　1、年度检查结论为不合格的;2、连续两年年度检查结论为基本合格的;第十九条年检时间为自下发年检通知之日起二个月内，特殊情况企业可申请延期，延期时间不超过一个月。在规定时间没有参加年度检查的进昌建筑业企业，其《诚信管理手册》自行失效。第二十条进昌建筑业企业遗失《诚信管理手册》，应在本市登报声明作废后，重新补发。第二十一条企业终止在昌承接工程，应到市建委办理离昌手续，同时上缴

　　《诚信管理手册》。第二十二条本办法由南昌市城乡建设委员会负责解释。

　　全文约：3297字，阅读时间：411秒。

　　企业管理规章制度范文4第一章总则第一条为保证公司(以下简称公司)生产经营活动的正常开展，加强工艺管

　　理，最大限度地满足顾客要求，创造最佳经济效益，根据公司生产管理的特点和实际情况，特制定本制度。

　　第二条本制度作为开展生产工作的指引，适用于公司生产系统包括输入、生产转换过程、输出和反馈四个环节的计划、组织、指挥、控制和协调等方面管理活动。

　　第三条公司必须遵循效益化、科学管理、以销定产和组织均衡生产的原则开展生产管理活动。

　　第二章工作职责第四条总经理负责对公司生产管理的总体策划、授权、监督工作。第五条主管生产的副总经理公司生产管理的直接责任人，负责组织实施生产管理工作。第六条生产技术部负责生产计划的制作、发放、生产进度的控制，负责设计技术工艺文件，编制工艺流程，并监控生产按计划和技术标准进行操作。第七条市场部负责编制销售计划、接受顾客合同、组织合同评审及履行合同等相关工作;负责按生产需求，编制原料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。第八条采购部负责按生产需求，编制设备及备品配件、辅料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。第九条质检部负责从原材料入厂到成品出厂的全过程质量检验工作，分析和改善全过程的质量问题，负责按要求进行成品的收发工作。

　　第十条仓储部负责按要求进行备料、发料、贮存、保管工作。第十一条办公室负责按生产需求，编制人力资源计划，提供满足生产需要的人力资源。第十二条财务部按生产需求，编制资金使用计划，确保资金的正常供给。第十三条企管部负责安全生产管理，监督生产管理的实施。第三章生产订单管理第十四条市场部应依据产品销售业绩和市场调研报告，编制年、季、月销售预测计划，经总经理批准后发给生产技术部，生产技术部根据销售预测计划及时安排生产计划和组织生产。第十五条市场部收到顾客的合同、口头订单、书面订单或要货通知后，应立即组织生产技术部、质检部进行订单评审，确定技术要求、产量和发货日期，评审报告经总经理批准后，以销售计划单形式发给生产技术部，同时分发给质检部，生产技术部根据销售计划单组织生产，质检部根据销售计划进行质量检验和发货。第十六条市场部应随时跟踪生产，掌握各车间生产进度情况，发现问题，及时反映，或与相关责任部门进行沟通协调，作好顾客与生产部门的信息传递工作，以期随时回复顾客的询问，确保交期准时，如顾客有验货要求时，应予以按排。第十七条市场部应经常保持与顾客进行沟通与联系，针对其反馈的信息，应及时与相关部门沟通，确保准时出货和顾客满意。第十八条订单、合同或要货通知在执行期间，如果公司未能按顾客要求完成或顾客要求变更时，市场部应及时与顾客进行沟通与联系，所作的任何变更都必须经与顾客书面确认，同时，将顾客的信息及时通知有关部门。第十九条市场部组织编制与安排月、周出货计划，确保交期准时，顾客满意。第二十条市场部应作好每月产品出货情况的统计工作，于每月月末向总经理提交月份产品销售统计表、货款回收汇总表，及时反馈市场动态。第四章生产计划管理第二十一条生产技术部收到市场部的年、季、月销售计划后，应作好产能分

　　析，依据本公司的生产能力和技术条件，合理安排年、季、月生产计划。第二十二条生产技术部应于每月28日依据市场部的月销售预测计划，在充

　　分预测产量及库存量的基础上编制下月生产计划，月生产计划经副总经理批准，并将生产计划指令下达给相关责任部门和各车间。

　　第二十三条月生产计划的制订，必须与生产能力相适应，如超出生产能力，应考虑适当应对措施的可能性，如远低于生产能力，应及时向上级领导报告，以便作适当的对策与决策。

　　第二十四条各车间根据已下达的月生产计划，制定本车间的周生产计划。周生产计划的制定，要与各车间的生产能力相适应，并根据工艺流程和各车间的生产能力大小，合理考虑车间之间的生产能力匹配与衔接，并且满足最终产品交付的交期要求。

　　第二十五条如在月份生产计划制定后，又接到新的合同或订单，必须在当月落实，否则不能保证交期时，其数量增加后，不超出制定月度生产计划已预估的预测量时，则月度生产计划毋需调整;若其数量增加后超出制定月度生产计划已预估的预测量时，则月生产计划须调整。计划的调整依其制定时审批权限与程序审批，并及时通知到相关部门。

　　第五章生产物料管理第二十六条生产技术部依据市场部月销售计划、订单、合同或要货通知，审核半成品、成品的库存动态情况，提出物料需求计划。物料需求计划与生产计划一同下达。第二十七条物料采购部门依据生产计划排程及公司规定仓库物资的最大储存量和最少库存量标准，审核仓库库存动态情况，编制物资采购计划，经有关领导逐级批准后，组织实施。第二十八条物料采购部门应与生产技术部、仓储部根据进货和生产周期共同协商设定安全存量，经公司总经理批准后组织实施。第二十九条仓库应及时将物料出库情况进行记录、存档、上报，便于有关部门或上级领导随时掌握仓库物料储存情况。

　　第三十条生产技术部应及时掌握物料到位情况，发现问题，及时纠正，或通知采购部门，或上报公司领导，尽量避免停工断料现象。

　　第三十一条物料采购部门应时刻掌握物料到厂情况，掌握车间物料控制情况和仓库储存情况，发现异常及时分析和纠正或通知相关部门，做出跟踪整改，或上报公司领导寻求对策。

　　第三十二条各车间依据周生产计划的安排，并且依据材料定额标准，填写领料单，经车间主任批准后，向仓库领取物料，仓库凭批准的领料单核发材料。

　　第三十三条各车间严格控制物料的使用，杜绝损失浪费现象，努力降低产品消耗。

　　第三十四条生产技术部根据确定的物料消耗定额，加强对车间物料工作进行管理和考核。

　　第六章生产进度管理第三十五条各生产车间接到生产部下达的生产指令后，应立即组织有关人员进行分析研究，作出合理的生产安排。第三十六条各车间对于工艺疑难问题及产品交期、物料异常问题，应立即通知生产技术部。第三十七条生产技术部应及时掌握、督导、检查各车间的生产进度、质量、成本控制、物料到位和成品库存情况，合理调配人力、物力资源，发现问题，及时通知相关部门或上报领导，便于其做出改善措施。第三十八条各车间应每天将生产情况统计于生产日报表中，并与生产计划进行比较，如发现总生产进度落后于计划时，应报告生产技术部予以协调解决，生产技术部每月应将生产情况进行统计，对于出现较大差异的情况应分析原因，必要时要实施纠正措施。第三十九条各车间在生产进程中，如出现断料、设备故障、停电停水等意外情况，且影响到其它车间生产或影响总的生产进度时，应及时向生产技术部汇报，由其召开生产协调会，研究对策，落实措施。必要时，生产技术部向副总经理报告予以协调解决。

　　第七章生产过程与现场管理第四十条生产技术部应加强生产过程和现场管理与监督，制定现场作业标准，指导各车间按照规定的要求实施生产过程控制和有效地进行现场管理。第四十一条各车间主任应按进行巡检，发现问题，及时协调解决。第四十二条各车间班长依据车间主任所布置的当天生产任务进行领料，合理安排班组成员进行作业。第四十三条各工序操作人员工应自觉按照操作规程操作，并经常进行自检和互检，发现生产异常问题，应及时纠正，或上报有关领导予以协调解决。第四十四条各工序操作人员工应按规定如实做好操作记录。第四十五条各生产现场应及时进行清扫，做到物品排放定置有序，卫生清洁。第四十六条各车间主任和班长应每天按照安全生产检查表规定的内容进行检查，发现问题及时记录和整改，本车间无法整改的应立即上报。第八章生产工艺管理第四十七条生产技术部应根据生产实际变化的需要，及时制定和修订工艺大纲，为公司各生产提供规范的工艺规程。第四十八条当顾客的特殊要求需要公司变动工艺或工序要求时，生产技术部应针对特殊要求及时制定和下发生产工艺操作规程、工艺标准或生产作业指导书等文件资料，供生产中遵循。第四十九条各车间应严格执行公司工艺大纲和操作规程，及时检查操作人员执行工艺情况，未经批准不得擅自变动工艺和操作规程。第五十条生产技术部应经常督导、检查各车间工艺技术管理的执行情况，发现问题，及时纠正，确保产品质量稳定。第五十一条针对新产品、新工艺投入生产，生产技术部应进行跟踪管理，对各工序出现的工艺疑难问题，及时研究分析，现场指导，现场改善，并随时提供全方位工艺信息咨询。第九章生产设备管理第五十二条生产中的所有设备都应进行编号，填制《设备管理卡》，并将此

　　卡粘贴在设备上，且做到一机一卡。第五十三条所有设备均应制定设备日常保养方法、规定日常保养项目、内容

　　及频率等事项，并定期检查设备日常保养状况。第五十四条设备管理人员每年初应制定《年度设备保养计划》，规定设备保

　　养周期和责任人，报总经理批准后发放到相关部门和各车间。第五十五条设备维护人员根据年度保养计划制定当月生产设备保养计划，经

　　生产技术部综合平衡后实施。第五十六条生产技术部应制定操作规程，规范操作步骤、日常点检项目和安

　　全事项等，作业员工每次操作前必须按操作规程实施点检，确保设备一切正常方可操作，每天负责对设备进行外部清洁，如点检发现异常时，操作人员应维持停机状态，并立即通知主管或维修人员处理。

　　第五十七条设备维护人员对于生产设备故障应无条件地进行检修，保证生产正常运转。

　　第五十八条各车间应为设备维护人员检查和维修设备提供方便和保障。第十章生产调度管理第五十九条公司在生产副总经理领导下、以生产技术部为中心、对全公司的生产活动进行集中指挥、统一调度，最根本的任务是负责全公司生产组织，组织协调物料平衡，依据生产计划，保证生产均衡、有序、顺畅的进行。第六十条生产技术部根据各部门、各车间的汇报，认为将影响到总的生产进度时，应及时召开生产协调会，研究对策。必要时，须向生产副总经理报告，予以协调解决。第六十一条生产协调会依据实际情况由生产技术部组织召开，必要时由生产副总经理主持，并根据会议内容需要确定参加人员。第六十二条每月28日为公司生产调度例会日，公司领导、各部部长、各车间主任、设备维修负责人或其他指定人员应到会。如有事不能参加者，必须事先向生产技术部部长请假，准假后指定其他人员准时参加会议。调度会由生产技术部部长主持，主要内容为通报当月生产质量情况和安排下

　　月生产计划，各部门总结汇报有关工作进展情况、安排相关工作事宜，各车间提出生产经营及其它方面需要协调解决的重大事宜，协调解决生产经营及其它方面重大事宜。

　　第六十三条各部门和各车间应认真执行生产协调会和生产调度会决定的事项，生产技术部应及时检查落实情况。

　　第十一章售后服务管理第六十四条生产技术部配合市场部进行售后服务工作，接到顾客的异议，应进行确认和分析，找出差异，妥善沟通和处理。第六十五条针对顾客退货，应立即安排人员重新发货，确保顾客满意。针对顾客送回的不良品，应安排人员返工。第六十六条生产技术部收到的质量信息后，应和生产车间进行确认和统计分析，找出主要问题，予以改进。第十二章生产统计管理第六十七条公司生产副总经理负责领导生产统计管理工作，生产技术部具体组织生产统计，并认真做好公司统计及其基础工作。第六十八条各部门、各车间负责人是本部门、车间的生产统计责任人，应对本部门、车间各类生产统计数据的上报时间、正确性和统计报表的质量负责，建立好原始资料和统计台帐，资料要全面、准确、及时，确保统计报表的报送时间和质量。第六十九条统计人员收集填报的生产统计数据必须交由直接领导审核确认后方可报出，以确保各类数据****的可靠性、真实性和客观性以及生产统计数据计算技术的准确性。第七十条生产统计工作包括如下内容：生产统计数据(生产计划进度、产量完成情况包括各等级完成情况、产品等级率、成品率、回收率)、物料消耗数据(包括水、电、气能源消耗)、设备维修与保养数据包括设备完好率和利用率、存货与发货及退货等。第七十一条各部门和各车间应撰写月度、年度生产统计分析报告。生产统计

　　分析内容应包括：同期统计数据的对比、统计数据与计划的对比、相关变量数据的对比分析;影响统计数据主要因素的分析;对主要统计量的趋势分析和判断;对重要统计量发展的控制建议。

　　第七十二条生产统计分析报告应运用统计学的基本原理，结合公司经营活动特点，预测发展趋势，撰写统计分析报告的基本要求是坚持从实际出发，实事求是、全面客观地分析问题。

　　第七十三条在每个统计时段的统计工作完成后及时建立以报表、文字形式的分类生产统计档案。在统计工作中主动保护使用的计算机及其应用程序不受损坏，维护统计工作安全性。

　　第十三章附则第七十四条本制度经总经理批准后实施。第七十五条本制度由生产技术部和企管部负责解释。

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　　企业管理规章制度范文51、根据公司确定的经营目标和经营特色，制定年度生产计划，上报公司领

　　导审议。进一步制定具体的月度生产计划及短期生产作业计划，合理进行作业分配。

　　2、努力提高生产质量，定期培训职工，提高职工业务素质。按照ISO9001：2000标准，责任落实到人，加强各道工序的质量管理。

　　3、与财务部门协作，互通信息，掌握生产成本的变动情况，并制定和实施相应的对策;处理好效率和效益的关系。

　　4、合理安排生产，保持生产均衡，保证上下工序间衔接合理。生产报表必须准确及时。注意节约用水、用电和各种生产资料。

　　5、及时向公司领导和相关部门反馈生产情况。6、对公司设备管理负责，建立设备台账;编制公司设备维修计划;负责编写设备的操作规程;负责对设备的维修，确保设备处于最佳运行状态。

　　7、负责确保作业现场基础设施适用，检查安全和文明生产情况。8、负责按包装作业指导书要求进行包装作业，使用适宜的搬运工具和方法进行进出货。9、负责对库房管理工作进行检查和指导。10、负责组织对不合格品的返工和返修工作。11、组织车间对不同检验状态产品进行分区摆放，并负责检查产品标识和检验状态标识的维护情况。12、定期检查操作人员执行操作规程情况以及工作环境的保持情况。13、完成领导交办的其它工作。

　　全文约：668字，阅读时间：82秒。

　　

　　

篇四：企业管理规章制度范本

　　XX企业管理制度

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　　目录

　　第一章管理总那么..........................................................................................................3第二章员工守那么............................................................................................................3第三章财务管理制度........................................................................................................4

　　第一节总那么............................................................................................................4第二节财务机构与会计人员....................................................................................4第四章人事行政管理制度................................................................................................5第一节总那么............................................................................................................5第二节工资、奖金及待遇......................................................................................5第三节辞职、辞退、开除........................................................................................6第四节文件收发规定................................................................................................6第五节文件打印、复印管理规定............................................................................6第六节办公用品领用规定........................................................................................7第五章研发部管理制度....................................................................................................7第六章销售部门管理制度................................................................................................7第七章保卫科管理制度....................................................................................................8第六章平安生产制度........................................................................................................8第七章仓库管理制度........................................................................................................10

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　　第一章管理总那么

　　第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司开展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细那么。

　　第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司开展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和时机，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作奉献。对有突出奉献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升时机，鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢送员工就公司事务及开展提出合理化建议，对作出奉献者公司予以奖励、表彰。第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供给有的待遇，充分发挥其知识为公司多作奉献。第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条公司实行“按劳取酬〞、“多劳多得〞的分配制度。第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

　　第二章员工守那么

　　第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第十九条维护公司声誉，保护公司利益。第二十条服从领导，关心下属，团结互助。第二十一条保护公物，节约开支，杜绝浪费。

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　　第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。第二十三条积极进取，勇于开拓，创新奉献。

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　　第三章财务管理制度

　　第一节总那么

　　第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

　　第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的根底上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

　　第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业〞的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第二十七条公司的财务工作，必须执行本制度。

　　第二节财务机构与会计人员

　　第二十八条公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。第二十九条出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。第三十条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。第三十一条财务人员在办理会计事务中，必须坚持原那么，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。第三十二条财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调开工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。

　　第三节资金、现金、费用管理

　　第三十三条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

　　第三十四条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

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　　第三十五条银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。第三十六条银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。第三十七条银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。第三十八条根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位〔人〕。第三十九条库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。第四十条因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。第四十一条严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。第四十二条领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。第四十三条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准前方可报销付款。第四十四条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否那么按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

　　第四章人事行政管理制度

　　第一节总那么

　　第四十五条为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。

　　第二节工资、奖金及待遇

　　第四十六条公司全权决定所属员工的工资、待遇。第四十七条公司按照“按劳取酬、多劳多得〞的分配原那么，根据员工的岗位、职责、能

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　　力、奉献、表现、工作年限、文化上下等情况综合考虑决定其工资。第四十八条公司鼓励员工积极向上，多做奉献。员工表现好或奉献大者，所在部门可将材

　　料报审，经总经理批准后予提级及奖励。第四十九条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

　　第三节辞职、辞退、开除

　　第五十条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

　　第五十一条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。第五十二条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第五十三条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。第五十四条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自己承当责任。第五十五条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘〔雇〕用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否那么，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

　　第四节文件收发规定

　　第五十六条公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后由总经理签发。第五十七条已签发的文件由核稿人登记，后打印。第五十八条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。第五十九条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。第六十条经签发的文件原稿有专人负责存档。第六十一条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。

　　第五节文件打印、复印管理规定

　　第六十二条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。

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　　第六十三条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，、复印由部门签署。第六十四条打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。第六十五条电传、、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。第六十六条公司全体员工应保护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按标准要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

　　第六节办公用品领用规定

　　第六十七条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。第六十八条所有员工对办公用吕必须保护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。第六十九条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。

　　第五章研发部管理制度

　　为逐步完善和加强对公司产品研发工作的管理，充分利用公司人、财、物资源，缩短产品研发周期，提高工作效率和质量，降低本钱，根据公司相关的管理制度，特制定研发部规那么制度。

　　第七十条研发部负责公司产品的研发工作，管理公司产品整体的开展轨迹，以及产品的研发进度，同时对研发的本钱进行控制。

　　第七十一条承当公司对新员工的实习培训，让新员工对研发方面的知识尽快了解。第七十二条研发部主管负责研发部日常事务和管理，对新产品开发制定一个开发方案和对部门所有工作承当责任，负责各个部门的协调工作。以便了解新员工的工作进展。研发部主管负责培养和考察新员工。对新员工专业知识的培训，每月对新员工进行考核，以便了解新员工的工作进展。研发部主管负责监督该部门员工的工作进展情况并制定每天的工作任务。每周一次周会，了解各个员工上一个星期内的工作情况，布置这个星期的工作任务。

　　第六章销售部门管理制度

　　第七十三条对于业界、自己公司在业界里的立场、效劳、地理条件等，要有客观的认识，

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　　以采取适当的销售途径政策。第七十四条单独的系统化。参与其他公司(或者是大公司)的系列。无论采取那项政策，都

　　要充分研究相互的得失关系。任何公司经营、效劳以盈利为前提，以公司利益为主。第七十五条不要以过去的情面、私情、上司的偶发意向，或仿效其他公司，来决定销售途

　　径。第七十六条不要仅凭借负责的业务员或顾客等的意见或批评来下判断；必须根据客观而具

　　体的市场调查，来决定销售途径。第七十七条效率不高的销售途径，应果断地废止，重新编制新的销售途径。关于这一点，

　　销售部的经理，必须向上司进言。第七十八条交易条件和契约的订定必须格外地小心，一切都要以书面形式。第七十九条销售经理必须调查研究，并努力企划更有效率的销售途径。第八十条纸上谈兵是无法知道确实的效果的。所以，应该在危险性较小的范围内，先试行

　　看看。

　　第七章保卫科管理制度

　　第八十一条认真落实医院的各项规章制度，努力学习业务知识，不断提高自身的思想素质和业务水平，勤奋工作，成为一支思想作风过硬，业务素质精良的保安队伍。

　　第八十二条负责医院平安保卫工作，落实防范措施，保障医院各项工作正常进行。第八十三条严格落实平安责任制，严格执行岗位职责，定期与不定期对医院各岗位，特别是重点岗位进行检查，发现问题及时排除。第八十四条经常对医院各病区、科室进行巡视，发现问题及时上报并查明原因，有重大案件发生要及时上报。第八十五条负责做好治安管理工作，协助公安机关查处发生在医院内部的治安案件。第八十六条认真调解处理各种治安纠纷，防止矛盾激化。第八十七条贯彻执行上级有关消防的法规、规程，协助领导做好平安消防工作。第八十八条组织消防平安检查，催促有关部门、科室对火灾隐患进行整改。

　　第六章平安生产制度

　　为改善公司生产中的劳动条件，保护劳动者在生产过程中的平安和健康，促进公司的经营活

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　　动能够顺利的开展下去，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本规定。

　　第八十九条加强平安生产教育，坚持：平安第一，预防为主：的方针政策，牢固树立平安生产思想，认真执行各种设备的平安操作规程，牢固掌握操作方法。

　　第九十条对新进公司的职工必须先进行平安培训，考试合格前方可上岗。第九十一条工作时间必须坚守岗位，忠于职守，严禁在工作场所打闹、嬉笑，酒后严禁进入工作场地。第九十二条进入工作场所，必须戴好平安帽，佩戴好劳保用品，严禁穿拖鞋，裙子上岗。第九十三条生产者必须了解自己使用的设备工具及其它材料的性能、使用方法、考前须知，否那么不准随便使用。第九十四条电器设备与线路如发生故障，必须交由专业人员检查修理，不允许私自拆装修理。第九十五条不准在起重物下行走或作业，严禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件时必须有专业人员现场指挥。上外板高度在2米以上、重量超过抓钩承受能力时必须焊吊鼻。第九十六条不准在高压线下工作或堆放物品。风力达六级或六级以上时不准在室外高度2米以上高空作业。第九十七条切割焊接进入工作舱实施工作，首先要检查好线路，无破损漏气时方能工作，工作完毕后立即将线具撤出舱外。第九十八条进入狭窄密制舱进行切割焊接打磨时，必须做好通风，设立防护员。第九十九条各队长每天要做到班前有安排，班后有检查，特别是对于本队人员要作到心中有数及时清点好人数，不在时要找好代理人。第一百条要把工作场地的环境卫生搞好，工作完毕及时清理好现场方能离岗。第一百零一条下班后要拔下各种气线接头〔气割炬必须装配回头截止阀〕。使用气割气焊工具必须装回火防止器。第一百零二条禁止非特殊工种人员从事特殊作业，技工带徒工作业时，应负责好指导和监督。第一百零三条仓管员要做好仓储管理，严禁任何人员带火种进入库房。办公室人员下班后要关束好一切灯火。第一百零四条各队要管理好自己的舍区，严禁打架斗殴，酗酒闹事，猜赌偷盗，害群之马，立即驱逐。第一百零五条各级领导、一切工作人员必须以严谨的工作态度，科学的工作方法指导工作，

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　　使平安生产进入正常轨道。

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　　第七章仓库管理制度

　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，标准公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，保证仓库材料供给不延误工程工程的进度，较准确做好各工程工程本钱决算，特制定本管理制度。

　　第一百零六条为防止公司材料资产流失，公司用于工程工程的一切所购置材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。

　　第一百零七条仓库所有物品进行分类建立帐册。第一百零八条仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行标准化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。第一百零九条仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程工程的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。第一百一十条与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按【仓库管理作业流程】进行办理各种业务。第一百一十一条仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。第一百一十二条做好仓库物品的平安保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。第一百一十三条认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求，严格按采购要求按时将材料购回仓库，防止材料长时间不到位而延误工程进度。“没有规矩，不成方圆〞，希望全体员工严格执行此制度！

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篇五：企业管理规章制度范本

　　关于公司管理规章制度范本（精选6篇）

　　公司管理规章制度1总则一、为了加强劳动纪律和工作秩序，结合公司的实际情况，特制定本制度考勤二、员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上班应亲自签到，不可代签三、上班时间已到而未到岗者，即为迟到;未到下班时间而提前离岗者，即

　　为早退;未经准假而不到岗超过4小时者，视为旷工。四、任何类别的请假都需经理事前批准;如有紧急情况，应在1小时内电话

　　通知经理。加班、调休五、由于工作上的需要，需在工作时间以外工作的视为加班。加班按小时

　　计算，4小时为半天，8小时为一天，由公司开给调休单，以便员工安排补休。广告公司管理制度。

　　六、员工需要使用调休时，必须提前一天申请，在经理安排好工作的前提下方可批准，确因实际困难无法安排的，在当年年末将未调休的部分交公司汇总，按本人技术等级工资标准发给加班工资。

　　行为规范七、员工上班应着工作服，佩带工号牌，并保持工作服的整洁。八、男员工不留长发或奇形怪发，保持颜面整洁，女员工不佩带夸张的饰品。九、员工禁止在工作场所吃零食、抽烟、做私活、长时间打私人电话。十、员工对待顾客保持良好的态度，不能与顾客发生任何争吵，如遇客户不合理要求可以请经理来处理。十一、员工之间需讲普通话，不可讲方言，力求气氛融洽。十二、保持店内整洁，每天交班前应把自己的岗位打扫干净，物归原位。广告公司管理制度。十三、所有部门在每班工作结束后要将资料整理好，已完成的交前台江总

　　

　　并登记，未完成的需与接班人员交接清楚便于工作更好的完成。十四、员工辞职需提前一个月以书面形式通知公司，经批准后方可离职，

　　否则不退还培训押金。十五、本规定从下发之日起执行，由公司负责解释。奖励和处罚标准一、奖励1、每月评月度优秀员工一名，当选者奖励100元。2、对公司的经营、管理等制度提出好建议，一经采纳实施的每次奖励

　　50~100元。3、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。4、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500

　　元。二、处罚1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，

　　30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。2、事假按本人日均工资计扣;病假按本人日均工资的50%计扣(2天以上的

　　病假需有医院病假单，否则按事假执行)，事假或病假停发当月全勤假。3、旷工按本人日均工资的200%计扣(月度累计旷工2天，全年累计旷工4

　　天的视为自动离职)，并停发当月全勤奖。4、未穿工作服的;不佩带工号牌的;工作服有异味不整洁;管辖设备不搞卫

　　生的，以上情形之一的每次扣罚10元。5、员工在工作场所吸烟的;与顾客发生争吵的;拾物不报，占为己有的;以

　　上情形之一的每次扣罚100元。6、未经许可，擅自私用公司设备做私活或损坏公司设备财产的，按实际损

　　失扣罚。7、由于员工缺乏责任心而非设备原因造成的产品损坏或报废，按实际损失

　　扣罚。公司管理规章制度2

　　

　　

　　简单沟通后应及时告知相关人员具体接待。

　　

　　办公室统一建档。

　　

　　本任务纯利润8000元，以后每月基本任务纯利润10000元。小组和部门基本任务是所辖成员每月基本任务的总和。

　　

　　责建档保管。总经理和副总经理有权随时调阅。

　　润1%的公司业绩提成。

　　经常按本制度考勤约束，须报由副总经理批准。

　　进行经济补偿。9、分公司在每月15日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作情

　　况，包括所工程项目的工作进展情况和财务报表。外地可用传真、电子邮件和总公司网站等形式上报总公司。

　　10、分公司要遵纪守法，按章纳税，要按照总公司的规定，根据分公司工程费收入按比例及时向总公司上缴管理费，分公司年产值达不到承包目标的，总公司可随时取消分公司经营权。

　　11、分公司以总公司名义承接业务，所承接项目工程费必须进入总公司财务，凭总公司发票收取工程费。严禁私自收取工程费，如发现私自收款的，查实后按10倍罚款，罚款金额归总公司所有。

　　12、分公司已签订的工程合同，在合同规定付款日期或工程结束前总公司财务账上未有体现该工程工程费收取情况记载的，总公司有权按规定向分公司收取该工程的管理费。

　　13、分公司管理费须按与总公司签订的合同要求按时交付给总公司，如不能付清，则按人民银行同期贷款利率计息给总公司。

　　公司管理规章制度41、保洁员在工作中要懂礼貌，讲团结。不做违反公司形象的事。对不尊重领导、出言不逊的保洁员，公司将按现行制度予以考核。2、爱护工具，摆放整齐，节约耗材。保持工具的干净，每日清洗干净所有擦洗擦布方可下班。为明日工作作好准备。3、保洁员上班一律佩带胸卡，工服整洁、干净。4、保洁员要履行工作职责，保证工作质量，积极完成本职工作。5、领班要作到每日工作总结，不断加强工作的`完善性、及时性、有效性。6、对工作中有突出表现的职工，公司将给予奖励。7、为保证安全，保洁员上班时间不许喝酒，在使用登高器具时在保证安全的同时方可操作，避免造成安全事故。公司管理规章制度5

　　

　　为了树立良好的企业形象，维护企业财物和员工的安全，特制定本制度，望保安人员仔细阅读并遵照执行。

　　一、适用范围本公司所有保安人员。二、权责管理部负责本制度的制定、修改，并监督执行；总经理核准执行。三、值班规定1、各岗位保安应穿制服，保持仪容整洁、良好的精神状态、态度和蔼、认真负责；2、热情接待来访人员，总经理、理事以及贵宾来访时应敬礼问好；3、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；4、坚守岗位，不擅离职守，因事离开岗位时必须有人代班，无关人员不得进入保安室；5、值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事，监守自盗。6、不定时巡察厂内各区域，包括各楼层水、电源开关及仓库物资，保证重要区域的安全，防止意外事件的发生；7、厂内如发生民事纠纷，应及时劝阻和制止，并及时报告保安队长或管理部处理；8、保持保安室、公告栏、打卡机及厂门的清洁卫生；9、早上7:00打开写字楼及办公室大门，晚上等员工下班后上锁；10、加强对厂区、宿舍水电、消防设施的巡察，发现问题及时向上级报告处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。四、门禁制度（一）人员进出管理1、节假日及上班以外时间，如果公司生产部没加班，保安应阻止员工进入生产部及仓库，其它特殊情况须经相关部门审核登记方可进入；2、员工上班时间出厂应持管理部开出的《员工外出准行条》，有携带物品

　　

　　时，须有负责人检查，无放行条时，保安有权制止其外出。（特殊情况应记入值班记录表备案）；

　　3、员工应自觉维护厂内及宿舍环境卫生，保安有权制止乱扔果皮、纸屑等杂物垃圾的行为，包括在厂里边走边吃东西的行为；

　　4、被公司开除及离职人员，保安应凭批准后的放行条给予放行，并严格检查其行李物品，严禁携带任何具有本公司标志的物品及其它公司财物，一经发现，立即扣留其所有物品；

　　5、外来人员因公入厂，保安应先帮其联络，征得受访人同意，并先登记后放访客进入；

　　6、上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意方可在前门保安室会客，会客时间不得超过30分钟。

　　（二）车辆进出管理1、本公司车辆进出，须登记进出时间和驾驶员姓名；2、外来车辆入厂应在保安室登记，出厂时须持有有效人员签名的《车辆出入登记表》。保安应严格检查，携带本公司物品应由负责人在《货物放行条》出厂货物内容一栏上注明并签字，值班保安将车内所载物品名称、数量、型号与放行条核对，无误后才予以放行；3、所有车辆入厂后均应在指定地点停放，自行车出入厂门，必须下车推行。（三）物品进出管理1、员工及外来人员携带行李、包裹进出厂门时，须自觉接受保安的检查与登记；2、携带物料、加工零件、样板或模具出厂，须有负责人以上审核，在《货物放行条》携带物件一栏上注明，经核实无误后方可出厂；3、厂商来厂交货，应先在保安室登记，由保安通知收货人员接洽；4、对人员、车辆所携带物件有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。（四）严禁进厂的外来人员1、携带易燃易爆及危险品的人员及车辆；

　　

　　2、不明身份、衣冠不整的人员；3、推销产品及收购废品的人员及车辆；4、非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者；5、来访人员报不清受访部门及受访人员者；6、来访人员不能出示有效证件者。（五）严禁进厂的公司员工1、携带违禁物品者；2、衣帽不整，上班穿拖鞋、短裤、背心者；3、未经主管核准擅自带客参观者。（六）严禁出厂人员、车辆及物品1、人与车辆出厂时拒绝检查者；2、货物出厂无放行条或所装货物与放行条不符合者；3、外来人员虽有《货物放行条》，但未经负责人签核者；4、员工上班外出，无《公司上班时间员工外出准行条》、《请假单》者；5、员工出厂，携带物品，《货物放行条》上无负责人签核者；6、员工携带物品有《货物放行条》，但物单不符者。（七）检查时应注意的事项1、不可触及人身；2、主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作用具等公司财物为主；3、检查时要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明，并请谅解；4、严禁有公报私仇、故意刁难等不妥行为。五、突发事件的处理1、遇火灾、水灾、台见等自然灾害时要积极救护，情节严重应迅速向有关部门和主管汇报，如遇台见警报，保安人员应时刻准备着；2、遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为，值班保安应迅速与保安队长及其它保安联系，并立即打当地派出所电话报警，处理完毕后，应将事情经过详细记录在保安日志上，严重事件应当保护好现场；

　　

　　3、员工之间发生纠纷或有不轨行为时，保安人员应及时劝阻，并制止事态的进一步发展，本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时，应协助调解，并及时报告保安队长处理；

　　4、员工发生急病或工伤时，应立即通知保安队长和管理部，以便迅速安排厂车及时送往医院治疗。

　　六、工作交接（一）值班状况交接1、接时交接班，详细了解上一班次值情况；2、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件；3、检查来访人员情况；4、上级规定或寄存物品的转交。（二）警具、警械的交接1、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态；2、接班后，警具、警械应随身携带，不得交于无关人员玩耍；3、接班时警具如有人为损坏（因公损伤除外），应追究当事人责任；4、所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚，并详细记录于保安值班日志上，以保证遇紧急情况时能投入正常使用，否则，由接班保安负责。七、查勤及巡逻1、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为；2、查岗查夜的时间由队长自行安排，晚上不得少于2次；3、在查看时发现有违纪行为，应及时记录，作为考核的依据；4、每日查勤情况应详细记录于查勤日报告上，次日交管理部审查；5、查勤项目主要包括：保安仪容仪表；当班保安日志；物件签收事宜，人、车、物出厂稽查；异常事件的处理；保安巡逻的内容等；6、保安巡逻内容：员工衣着、穿戴及厂证佩带；上班员工有无睡觉、抽烟、闲聊等违纪现象；员工的上下班打卡；灭火器位置挂放是否移动，压力是否够，有无超过有效期；消防栓是否供水，防火标志、疏散方向标志是否正

　　

　　确；消防通道是否畅通，作业现场有无隐患；水电设施是否正常，门窗安全及卫生，有无其它异常情况。

　　八、工资薪金1、保安人员的工资和公司其他人员的工资一起发放，都是每月______日，委托银行转账至员工提供的工资卡中；2、保安人员，考虑其特殊性，每人给予________元的补贴，保安队长________元。公司管理规章制度6

　　律、有素质、有修养的好员工。

　　习，精通业务，按时按质完成各项工作任务，为公司当好参谋，出好主意、好点子，认认真真把各项工作做到高水平。

　　

　　元。9、通信补助：业务人员因工作需要，通信费每月补助______元。（指定人

　　员）10差旅费：业务人员因工作需要出差外地办事，交通以汽车、火车为主，

　　出差补助每天______元，住宿费标准每天______元。11、误餐补助：业务人员因工作需要不能回公司就餐，每餐补助______

　　元。

　　总经理批准；如未办理手续或没有得到批准擅自休假，而无理由解释者均按旷工处理；旷工一天按二天处罚，无故旷工三天或三天以上，厂部做无薪开除处理。

　　

　　安全生产教育，制定安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行安委会的各项安全指令，确保安全生产。安全生产小组组长由各生产部门的部门主管担任，并按规定配备专（兼）职安全生产管理人员。

　　

　　

　　

篇六：企业管理规章制度范本

　　企业管理规章制度（精选5篇）

　　1范围1.1本制度规定了本公司安全生产管理的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。1.2本制度适用于本公司安全生产管理。2引用标准2.1《电业安全工作规程》(电力部DL408—91)。2.2《电力生产事故调查规程》(国电发[2000]643号)。2.3《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》(国电发[2001]311号)。2.4《安全生产工作奖惩规定》(国电总[2001]478号)。3管理职能3.1本公司安全管理实行经理负责制，归口安监股管理。3.2生产单位的各级安全管理人员按各自职能负责安全管理工作。3.3各级领导坚持“安全第一，预防为主”的原则，坚持管生产必须安全的原则。3.4全体职工严格执行各项规章制度，搞好安全管理工作。4管理内容与要求4.1坚持“安全第一，预防为主”的方针，公司各级领导在生产活动中必须把安全工作放在首位，积极采取各种措施和对策，保障职工的安全与健康，防止各类事故发生。4.2安全生产无小事，安全一票否决，对干部晋级和单位评优，资质评审中，安全具有一票否决的作用。4.3公司安全目标必须人人熟悉，各单位根据公司安全生产目标编制本单位的安全生产目标。4.4加强对职工的安全思想教育和现场岗位的技术培训工作，不断提高职工的安全技术素质。45安全生产必须正确处理好“四个关系”，做好安全为主体，作好检修消却

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　　工作，加强对设备的维护管理，严禁设备带病或超铭牌出力运行，以确保设备的安全稳定运行。

　　4.6按照“三不放过”的原则，严肃认真对待生产中所发生的各类事故的分析报告工作，同时要做好事故，障碍资料的归档工作。

　　4.7安全教育管理4.7.1为提高职工安全思想意识，增强职工安全责任感，增强法制观念，使职工自觉遵章守纪，以确保安全生产，必须坚持长期安全思想教育。4.7.2对新入公司人员，必须进行公司，股室，班组进行三级安全教育。4.7.3由综合办负责组织，安监股协助进行安全教育及《电业安全工作规程》学习，并经考试合格。4.7.4离开运行岗位三个月以上的值班人员必须经过熟悉设备系统，熟悉运行方式的实习，才能再上岗工作。4.7.5各生产岗位的人员，必须熟悉掌握有关触电现场急救，心肺复苏和紧急救护以及消防器材使用等方法。4.7.6对参加本公司工作的临时工，外来施工人员，进入生产现场，相关部门的安监人员必须对他们进行安全教育及安全注意事项的交待。4.8安规考试管理4.8.1每年的安规考试规定在4月份进行。4.8.2公司安规考试由安监股组织命题，全公司统一时间进行闭卷考试。4.8.3安规考试成绩合格分数为76分，考试不及格者，限定在1个月内补考合格，补考不合格者下岗1个月，舞弊者或无故不参加考试者，下岗1个月。4.8.4从事特种工作作业人员，必须参加专业培训和考试，并持合格证上岗。4.8.5安全监察机构：公司设立二级安全监察机构，即公司，股室二级安全监察机构。4.8.6安全监察人员必须具备作风正派，实事求是，能坚持原则。4.8.7安全活动规定：股室安监员应做好记录，活动保质保量，防止走过场，要结合实际，以及不安全隐患等进行讨论，记录要工整，每次发言人数不少于60%人/次。4.9反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划管理

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　　4.9.1“三措”计划，应在每年的6月份前编制完成。“反措”计划由生产副经理组织生技，安监和有关部门提出，由生技股，安监股负责汇编：“安措”计划由各生产单位提出，安监股负责汇编：“三措”计划由生产副经理批准后执行。

　　4.9.2各生产单位每年5月底前，编制完成本单位的“两措”计划，并报生技股，安监股。部门，单位不能实施的计划，需报公司列入公司年度计划实施，于6月底前由生技股，安监股分别制订“三措”计划报州局。

　　4.9.3因资金或材料等原因而影响本年度部门，单位不能完成的“三措”计划内容，在下年度“三措”计划中列入完成。

　　4.9.4生产副经理，安监股，生技股和各生产部门主要负责人，安监员应经常检查监督“三措”计划的完成情况，公司每季进行一次检查，生产部门每月对完成情况进行一次检查。公司将对“三措”计划未完成的单位，部门，按省公司(1997)148号文《关于加强安全管理工作的通知》中的规定进行处罚。

　　4.10事故和障碍的调查，分析管理4.10.1事故和障碍的调查，分析及处理必须严格执行《电业生产事故调查规程》，《企业职工伤亡事故报告和处理规定》，《中华人民共和国劳动法》，《湖南省电力公司安全生产奖惩办法(试行)》的通知和本公司的安全生产奖罚规定，以及其他规定。4.10.2事故调查，分析必须坚持“三不放过”的原则，实事求是，严肃认真，反对草率行事，更不能大事化小，小事化了，严禁隐瞒事故。4.10.3各级领导和安监人员都必须认真贯彻执行各类事故，障碍统计标准。4.10.4事故发生后，必须迅速抢救受伤人员和防止事故蔓延扩大，安监人员和事故调查人员应迅速奔赴现场组织调查，搜集事故原始资料，未经相关公司领导和安监股同意，任何人不得随意变动事故现场。4.10.5凡发生事故，值班人员应立即向当值调度汇报，并向相关领导和安监股报告，事故当事人和相关人员在下班后离开事故现场前写出事故的原始材料。4.10.6凡发生重大设备事故的调查，由经理组织安监，生技及相关股室负责人和有关专业人员，成立事故调查组，经理担任组长，主持调查工作。

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　　4.10.7凡发一般设备事故，由生产副经理组织调查。发生的未遂事故，一类障碍(非责任的)，二类障碍由股室领导组织调查。

　　4.10.8凡发生轻伤事故和一类责任障碍，安监股组织调查，主持召开分析会，责任单位安全第一责任人和安监员及有关人员参加;性质严重的轻伤事故的调查，由安监，生技，工会等相关人员参加。

　　4.10.9事故发生后，事故单位的安全员应综合写出事故，障碍分析书面材料报公司安监股，安监股综合填写报表报上级安监部门。

　　4.10.10事故，障碍发生后，责任单位要召开分析会，无故拖延或逾期不报者，安监股有权对其给予处罚(处罚依据本公司的《安全生产奖惩管理制度》)。

　　4.11安全报表管理4.11.1安监股必须按州局规定，及时，准确填报各种安全报表，次月的1日用电话或传真报安全监督部。并按照部《电业生产事故调查规程》的规定，填报下列卡片，报表报送安全监察部：事故(障碍)卡片，人身事故卡片，交通事故统计卡片，违章下岗统计表，双票合格率统计票。4.11.2安监股必须按上级要求，及时，准确填报人身事故报表，每月初报出。4.11.3凡发生设备事故，人身伤亡事故，障碍的单位，必须及时报告安监股。月内交书面报告。4.11.4对发生设备事故，障碍，人身事故的单位，隐瞒不报者按相关规定加倍处罚。

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篇七：企业管理规章制度范本

　　关于公司管理规章制度范本

　　为了树立良好的企业形象，维护企业财物和员工的安全，特制定本制度，望保安人员仔细阅读并遵照执行。

　　一、适用范围本公司所有保安人员。二、权责管理部负责本制度的制定、修改，并监督执行；总经理核准执行。三、值班规定1、各岗位保安应穿制服，保持仪容整洁、良好的精神状态、态度和蔼、认真负责；2、热情接待来访人员，总经理、理事以及贵宾来访时应敬礼问好；3、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；4、坚守岗位，不擅离职守，因事离开岗位时必须有人代班，无关人员不得进入保安室；5、值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事，监守自盗。6、不定时巡察厂内各区域，包括各楼层水、电源开关及仓库物资，保证重要区域的安全，防止意外事件的发生；7、厂内如发生民事纠纷，应及时劝阻和制止，并及时报告保安队长或管理部处理；8、保持保安室、公告栏、打卡机及厂门的清洁卫生；9、早上7：00打开写字楼及办公室大门，晚上等员工下班后上锁；10、加强对厂区、宿舍水电、消防设施的巡察，发现问题及时向上级报告处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。四、门禁制度（一）人员进出管理1、节假日及上班以外时间，如果公司生产部没加班，保安应阻止员工进入生产部及仓库，其它特殊情况须经相关部门审核登记方可进入；

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　　2、员工上班时间出厂应持管理部开出的《员工外出准行条》，有携带物品时，须有负责人检查，无放行条时，保安有权制止其外出。（特殊情况应记入值班记录表备案）；

　　3、员工应自觉维护厂内及宿舍环境卫生，保安有权制止乱扔果皮、纸屑等杂物垃圾的行为，包括在厂里边走边吃东西的行为；

　　4、被公司开除及离职人员，保安应凭批准后的放行条给予放行，并严格检查其行李物品，严禁携带任何具有本公司标志的物品及其它公司财物，一经发现，立即扣留其所有物品；

　　5、外来人员因公入厂，保安应先帮其联络，征得受访人同意，并先登记后放访客进入；

　　6、上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意方可在前门保安室会客，会客时间不得超过30分钟。

　　（二）车辆进出管理1、本公司车辆进出，须登记进出时间和驾驶员姓名；2、外来车辆入厂应在保安室登记，出厂时须持有有效人员签名的《车辆出入登记表》。保安应严格检查，携带本公司物品应由负责人在《货物放行条》出厂货物内容一栏上注明并签字，值班保安将车内所载物品名称、数量、型号与放行条核对，无误后才予以放行；3、所有车辆入厂后均应在指定地点停放，自行车出入厂门，必须下车推行。（三）物品进出管理1、员工及外来人员携带行李、包裹进出厂门时，须自觉接受保安的检查与登记；2、携带物料、加工零件、样板或模具出厂，须有负责人以上审核，在《货物放行条》携带物件一栏上注明，经核实无误后方可出厂；3、厂商来厂交货，应先在保安室登记，由保安通知收货人员接洽；4、对人员、车辆所携带物件有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。（四）严禁进厂的外来人员1、携带易燃易爆及危险品的人员及车辆；2、不明身份、衣冠不整的人员；

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　　3、推销产品及收购废品的人员及车辆；4、非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者；5、来访人员报不清受访部门及受访人员者；6、来访人员不能出示有效证件者。（五）严禁进厂的公司员工1、携带违禁物品者；2、衣帽不整，上班穿拖鞋、短裤、背心者；3、未经主管核准擅自带客参观者。（六）严禁出厂人员、车辆及物品1、人与车辆出厂时拒绝检查者；2、货物出厂无放行条或所装货物与放行条不符合者；3、外来人员虽有《货物放行条》，但未经负责人签核者；4、员工上班外出，无《公司上班时间员工外出准行条》、《请假单》者；5、员工出厂，携带物品，《货物放行条》上无负责人签核者；6、员工携带物品有《货物放行条》，但物单不符者。（七）检查时应注意的事项1、不可触及人身；2、主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作用具等公司财物为主；3、检查时要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明，并请谅解；4、严禁有公报私仇、故意刁难等不妥行为。五、突发事件的处理1、遇火灾、水灾、台见等自然灾害时要积极救护，情节严重应迅速向有关部门和主管汇报，如遇台见警报，保安人员应时刻准备着；2、遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为，值班保安应迅速与保安队长及其它保安联系，并立即打当地派出所电话报警，处理完毕后，应将事情经过详细记录在保安日志上，严重事件应当保护好现场；3、员工之间发生纠纷或有不轨行为时，保安人员应及时劝阻，并制止事态的进一步发展，本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时，应协助调解，并及

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　　时报告保安队长处理；4、员工发生急病或工伤时，应立即通知保安队长和管理部，以便迅速安排厂

　　车及时送往医院治疗。六、工作交接（一）值班状况交接1、接时交接班，详细了解上一班次值情况；2、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件；3、检查来访人员情况；4、上级规定或寄存物品的转交。（二）警具、警械的交接1、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态；2、接班后，警具、警械应随身携带，不得交于无关人员玩耍；3、接班时警具如有人为损坏（因公损伤除外），应追究当事人责任；4、所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚，并详细记录于保安值班

　　日志上，以保证遇紧急情况时能投入正常使用，否则，由接班保安负责。七、查勤及巡逻1、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规

　　范行为；2、查岗查夜的时间由队长自行安排，晚上不得少于2次；3、在查看时发现有违纪行为，应及时记录，作为考核的依据；4、每日查勤情况应详细记录于查勤日报告上，次日交管理部审查；5、查勤项目主要包括：保安仪容仪表；当班保安日志；物件签收事宜，人、

　　车、物出厂稽查；异常事件的'处理；保安巡逻的内容等；6、保安巡逻内容：员工衣着、穿戴及厂证佩带；上班员工有无睡觉、抽烟、

　　闲聊等违纪现象；员工的上下班打卡；灭火器位置挂放是否移动，压力是否够，有无超过有效期；消防栓是否供水，防火标志、疏散方向标志是否正确；消防通道是否畅通，作业现场有无隐患；水电设施是否正常，门窗安全及卫生，有无其它异常情况。

　　八、工资薪金

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　　1、保安人员的工资和公司其他人员的工资一起发放，都是每月______日，委托银行转账至员工提供的工资卡中；

　　2、保安人员，考虑其特殊性，每人给予________元的补贴，保安队长________元。

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篇八：企业管理规章制度范本

　　企业管理规章制度范本

　　第一章管理总则

　　第一条为了加强管理，完善各项工作制度,促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理细则。

　　第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定.

　　第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产.

　　第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为.

　　第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

　　第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提

　　高经济效益。

　　第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识,公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平,造就一支思想和技术过硬的员工队伍.

　　第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

　　第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上.

　　第十条公司倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神。

　　第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

　　第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

　　第十三条公司为员工提供福利保证,并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

　　第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得"的分配制度。

　　第十五条公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度.

　　第十六条公司提倡厉行节约,反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

　　第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

　　第二章员工守则

　　第十八条遵纪守法,忠于职守,克己奉公。

　　第十九条维护公司声誉，保护公司利益。

　　第二十条服从领导，关心下属,团结互助.

　　第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费.

　　第二十二条努力学习，提高水平，精通业务.

　　第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。

　　第三章财务管理制度

　　第一节总则

　　第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况,制定本制度.

　　第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨.

　　第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一

　　切不必要的开支，降低消耗，增加积累.

　　第二十七条公司的财务工作，必须执行本制度。

　　第二节财务机构与会计人员

　　第二十八条公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。

　　第二十九条出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

　　第三十条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动.记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账.

　　第三十一条财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告.

　　第三十二条财会人员力求稳定，不随便调动。财务人

　　员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。

　　第三节资金、现金、费用管理

　　第三十三条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

　　第三十四条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用.银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

　　第三十五条银行账户的账号必须保密,非因业务需要不准外泄。

　　第三十六条银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管.

　　第三十七条银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对,未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

　　第三十八条根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）.

　　第三十九条库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金.现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

　　第四十条因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。

　　第四十一条严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

　　第四十二条领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章.

　　第四十三条正常的办公费用开支，必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款.

　　第四十四条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

　　第四章人事行政管理制度

　　第一节总则

　　第四十五条为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。

　　第二节工资、奖金及待遇

　　第四十六条公司全权决定所属员工的工资、待遇。

　　第四十七条公司按照“按劳取酬、多劳多得"的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

　　第四十八条公司鼓励员工积极向上,多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。

　　第四十九条公司执行国家劳动保护法规,员工享有相应的劳保待遇。

　　第三节辞职、辞退、开除

　　第五十条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由.但均须按本制度规定履行手续。

　　第五十一条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告.

　　第五十二条员工未经批准而自行离职的，公司不予办

　　理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任.

　　第五十三条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

　　第五十四条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自己承担责任.

　　第五十五条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇)用,在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任.

　　第四节文件收发规定

　　第五十六条公司文件由指定的拟稿人拟稿,文件形成后由总经理签发.

　　第五十七条已签发的文件由核稿人登记,后打印。

　　第五十八条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。

　　第五十九条文件由办公室负责报送.送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。

　　第六十条经签发的文件原稿有专人负责存档。

　　第六十一条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门,不得积压迟误，属急件的,应在接后即时报送.

　　第五节文件打印、复印管理规定

　　第六十二条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。

　　第六十三条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、复印由部门签署。

　　第六十四条打印文件、复印文件等资料,均需分类逐项登记，以备查验。

　　第六十五条电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。

　　第六十六条公司全体员工应爱护各种设备,节约用纸,降低消耗、费用.对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修,以免影响工作。

　　第六节办公用品领用规定

　　第六十七条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。

　　第六十八条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约,杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

　　第六十九条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。

　　第五章研发部管理制度

　　为逐步完善和加强对公司产品研发工作的管理，充分利用公司人、财、物资源,缩短产品研发周期,提高工作效率和质量，降低成本，根据公司相关的管理制度,特制定研发部规则制度。

　　第七十条研发部负责公司产品的研发工作,管理公司产品整体的发展轨迹，以及产品的研发进度，同时对研发的成本进行控制。

　　第七十一条承担公司对新员工的实习培训,让新员工对研发方面的知识尽快了解。

　　第七十二条研发部主管负责研发部日常事务和管理，对新产品开发制定一个开发计划和对部门所有工作承担责任，负责各个部门的协调工作。以便了解新员工的工作进展。

　　研发部主管负责培养和考察新员工。对新员工专业知识的培训,每月对新员工进行考核，以便了解新员工的工作进展。

　　研发部主管负责监督该部门员工的工作进展情况并制定每天的工作任务。每周一次周会,了解各个员工上一个星

　　期内的工作情况，布置这个星期的工作任务。

　　第六章销售部门管理制度

　　第七十三条对于业界、自己公司在业界里的立场、服务、地理条件等，要有客观的认识，以采取适当的销售途径政策.

　　第七十四条独自的系统化.参与其他公司（或者是大公司）的系列.无论采取那项政策,都要充分研究相互的得失关系.任何公司经营、服务以盈利为前提,以公司利益为主.

　　第七十五条不要以过去的情面、私情、上司的偶发意向,或仿效其他公司，来决定销售途径.

　　第七十六条不要仅凭借负责的业务员或顾客等的意见或批评来下判断；必须根据客观而具体的市场调查，来决定销售途径。

　　第七十七条效率不高的销售途径，应果断地废止,重新编制新的销售途径.关于这一点，销售部的经理,必须向上司进言。

　　第七十八条交易条件和契约的订定必须格外地小心，一切都要以书面形式。

　　第七十九条销售经理必须调查研究，并努力企划更有效率的销售途径.

　　第八十条纸上谈兵是无法知道确实的效果的。所以,应该在危险性较小的范围内,先试行看看。

　　第七章保卫科管理制度

　　第八十一条认真落实医院的各项规章制度，努力学习业务知识,不断提高自身的思想素质和业务水平,勤奋工作,成为一支思想作风过硬，业务素质精良的保安队伍。

　　第八十二条负责医院安全保卫工作，落实防范措施,保障医院各项工作正常进行.

　　第八十三条严格落实安全责任制,严格执行岗位职责，定期与不定期对医院各岗位，特别是重点岗位进行检查，发现问题及时排除。

　　第八十四条经常对医院各病区、科室进行巡视，发现问题及时上报并查明原因，有重大案件发生要及时上报。

　　第八十五条负责做好治安管理工作，协助公安机关查处发生在医院内部的治安案件.

　　第八十六条认真调解处理各种治安纠纷,防止矛盾激化。

　　第八十七条贯彻执行上级有关消防的法规、规程，协助领导做好安全消防工作.

　　第八十八条组织消防安全检查,督促有关部门、科室对火灾隐患进行整改。

　　第六章安全生产制度

　　为改善公司生产中的劳动条件,保护劳动者在生产过程中的安全和健康,促进公司的经营活动能够顺利的开展下去，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本规定。

　　第八十九条加强安全生产教育，坚持：安全第一，预防为主:的方针政策，牢固树立安全生产思想,认真执行各种设备的安全操作规程，牢固掌握操作方法.

　　第九十条对新进公司的职工必须先进行安全培训,考试合格后方可上岗。

　　第九十一条工作时间必须坚守岗位，忠于职守，严禁在工作场所打闹、嬉笑,酒后严禁进入工作场地.

　　第九十二条进入工作场所，必须戴好安全帽，佩戴好劳保用品，严禁穿拖鞋，裙子上岗。

　　第九十三条生产者必须了解自己使用的设备工具及其它材料的性能、使用方法、注意事项，否则不准随便使用。

　　第九十四条电器设备与线路如发生故障,必须交由专业人员检查修理，不允许私自拆装修理。

　　第九十五条不准在起重物下行走或作业，严禁在船段和空制物下休息,起吊重大物件时必须有专业人员现场指挥。

　　上外板高度在2米以上、重量超过抓钩承受能力时必须焊吊鼻.

　　第九十六条不准在高压线下工作或堆放物品.风力达六级或六级以上时不准在室外高度2米以上高空作业.

　　第九十七条切割焊接进入工作舱实施工作，首先要检查好线路,无破损漏气时方能工作，工作完毕后立即将线具撤出舱外.

　　第九十八条进入狭窄密制舱进行切割焊接打磨时，必须做好通风，设立防护员。

　　第九十九条各队长每天要做到班前有安排，班后有检查，特别是对于本队人员要作到心中有数及时清点好人数，不在时要找好代理人。

　　第一百条要把工作场地的环境卫生搞好，工作完毕及时清理好现场方能离岗。

　　第一百零一条下班后要拔下各种气线接头(气割炬必须装配回头截止阀）。使用气割气焊工具必须装回火防止器.

　　第一百零二条禁止非特殊工种人员从事特殊作业,技工带徒工作业时，应负责好指导和监督.

　　第一百零三条仓管员要做好仓储管理，严禁任何人员带火种进入库房。办公室人员下班后要关束好一切灯火.

　　第一百零四条各队要管理好自己的舍区，严禁打架斗殴，酗酒闹事，猜赌偷盗,害群之马，立即驱逐。

　　第一百零五条各级领导、一切工作人员必须以严谨的工作态度,科学的工作方法指导工作，使安全生产进入正常轨道.

　　第七章仓库管理制度

　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本管理制度。

　　第一百零六条为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。

　　第一百零七条仓库所有物品进行分类建立帐册。

　　第一百零八条仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

　　第一百零九条仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本.所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

　　第一百一十条与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务。

　　第一百一十一条仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

　　第一百一十二条做好仓库物品的安全保护工作.根据

　　材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。

　　第一百一十三条认真做好材料采购工作.采购员要认真审阅采购单的采购要求，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免材料长时间不到位而延误工程进度。

　　“没有规矩，不成方圆”,希望全体员工严格执行此制度！

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