薪酬支付中存在的廉洁风险点5篇

薪酬支付中存在的廉洁风险点5篇薪酬支付中存在的廉洁风险点人力资源部经理廉洁风险识别及防控措施-百度文库　　人力资源部经理廉洁风险识别及防控措施　　1、负责宾馆薪酬管理工作；　　2、负责宾馆员工下面是小编为大家整理的薪酬支付中存在的廉洁风险点5篇,供大家参考。

篇一：薪酬支付中存在的廉洁风险点

　　人力资源部经理廉洁风险识别及防控措施

　　1、负责宾馆薪酬管理工作；

　　2、负责宾馆员工录用、调配、考核、部门岗位设置等管理工作；

　　岗位职责

　　3、负责制定宾馆绩效考核方案；

　　4、负责维护人事信息、薪酬相关数据，确保信息真实、准确、安全。

　　1、未按照宾馆工资制度，出现无事实依据的工资套用、绩效分配等现象；

　　廉洁风险点

　　2、利用职务之便帮助他人篡改人事信息、工资调整等信息；

　　3、未按宾馆人力资源管理规定，在选人、用人方面，徇私舞弊，以权谋私。

　　1、严格执行宾馆工资、绩效制度；

　　主要防控措施

　　2、监督人力资源部门做好员工工龄、职称、学历等信息管理工作，建立健全人力资源台账以备自查与领导检查；

　　3、按规定做好人事变动信息、薪酬调整等相关工作的管理、监督。

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　　人力资源部业务事项廉洁风险识别及防控措施

　　业务事项

　　廉洁风险点

　　涉及岗位或人员

　　主要防控措施

　　1、对录用条件及录取结果进行公示，增加工作透明度；

　　人力资源经2、遵守管理制度，严格执行审1、批准录用不合格、不符合录用标准的人员或暗招聘、离职

　　箱操作，徇私舞弊；

　　2、收取应聘者礼品、礼金，接受应聘人宴请等情况。

　　理、招聘主管

　　批程序，规范招聘流程；

　　3、加强业务技能培训及思想政治教育。

　　1、规范员工晋升、评优程序，接受员工监督；

　　人力资源经理

　　2、科学量化考评标准；

　　3、建立完善监督管理及责任倒查制度。

　　1、严格执行国家相关政策及旅1、无原则向上级违规推荐晋升、评优员工；

　　人事任免、晋升、评优

　　2、向上级提供虚假证明材料，帮助不符合要求的员工晋升、评优。

　　存在与用人部门或个别不薪酬福利核算

　　符合要求的员工共同操作“吃空额”或超标准发放薪酬的风险。

　　人力资源经理、薪酬福利主管

　　业公司相关管理规定；

　　2、加强薪酬福利核算的准确度，严格执行工资、福利审批和发放流程。

　　1、为员工、离职员工或关系人出具虚假证明材料证明材料出具

　　或修改档案材料内容；

　　2、违反规定为他人或本人加盖人事公章。

　　1、严格执行用印程序和审批制度；

　　人力资源经理

　　2、建立完善的责任倒查制度。

　　1、严格执行审批程序，按照合支付劳务费或管理费时不与院校或中介实习生合作

　　按合同约定办理，多支出款项，多申请劳务费，从中获利。

　　人力资源经同规定支付款项；

　　2、严格按照合同规定申请劳务理、招聘主管

　　费；

　　3、与用人部门建立相互监督机制。

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　　1、不能公正、公平开展绩效考核工作；

　　绩效考核

　　2、违规操作，刻意篡改考核结果。

　　1、档案保管和整理不遵守保密政策；

　　2、档案借用、转递过程人事档案管理

　　不按规定操作，造成档案遗失；

　　3、干部基本信息审核不严格。

　　人力资源经人力资源经理

　　1、规范绩效考核程序，形成制度，自觉接受各级监督；

　　2、强化绩效面谈程序。

　　1、使用保密性、安全性强的档案柜，保证档案安全性；

　　2、档案借用、转递严格按照规定操作；

　　理、招聘主管

　　3、保证档案完整性，保留个人原始资料；

　　4、个人信息及时更新并准确登记。

　　1、督促干部按照规定填写以便1、审核把关不严格

　　中层以上管理者休假考勤管理

　　2、不认真备案存档，导致不便查阅

　　人力资源经理、薪酬福利主管

　　备案；

　　2、严格审核、保证符合相关规定；

　　3、备案存档，以便查阅。

　　1、将企业或员工个人信息外泄，谋取私利

　　劳动合同管理

　　2、与资格不符人员签订劳动合同

　　人力资源经理、招聘主管

　　1、对部门相关合同等做好相应保密措施；

　　2、签订合同前确认签订对象资质符合相关规定

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篇二：薪酬支付中存在的廉洁风险点

　　《薪酬制度实施过程中出现的问题及风险防范》

　　课程内容：

　　一、国家关于工资收入分配政策法规和动向

　　1、《工资法》

　　（讨论稿）

　　2、企业工资收入分配宏观调控体系

　　3、企业工资集体协商是社会发展的必然趋势

　　4、关于企业工资集体协商

　　5、最低工资规定（2004年出台）新变化

　　二、企业面临的薪酬冲突

　　1、呼应体面劳动·要尊严

　　2、集体诉求惹眼球·被效仿

　　3、当前的局势促使人力成本必然发生变化

　　三、企业薪酬策略的主要原则

　　1、薪酬设计中存在的主要问题

　　实

　　用

　　文

　　档

篇三：薪酬支付中存在的廉洁风险点

　　车间、部室工作目录

　　单位名称

　　财务部

　　业务类别

　　经营管理

　　1。组织制定本公司内部财务规章，并负责贯彻实施

　　2。监督、指导公司各项财务制度执行情况,坚决抵制不合理的开支

　　3.经济计划、经济合同审核

　　业4.组织月度、季度和年度的经济活动分析资料及全面预算指标分解

　　务

　　5.了解掌握税收政策法规变化，积极宣传税收知识

　　目6。审核报销、资金收管理、成本核算管理

　　录

　　7。生产基建核算、存货管理、固定资产管理

　　8.物资消耗定额管理制度

　　9.车间核算与考核

　　10。计划统计管理,投资控制

　　责任主体

　　财务

　　部

　　岗位职责目录

　　1。财务部部部长长岗位职责

　　2.财务部部副部长岗位职责

　　3。成本核算管理岗位职责

　　4。税金管理岗位职责

　　5.审核报销管理岗位职责

　　6.计划统计管理岗位职责

　　7。出纳岗位职责

　　财

　　行使依据

　　务

　　部

　　岗

　　位

　　职

　　责

　　1。财务部工作职责

　　2.财务核算制度

　　3。财产管理及清查制度

　　岗4。会计内部控制制度

　　位5.现金管理制度

　　制6.银行存款管理制度

　　度7.存货定额管理制度

　　目8.固定资产管理制度

　　录

　　9.物资消耗定额管理制度

　　10.会计人员工作交接制度

　　11。会计档案管理制度

　　12.全面预算管理制度

　　编制部门

　　财

　　务

　　部

　　单位负责人签字：

　　填报人：

　　车间、部室、岗位业务流程图

　　单位名称

　　财务部

　　岗位、工种

　　工作业务流程图

　　财务部长

　　组织部室学习国家财务制度法规

　　组织制定本公司内部财务规章，并负责贯彻实施

　　落实执行公司各项规章制度

　　将重大问题提交讨论，改进完善

　　审批各项财务业务，并在财务负责人处签章

　　起草制定公司财务规定、核算办法

　　负责监督、指导公司各项财务制度执负责本部室的全面管理工作

　　统筹管理公司资金并对其进行有效的风险控制

　　参与拟订经济计划，进行各项费用报销的审核工作，并审查会计分录、记帐凭证

　　组织月度，季度和年度的经济活动分析资料及全面预算

　　行情况，坚决抵制不合理的开支

　　检查财务核算处理，监督会计人员工作业务

　　向公司领导及上级主管部门汇报，提出有益的建议

　　负责安排下达全面预算指标、考核各车间，各部室经营完成情况

　　审核资金使用计划、物资采购计划，规划资金收付，规避资金风险确保，确保资金安全

　　开展部室廉政教育、政治学习、职业道德培负责本科室人员的政治学习、思想教育，加强职业道德教育和业务能力的培养

　　加强业务培训，提高部室协同、履职能力

　　训，保证会计队伍的廉洁从业

　　单位负责人签字:

　　填报人：

　　车间、部室、岗位业务流程图

　　单位名称

　　财务部

　　岗位、工种

　　工作业务流程图

　　财务副部长

　　指导、监督会计人员审核报销、资金收支结算落实各项财务制度执行，坚决抵指导，监督出纳，和其他会计的业务工作

　　组织部室人员学习会计规章制度

　　加强会计人员安全意识学习

　　对标管理工作

　　风险控制落实

　　负责落实月度、向部长汇报经济运行状况，提出合理化建议

　　季度和年度的经及时了解掌握税收政策法规变化，积极宣传税加强与税务部门联系沟通，积极参与税务检查指导税收的计提、申报与缴纳工作。及时向全协助部长管理协助部长开展全负责基本建设的会计核算，总账投资计划控制落实、核算管理

　　配合协调基本建设竣工决算

　　单位负责人签字：

　　填报人：

　　车间、部室、岗位业务流程图

　　单位名称

　　财务部

　　岗位、工种

　　工作业务流程图

　　成本会计

　　进行有关成本管理工作，车间材料员核算员的培训工收集车间成本消耗资料，核算产品的直接成本和间接成本，正确核算成本分析，并定期编制成本分析报审核公司各项成本的支出，费用的控制，计提与待摊正确核算接受部室领导的监督考核，并对提成本管定期组织存货盘点，并编制物料平每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产收集有关信息和数据，进行有关盈按月编制产品的成本情况，各车间保管好成本计算资料并装订完成部门领导临时交办的工

　　单位负责人签字：

　　填报人:

　　车间、部室、岗位业务流程图

　　单位名称

　　财务部

　　岗位、工种

　　工作业务流程图

　　税务会计

　　负责税金的计提、申报与纳税工作，编制纳税申报负责与税务部门的沟通联系工作，地税、国税每年检工作，准备税务核对发货数量，货款收取情况，督负责发票管理，发货核对与收入的核算工作，正确负责发票开票，验票，装订，整理报税工作与国税地税报送税务申在网上进行税款申报，核对打印工

　　税金全面固定资产台账管理、折旧计提、设备采购与付款核负责产品订单价格统计，定期向部门领导汇报产品销售，应建立月度销售台账、应收建立并维护固定资产台账，在SAP系统维护WBS元素，按月计提折办理设备、工程划线审核挂账、付完成部门领导交办的其

　　单位负责人签字：

　　填报人：

　　车间、部室、岗位业务流程图

　　单位名称

　　财务部

　　岗位、工种

　　工作业务流程图

　　审核报销会计

　　负责各项成本费用会计科目的设置及变更，按照费用项目，合理正确归集会计科目，负责内部经营单元指标考核统计与审核报销凭证，编制记账凭证

　　根据财务制度和公司的有关规定及管理办

　　审核报销负责应收、应付、其他应收、其他应付往来科定期收发债权债务函证，确保往来账核算无误，月末及时进行清帐操作，防止法与要求，进行各项费整理凭证附件，进行装订成册，存档保每天与出纳核对现金与银行日收支情完成部门领导交办的

　　单位负责人签字:

　　填报人：

　　车间、部室、岗位业务流程图

　　单位名称

　　财务部

　　岗位、工种

　　工作业务流程图

　　计划统计

　　编制月度、年度统计报表，进行报表分析，负责公司计划、统计管理工作，编制、上报、下发公司年度投资计划、中小修计划、统计负责本工作职责范围内的资料档案、资料的定期或不定期向部门领导会汇报预算编制执计计划统计上报

　　划统费用支出审核

　　审核、控制工程款，设备款支付

　　定期与会计人员核对投资，付款情况

　　按月出具投资完成报表

　　参与招投工作

　　并负责工程合同、设备合同、监理合同、设计协调、配合相关检查工作，提供资料

　　负责公司统计分析和预测工作妥善保管，各完成部门领导交办的

　　单位负责人签字：

　　填报人：

　　车间、部室、岗位业务流程图

　　单位名称

　　财务部

　　岗位、工种

　　工作业务流程图

　　出纳

　　依据审核后的记账凭证，办理现金收付业现金收款付款业务按规定每日登记现金日每日核对现金库存，出现误差及时向部室领依据会计填制的设备、工程款的付款申请，存放管理网上银行支付密钥，依据审核后

　　现金银银行收款付款业务，按规定每日登记银行日每日核对网银与财务系统余额，及时掌握熟练掌握银行存款的各种结算方式，甄别各种票据，不得签发空头支票和远期支票。保管好各种空白支票、票据、印鉴，银行预留的法管理各种票据、印鉴、保险柜钥匙，保证负责资金计划编制上报工作，并及时找相人印鉴章、出纳收、付讫关领导审批签字，以保证公司正常业务需完成部门领导交办的其

　　单位负责人签字:

　　填报人：

　　车间、部室廉洁风险填报表

　　单位名称

　　财务部

　　责任人

　　主要工作

　　1。财务核算

　　2。成本核算

　　3.采购

　　4。物资进出库

　　5.仓库盘点

　　6.资金支

　　付

　　7.费用报账

　　8。工资薪金支付

　　9.软件及固定资产购置

　　对外业务1。税务部门

　　2.审计部门

　　3。采购供应商

　　联系点

　　风险类别

　　4。产品采购商

　　5.各类融资代理机构及银行

　　风险表现形式

　　风险等级

　　车间、部可能存在违反财务管理制度，为部门、他人或对外单位,谋取利益，室职责

　　提供“方便”，导致不廉洁行为发生。

　　风险

　　1。在业务环节中,可能存在资金审批计划程序简化，把关不严,导致不廉洁行为发生。

　　业务流程2.在业务环节中，可能存在违规改变资金用途、扩大使用范围，导风险

　　致不廉洁行为发生.3.在业务环节中,可能存在人为制造结算障碍，谋取个人利益等不廉洁行为。

　　制度机制可能存在财务管理制度不完善，监督检查机制不健全，导致不廉风险

　　洁行为发生.外部环境可能存在利益诱惑或其他非正常影响，部门管理不到位,遵守财务风险

　　其他

　　风险

　　管理制度意识下降，导致不廉洁行为发生.1.可能存在管理庸、懒、散现象，导致部门行为失范，作风不正，私欲膨胀的不廉洁现象。

　　2。法制意识淡薄，学习意识不强，违反廉洁从业有关规定。

　　单位负责人签字：

　　填报人:

　　岗位、工种廉洁风险填报表

　　单位名称

　　财务部

　　岗位工种

　　部长

　　业务类别

　　经营管理

　　1.负责财务部的全面管理工作。

　　岗位职责

　　2.负责对外业务协调。

　　3。负责部室人员思想教育.4。完成领导交办的其他工作。

　　风险类别

　　风险表现形式

　　风险等级

　　岗位职责可能存在履职不到位,违反财务管理制度，超越审批权限或虚报虚开风险

　　现象，导致不廉洁行为发生。

　　1。可能存在资金审批、费用报销把关不严等现象，导致不廉洁行为业务流程发生。

　　风险

　　2。可能存在授意部门人员放宽、放松制度要求，为他人谋取利益等不廉洁行为。

　　制度机制风险

　　外部环境风险

　　可能存在监管制度不健全、不完善，导致不廉洁行为发生。

　　1。可能存在亲属及部门人员依附个人职权从中谋取私利的不廉洁现象。

　　2。可能存在利益诱惑或其他非正常影响,导致工作人员行为失范的不廉洁现象。

　　其他

　　风险

　　1.可能存在放松自我约束,弄虚作假，个人私欲膨胀等不廉洁行为。

　　2。法制意识淡薄，学习意识不强,违反廉洁从业有关规定.单位负责人签字：

　　填报人：

　　岗位、工种廉洁风险填报表

　　单位名称

　　财务部

　　岗位工种

　　成本会计

　　业务类别

　　经营管理

　　1。负责成本管理工作,车间材料员核算员的培训工作。

　　2。审核公司各项成本的支出,定期编制成本分析报表。

　　3。负责费用分配，存货盘点，并编制物料平衡表。

　　岗位职责

　　4.下达成本、费用、计划指标。

　　5.评估成本方案。

　　6.保管成本、计算资料，定期归档。

　　7.完成部门领导交办的其他工作。

　　风险类别

　　风险表现形式

　　1。可能存在违反财经纪律及公司制度，随意进行账务处理导致不风险等级

　　岗位职责廉洁行为发生。

　　风险

　　2.可能存在对存货盘点资料审核不严,导致盘盈、盘亏反映和处理时弄虚作假等不廉洁行为。

　　业务流程可能存在受利益诱惑，违规分配费用、存货盘点、评估成本等不风险

　　廉洁现象。

　　制度机制可能存在制度执行不严格、不到位，缺乏约束力和监督力，导致风险

　　不廉洁行为发生。

　　外部环境可能存在外部利益诱惑或其他非正常影响,导致工作人员违规操风险

　　作，产生不廉洁行为。

　　其他

　　风险

　　1。可能存在放松自我约束，弄虚作假，个人私欲膨胀等不廉洁行为。

　　2。法制意识淡薄，学习意识不强，违反廉洁从业有关规定。

　　单位负责人签字：

　　填报人：

　　岗位、工种廉洁风险填报表

　　单位名称

　　财务部

　　岗位工种

　　税务会计

　　业务类别

　　经营管理

　　1。负责税金的计提、申报与缴纳工作，编制纳税申报表及各种税务调查统计表。2.负责发票管理，发货核对与收入的核算工作。

　　3.负责产品订单价格统计，建立月度销售台账、应收货款、预算货款的清帐工作。

　　岗位职责

　　4.负责与税务部门的沟通联系工作，地税、国税每年检工作。

　　5。做好税法变化的收集整理与宣传工作.6。固定资产台账管理，折旧的计提管理，设备采购与付款核算、工程划线与付款核算.

　　7.完成部门领导交办的其他工作。

　　风险类别

　　风险表现形式

　　风险等级

　　岗位职责1。可能存在随意改变税金的用途或虚报税金缴纳等不廉洁行为。风险

　　2.可能存在虚报发票、发货或核算失实等不廉洁行为。

　　业务流程可能存在擅自涂改、隐匿、伪造、偷换、损毁等有关记录和台账风险

　　等不廉洁行为。

　　制度机制可能存在制度机制不健全、不完善,执行不严格、不到位，导致不风险

　　廉洁行为发生。

　　外部环境可能存在外部利益诱惑或其他非正常影响，导致工作人员违规操风险

　　作，产生不廉洁行为。

　　其他

　　风险

　　1。可能存在放松自我约束，弄虚作假，个人私欲膨胀等不廉洁行为.2.法制意识淡薄,学习意识不强，违反廉洁从业有关规定。

　　单位负责人签字：

　　填报人：

　　岗位、工种廉洁风险填报表

　　单位名称

　　财务部

　　岗位工种

　　报销审核会计

　　业务类别

　　经营管理

　　1。负责各项成本费用会计科目的设置及变更，各项经费项目的设置及变更。

　　2.负责各项费用报销审核工作。

　　3.负责应收、应付、其他应收、其他应付往来科目的核对、清理。

　　岗位职责

　　4.负责预算控制。

　　5。负责公司各类人员工资奖金发放审核与成本分配工作。

　　6。负责内部经营单元指标考核统计与上报工作。

　　7。完成部门领导交办的其他工作。

　　风险类别

　　岗位职责风险

　　业务流程风险

　　风险表现形式

　　1.可能存在虚假设置成本费用会计科目,或随意变更导致不廉洁行为发生。

　　2.可能存在违规审核、虚报发票等不廉洁行为。

　　风险等级

　　可能存在坐支和收入入账失实，成本分配不平衡等不廉洁行为。

　　制度机制可能存在制度机制缺乏有效制衡和监督制约,导致不廉洁行为发风险

　　生。

　　外部环境可能存在外部利益诱惑或其他非正常影响，导致工作人员违规操风险

　　其他

　　风险

　　作,产生不廉洁行为。

　　1.可能存在放松自我约束，弄虚作假，个人私欲膨胀等不廉洁行为.2.法制意识淡薄,学习意识不强,违反廉洁从业有关规定。

　　单位负责人签字：

　　填报人：

　　岗位、工种廉洁风险填报表

　　单位名称

　　财务部

　　岗位工种

　　出纳

　　业务类别

　　经营管理

　　1。办理银行存款和现金收付业务。

　　2.负责支票、汇票、有价证券等管理。

　　岗位职责

　　3。负责网上银行的核对与密钥管理，负责银行账和现金账的登记、保管。

　　4.负责保管银行和印鉴中的法人专用章。

　　5.负责月度资金计划的提交，电铝公司、集团公司资金审批签字手续的办理。

　　风险类别

　　风险表现形式

　　1。可能出现坐收、坐支、公款私存、白条抵库、现金账实不符等风险等级

　　岗位职责不廉洁现象.风险

　　2.可能存在印章保管不力，私自出具空白收据、空白支票等不廉洁行为。

　　业务流程可能存在利用职务之便,随意套取现金，挪用、占用公款等不廉洁风险

　　行为。

　　制度机制可能存在制度缺乏时效性，部分机制缺乏相互制约，导致不廉洁风险

　　行为.

　　外部环境可能存在外部利益诱惑或其他非正常影响,导致工作人员违规操风险

　　作，产生不廉洁行为。

　　其他

　　风险

　　1。可能存在放松自我约束，弄虚作假，个人私欲膨胀等不廉洁行为。

　　2.法制意识淡薄，学习意识不强，违反廉洁从业有关规定。

　　单位负责人签字：

　　填报人：

　　岗位、工种廉洁风险填报表

　　单位名称

　　财务部

　　岗位工种

　　计划统计

　　业务类别

　　经营管理

　　1。负责公司计划、统计管理工作。

　　2。负责工程月度划线资料统计上报，工程款、设备款、其他投资费用支付的审核。

　　岗位职责

　　3。参与招投标工作,负责合同审核保管,与执行落实。

　　4。定期或不定期向公司经营班子会汇报预算编制执行、监督、考核等情况。

　　5.负责公司统计分析和预测工作,保管相关资料。

　　6。完成部门领导交办的其他工作。

　　风险类别

　　风险表现形式

　　风险等级

　　岗位职责可能存在受利益诱惑或人情影响，违规审核,把关不严，导致不廉风险

　　洁行为发生.

　　1。可能存在利用职权，变相收受或索取他人财物，为他人谋取私业务流程利等不廉洁行为.

　　风险

　　2.可能存在故意泄露公司统计分析和预测工作的各种计划和资料,谋取不正当利益等不廉洁行为。

　　制度机制风险

　　可能存在对制度实施情况监督检查不够，导致不廉洁行为发生。

　　外部环境可能存在外部利益诱惑或其他非正常影响，导致工作人员违规操风险

　　其他

　　风险

　　作，产生不廉洁行为.1.可能存在放松自我约束,弄虚作假，个人私欲膨胀等不廉洁行为。

　　2.法制意识淡薄，学习意识不强，违反廉洁从业有关规定。

　　单位负责人签字:

　　填报人：

篇四：薪酬支付中存在的廉洁风险点

　　工资福利和社会保险管理科廉政风险源点及防控措施一览表序

　　号岗位名称岗位风险点风险内容风险来源风险预防措施

　　1.与参保单位或个人存在1、在受理工伤认定案件时，某种特定利益关系；1、权力风险

　　1科长/副科

　　长授意或暗示工作人员对于不

　　2.他人说情、打招呼（领导1.严格遵守国家、省、市和上级主管部分有关方针、政策、法规，实行重大问题集体讨论制。

　　2.坚持落实“首问负责制”，完善监督机制，防止个人说了算。

　　3.实行审核条件、程序、结果的透明化和标准、程序、结果的2、管理风险属于《工伤保险条例》规定

　　3、素质风险

　　的情形，而予以受理；

　　4、环境风险

　　2、用职务之便，徇私舞弊、收受贿赂。同事、朋友、关系户等）；公开化。

　　4.完善责任追溯制度，将责任落实到人，接受上级或社会的监

　　3.索要或接受参保单位、业

　　督。

　　务相对人的贿赂（礼金、宴请等）。5.建立廉政谈话制度，对上定期汇报思想，对下定期谈话，提高反腐从廉的觉悟，提高自身素质，杜绝请吃等不良现象。

　　/2

　　1、与参保单位或个人存在1、在受理时，未严格按照受

　　理条件收案；

　　1、管理风险

　　2工作人员2、在调查取证时，未能查清

　　2、环境风险

　　3、素质风险事情的经过，而作出认定结

　　论；3、用职务之便，徇私舞

　　弊、收受贿赂。某种特定利益关系；2、亲戚、领导、朋友打招呼；

　　3、趋利报：索要或接受参保人员的贿赂（礼金、宴请等）；

　　4、参保人员故意提供假的病历等证据材料。

　　11.坚持原则，按章结报，做好源头管理，避免材料的遗漏。

　　2.业务办理坚持落实“层层责任制”，审核严格把关，相互监督，防止个人说了算。

　　3.严守法律法规和政策底线，自觉抵制人情风险，并做好解释工作，明确谁受理谁负责。

　　4.建立廉政谈话制度，对上定期汇报思想，提高反腐从廉的觉悟，提高自身素质，杜绝请吃等不良现象。2

　　/2

篇五：薪酬支付中存在的廉洁风险点

　　工资管理廉政风险防控流程图

　　工资管理人员根据规定核定、调整工资

　　办结时限：一个工作日

　　责任人：办公室主任

　　责任人：办公室主任，社长

　　风险提示：1、对相关法规政策吃不透、拿捏不准，导致错误的理解和操作；2、私自变通，擅自提高或降低工资类别和标准，造成工资需涨或虚降。（橙色）

　　长防控措施：1、加强相关法规政策的学习，开展岗位练兵，提高业务水平；2、严格执行工资保险福利政策规定，规范工作程序和标准，严格审批手续；3、公开工资保险福利信息，接受大家监督。

　　分管领导审核

　　办结时限：一个工作日

　　责任人：分管领导

　　主要负责人批准

　　办结时限：一个工作日

　　责任人：社长

　　报人事局审核

　　财务执行

　　注:1、根据相关法律法规和武强县纪委文件制定本图

　　2、图中红色、橙色、黄色分别代表一、二、三级风险点

　　3、监督举报电话：3822124

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