项目副经理廉洁风险点及防控措施16篇
项目副经理廉洁风险点及防控措施16篇项目副经理廉洁风险点及防控措施 项目经理岗位廉洁风险点集合3篇 工程经理岗位廉洁风险点篇12022施工管理岗位的问答▲工程经理岗位：1、工程经理应当以什么为效劳业下面是小编为大家整理的项目副经理廉洁风险点及防控措施16篇,供大家参考。
篇一：项目副经理廉洁风险点及防控措施
项目经理岗位廉洁风险点集合3篇工程经理岗位廉洁风险点篇12022施工管理岗位的问答▲工程经理岗位：1、工程经理应当以什么为效劳业主的主线？您在工程上的详
细落实方法？答：1〕、应以公司的目标、方针、宗旨效劳于业主。2〕详细的落实方法：1、良好的沟通方法2、抓好工程的三管、三控、一协调工作：即：质量管理、平
安文明管理、工程信息管理；本钱限制、进度限制、协调好各方面关系〔公司内部、工程
外部〕。2、您在工程现场如何协调好机电、总包等横向协作单位与我
们工程进展的冲突？答：1、首先编制自己装饰工程的总体施工进度打算、月进度
打算、周时度打算；并提交给相应的机电、总包单位；同时踊跃主动争取机电、总包单位的各层次的进度打算；
2、依据各家各层次的进度计，协商、调整装饰的进打算；3、施工过程中遇到详细的各分项工程进度冲突时，应发文给总包单位、抄送机电单位，在总包单位组枳的协调会议上统一协
调处理。4、充分利用业主、监理等外界力气资源，来为自己的进展效
劳。3、您如何获知公司的最新精神，并如何传达？答：1〕、公司下发的会议纪要；2〕、公司内网公布的公共版上有消息；传达方式：1〕阶段性，通过会议，集中传达。2〕结合工程中的问题，有针对生地传达。3〕利用管理公司督导来工程指导时，项管督导在工程部进展
统一培训。4、您如何把控工程现场的主材采、供及到货？出现问题如何
解决？答：以石材为例说明：一、首先，依据工程图纸及投标书报价清单，列出工程主材
材料选购清单表，二、依据工程部体进度打算，列出主材选购打算表；该表单
包含主材名称、运用部位、打算选购时间、合同签订时间、供货周期、
搞清每个子目主材投标报价价格、及选购价格的差额，以便动态限制选购主材的本钱状况〔赢与亏〕。
四、与供给商合同签订时：合同中应明确：1〕、主材的质量要求及技术参数，以把控主材的质量，2〕该主材的供货期或者到场的时间要求，可以依据总的进度打算，一批或分批到货。3〕验货的要求及方式，4〕产品的打包方式，落实公司成品化生产的要求。
五、合同签订后，应定期跟踪供给商加工状况，依据厂家生产进度，到加工厂里对主材进展从半成品到成品至出厂的全地程质量的动态跟踪，以保证产品的出厂质量。
六、主材到货后的现场管理及限制；出现问题后的解决：出现的问题会有不同的种类，但解决的依据主要是：合同明确的双方的权利与责任，国家标准。解决问题的主要方式是刚好沟通。5、您如何落实工程本钱限制？答：一、前期筹划时明确本工程的经营目标，从工程源头处，确定该工程的本钱限制目标、赢利目标。二、目标分解后。分别落实，可利用ABC管理方法。对占工程总额的比例：从大到小排列，所占比例大的进展重点管理。分二大类：干脆本钱、间接本钱；再层层分解后进展限制。
三、目标层层分解后，本钱限制应贯穿工程施工的前期、中期及后期的全过程。
6、如何面对突发的业主对现场材料、质量、进度等不满足的状况？
答：无论发生突发的业主对现场材料、质量、进度不满足的状况，应采纳如下的面对措施：
一、首先，虚心承受业主提出的不满足的状况，针对业主不满足的状况，分折产生的缘由，快速找到问题的缘由，以及须马上采纳的措施。
二、把相应的整改措施及打算，供应给业主，并保持与业主的高度沟通。
三、供应的整改措必需是符合实际、切实可行的。7、当工程利润和公司形象发生冲突的时候该如何处理？答：首先本着二者均要兼顾的原那么处理，既不能损害工程利润、也不能影响公司形象。但维护公司形象为
限制目标，参观公司的标杆工程，制定本工程的经营质量目标。3、确定本工程的经营目标：工程的利润目标、外围关系处理
的经营目标。做到做一个，带一个工程出来。工程的经营意体目标应制定可动态跟踪的目标。
4、制定现场放线方案，从工程的一起先就应筹划到位，同时关注各类饰面的收头处理。
二、0-50阶段：1、深化设计工作的重要性，深化设计要到位；
2、制定材料清单，依据材料清单，打算各类材料小样，小样要多样化，主要材料应打算多种品牌的材料小样。
3、坚持做好样板房。不仅做好样板房，各分项工程多应做样板工程，确认后再大面积施工。幸免大面积返工。
4、全员交底：全员交底的面要广，应做到全员、全方位、全面交底。交底的内容要全面：如平安交底、技术交底、图纸交底等等。交底的人员要做到全员：公司向部门交底、部门向工程部交底、工程部向各工程管理人员交底、管理人员向班组长交底、再向施工作业人员交底。
5、主材订货：依据工程主材清单，做好材料的选购打算。刚好签订各类单、双包材料选购合同。
三、50阶段：1、全员参加平安管理，做好现场的文明施工。留意人身平安。
2、做好工程与工程的互检工作。提高工程部综合管理水平。不能闭门造车。
3、刚好做好工程的签价、签证工作。变更要刚好向业主申报，最好是在安装前先与业主确定签价及变更，幸免完工后再去签证的被动性。
4、做好甲控乙供材的订货工作。涉及甲供材的材料进场打算。四、50-80阶段：1、依据工程进度打算，限制好人、及材。做到人、材到位。材料要刚好催到位，做到材料等人，而不是人等材料。驾驭工程进度的主动权。2、经营到位：包括变更签价要到位，与业主方等外围关系处理要到位。如何处理、经营好各层关系，其中的学问及技巧是各不一样的。目标是相同的，争取利润的最大化。3、抓紧抢工：利用一切时机，抓工程进度。此阶段的工程进度，至关重要。是抓工程进度的最好时机，此阶段也简单出进度。放弃此阶段的抢工，会造成后期工程进度的被动。4、关注关键节点：这里的节点，涉及两个方面：一方面是：时间节点，一方面是技术节点。两者的节点均要限制到位。5、限制损耗：要重点限制好各分项工程的材料损耗。制定各类主材的损耗限制方案。6、工程部各人的工作职责应明确，抓好条线式的纵向管理。
篇二：项目副经理廉洁风险点及防控措施
9在信息化建设方面违反建设项目招标工作流程在执行环节透露招标信息产生不廉洁行10接受吃请受贿利用职权干预工作人员查办案件办人情案关系案可能产生不廉洁行3严格执行干部任用条例不借选拔作用干部之机谋取私利或任人唯亲营私舞弊姓名
项目部领导岗位廉政风险点与防控措施
职务
项目经理
岗位工作职责
主持项目部行政全面工作，安办日常工作。
风险类别
风险点
防控措施
思想道德风险
1、理想信念动摇，背离社会主义荣辱观。
2、不注重调查研究，工作脱离实际。3、软弱涣散，以权谋私，抵御风险能
力下降。
1、自觉加强政治学习和党性修养，强化职业道德和廉政风险意识，树立正确人生观、权利观、价值观。
2、积极参加党组织举办的理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育增强遵纪守法的自觉性和抗腐防变能力。
3、自觉遵守工作纪律和生活纪律，坚持参加有益的公益活动，培养健康的兴趣爱好。
4、严格执行生活会制度，自觉接受监督。
岗位职责风险
1、不严格执行财经纪律、不按规定使用或管理资金。
2、违反干部任免规定程序，个人指定选拔、调整人选，或临时动议决定干部任免事项。
3、在工作调动、机构变动时,未经上级组织部门批准，突击提拔、调整干部。
4、不坚持集中制原则，重大决策不集体研究决定，或者不按照公司党组会议，对重大事项自行做出决策。
1、严格遵守党的政治纪律、组织纪律等“四大纪律”和“八项要求”。
2、严格执行干部任用条例，严格按照程序公开选拔领导干部。
3、不利用职权为配偶、子女、亲友谋取私利。
4、不借选拔作用干部之机谋取私利或任人唯亲，营私舞弊。
5、本人及家庭重大事项如实及时向党组织报告。
6、制定重大事项决策制度，严格执行制度履行程序，坚持重大决策集体讨论决定。
7、自觉接受组织和群众的监督。
外部环境风险
1、“八小时”以外的个人生活不健康、1、加强政治学习和党性修养，培养高
情趣不高尚。
尚的情趣。
2、不正当的私人关系。
2、摆正与企业等服务单位的关系，慎
3、亲属鼓动乱纪、贪污腐败，或者交朋友。
亲属直接收受钱财、干涉日常工作事3、加强对家属、身边工作人员的教育
务。
和监督。
责任人签字：
领导签字：
填表日期：
项目部领导岗位廉政风险点与防控措施
姓名
职务
党工委书记
岗位工作职责
负责项目部党建，项目部日常管理。
风险类别
思想道德风险
风险点
防控措施
1、加强政治理论的学习，提高政治素质。不断改造世界观，坚定理
想信念、严格政治纪律、自觉接
受监督。
2、坚持实事的工作作风，坚决克服官僚主义、形式主义。
1、忙于事务，放松对自己的要求，不
3、坚决杜绝不良因素的影响，提高拒腐防变的能力。
注意政治学习。
2、工作不实，不深入基层实际，滋生
4、坚持党的群众路线，深入群众，贴近群众，切实增强为群众服务
官僚主义、形式主义。
的自觉性。
3、接受外界不良因素的影响，拒腐防变和抵御风险能力降低，出现违纪
5、自觉接受上级、班子成员和同志
们的监督。
行为。4、不注重加强党性修养，不能履行共
6、带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改进工作作风，
产党员的各项义务，为群众服务的
意识不足。
发扬优良传统，清白做人，干净
做事。参加有益的社会活动，培
5、理论联系实际不够，创新意识不强。养健康的兴趣爱好，养成良好的
职业道德、社会公德和家庭美德。
慎交友、慎言行、慎独处、抵制
不良思想、不良习惯、不良行为
的侵蚀。认真开展批评与自我批
评，沟通思想，总结反思，防微
杜渐，净化心灵。
1、不认真履行监管职责。2、不能认真贯彻上级的各项指示，不
能提出有针对性的计划、措施。3、违反规定要求，为不具备安全生产
条件或不符合规定要求的企业办理行政许可。4、故意刁难具备要求的企业，不予办理安全生产许可。5、对相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收把关不严，非煤矿山企业安全生产准入和监督检查不严，放宽要求，给予“照顾”，致使企业生产安全达不到要求。6、对发生生产安全事故的企业，在调查处理过程中，故意放宽或调查不
1、制定有针对性的防腐倡廉的工作措施，坚决贯彻党的路线方针政策，贯彻上级有关部门的指示，加强自身廉政建设，加强对分管科室、人员的廉政监管，做到勤学习、勤调度、多抽查、勤督促。2、严格按照行政许可相关规定办理审批手续，从严审查、从严核准。加强许可环节的廉政监管，严格按照“一审一核”工作流程开展工作，审核相互把关，相互监督。3、定期到企业监督检查，充分发挥专家力量查处隐患，对查处的隐患下达责令改正指令
严格。对关闭的矿山监督检查不到
书，限期改正。4、严格事故调查
位，存在死灰复燃。
过程处理，严格执行有关规定。5、
岗
7、接受请托人好处，干涉正常的许可、监管，指使分管人员违反规定，办
遵守廉洁从政规定，一切按照规
理行政许可或放宽对监管对象的管
章制度办事，不徇私枉法、徇情
位
理。
枉法。6、依法行政，不以权谋私，
8、对分管围人员管理不严格，放松
恪守原则，坚决拒收和接受礼品
职
要求，发生违纪行为。
馈赠及宴请。
9、违反规定，在处理案件等事项上为7、对监管对象的所有吃请不参加、
责
企业通风报信，或利用职务之便把企业秘密介绍给他人为自己谋利益。
所有钱物不收，做到私利不谋、请吃不去、送礼不收、便宜不占。
风
10、利用职务之便在企业入股“分红”8、严格遵守规定。
或提供有偿技术咨询服务。
9、依法行政，不以权谋私，强化“一
险
11、向监管对象集资、摊派、拉赞助、推销产品、索要钱物或利用职务之
岗多责”，维护集体领导，集体决策，不搞独断专行。
便为亲友谋取私利。
10、自觉参加生活会，认真履行“一
12、到被监管单位报销应由本单位或个人支付的费用。
13、变相从事安全生产评价及其他中介
岗双责”等各项制度。11、通过加强党风、政风、行风建设，
活动，或收取中介机构提供的钱物，最大限度地维护群众的利益。
或违反规定向监管单位推荐中介机
构。
14、违反规定收受现金、有价证券、支
付凭证和礼品，参加可能影响公正
执行公务的宴请及由监管对象支付
费用的娱乐、健身、旅游等活动。
15、对分管科室、单位和人员监督管理
不到位。
外
1、把好“八小时”以外个人生活关，坚决杜绝生活不健康、情趣不高
部
1、“八小时”以外的个人生活情趣不高尚。
尚。2、注重个人交往，不和无事套近乎
人接近；工作以外时间，不与企
环
2、和监管对象来往过于密切，工作之
业老板来往。
外和企业老板来往密切。
3、加强与家属、亲属交流，对家属、
境
3、亲属鼓动乱纪、贪污腐败，或者亲属直接收受钱财、干涉日常工作事
亲属涉及单位事项的事情一概按程序办理，加强家属、亲属管理，
风
务。4、不按照规定报告个人有关事项。
坚决杜绝家属、亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务。4、不吃拿卡要、徇私枉法。
险
5、不做违规事项。6、按规定报告个人有关事项。
责任人签字：
领导签字：
填表日期：
项目部领导岗位廉政风险点与防控措施
姓名
职务
工会主席
岗位工作职
责
负责工会日常工作，农民工管理。
风险类别
风险点
防控措施
1、加强政治理论的学习，提高政治
素质。不断改造世界观，坚定理
思
1、忙于事务，放松对自己的要求，想信念、严格政治纪律、自觉接
不注意政治学习。
受监督。
想
2、工作不实，不深入基层实际，滋2、坚持实事的工作作风，坚决克服
道
生官僚主义、形式主义。
官僚主义、形式主义。
3、受拜金主义、享乐主义影响，拒3、坚决杜绝不良因素的影响，提高
德
腐防变和抵御风险能力降低。
拒腐防变的能力。
风
4、不注重加强党性修养，不能履行4、坚持党的群众路线，深入群众，
共产党员的各项义务，为群众服贴近群众，切实增强为群众服务
险
务的意识不足。
的自觉性。
5、自觉接受上级、班子成员和同志
们的监督。
1、不认真履行职责，致使分管工作1、制定有针对性的防腐倡廉的工作
不能顺利进行。
措施，坚决贯彻党的路线方针政
岗
2、不能认真贯彻上级的各项指示，策，贯彻上级有关部门的指示，
不能提出有针对性的计划、措施。加强自身廉政建设，加强对分管
位
3、违反规定要求，为不具备安全生科室、人员的廉政监管，做到勤
职
产条件或不符合规定要求的企业学习、勤调度、多抽查、勤督促。
办理行政许可。
2、严格按照行政许可相关规定办理
责
4、故意刁难具备要求的企业，不予审批手续，从严审查、从严核准。
风
办理安全生产许可。
加强许可环节的廉政监管，严格
5、对监管对象的监管力度失之于宽、按照“一审一核”工作流程开展
险
失之于软，致使企业可能发生生工作，审核相互把关，相互监督。
产安全事故。
3、定期到企业监督检查，充分发挥
6、对发生生产安全事故的企业，在专家力量查处隐患，对查处的隐
调查处理过程中徇私舞弊、收受患下达责令改正指令书，限期改
贿赂，给予“照顾”，调查不严格。正。
7、接受请托人好处，干涉正常的许4、严格事故调查过程处理，严格执
可、监管，指使、强令分管人员行有关规定。
违反规定办理许可或放宽监管。5、遵守廉洁从政规定，一切按照规
8、对分管围人员管理不严格，发生章制度办事，不徇私枉法、徇情
违纪行为。
枉法。
9、到被监管单位报销应由本单位或6、依法行政，不以权谋私，恪守原
个人支付的费用。违反规定接受则，坚决拒收和接受礼品馈赠及
被监管对象的现金、有价证券、宴请。
支付凭证和礼品等好处。
7、通过加强党风、政风、行风建设，
10、不注意纠正不正之风，使群众利最大限度地维护群众的利益。
益受到损害。
1、把好“八小时”以外个人生活关，
坚决杜绝生活不健康、情趣不高
尚。2、注重个人交往，不和无
外
1、“八小时”以外的个人生活情趣不
事套近乎人接近；工作以外时
部
高尚。2、和监管对象来往过于密
间，不与企业老板来往。3、加
环
切。3、亲属鼓动乱纪、贪污腐败，
境
或者亲属直接收受钱财、干涉日
强与家属、亲属交流，对家属、
风
亲属涉及单位事项的事情一概
险
常工作事务。4、不按照规定报告
按程序办理，加强家属、亲属管
个人有关事项。
理，坚决杜绝家属、亲属直接收
受钱财、干涉日常工作事务。4、
按规定报告个人有关事项。
责任人签字：
领导签字：
填表日期：
项目部领导岗位廉政风险点与防控措施
姓名
职务
安全总监
岗位工作职负责安全宣传教育、安全技培训、应急救援。责
风险类别
风险点
防控措施
1、积极参加理想信念教育、宗旨教
育、革命传统教育和反腐倡廉教
育，增强拒腐防变能力，筑牢反
腐倡廉思想防线。
2、带头执行党纪政纪条规和廉洁自
思
1、不注重道德修养，不自觉抵制权、律各项规定，自觉改进工作作
钱等腐败思想侵蚀，拒绝腐败和风，发扬优良传统，清白做人，
想
抵御风险能力降低，出现行为。
干净做事。参加有益的社会活
2、理论联系实际不够，创新意识不动，培养健康的兴趣爱好，养成
道
强。
良好的职业道德、社会公德和家
3、放松整治理论学习，理想信念动庭美德。慎交友、慎言行、慎独
德
摇，世界观、人生观、价值观发处、抵制不良思想、不良习惯、
生偏差。
不良行为的侵蚀。认真开展批评
风
4、忽视党风廉政建设，廉政自律意与自我批评，沟通思想，总结反
识不强，出现违规违纪现象。
思，防微杜渐，净化心灵。
险
3、加强廉政文化建设，开展多种形
式的廉政教育、理想教育，努力
提高廉洁自律和自我防控意识，
加强道德修养。
4、培养健康兴趣爱好，地址不良思
想、不良习惯、不良行为的侵蚀。
岗
1、不按照局党组会议或局长办公会1、严格要求自己，依法行政，严格议的决议，对重大案件或重大事执法，严格行政许可审批手续，
位
项自行做出决策。
依法对不法单位和个人进行严
2、违反规定干预和插手不属于自己肃处理。
职
职责围的工作容。
2、严格按省《生产安全事故应急预
3、在预案备案工作中，易发生违反案管理办法》实施细则（试行）
责
预案备案有关规定和工作流程，有关规定和工作流程，层层把
在材料不齐全或格式不合格情况关，确保工作质量。
风
下，因不廉洁行为准予备案。3、本人及家庭重大事项如实及时向
4、授意或暗示工作人员违规办理不党组织报告；自觉接受组织和群
险
符合条件的许可审批事项。
众对自己的监督。
5、滥用执法监察权，滥施行政监察、4、恪尽职守，尽职尽责，不利用手
行政强制措施、行政处罚，不作为、乱作为。6、授意或暗示执法工作人员违规办案，为不法单位、个人充当保护伞、保护人。7、接受吃请、受贿，利用职权干预工作人员查办案件，办人情案、关系案，可能产生不廉洁行为。
中的职权干预工作人员办案，在分管工作中，不吃请、不受贿。5、按照规定，照章执行自由裁量权，绝不越权行使。
外
1、把好“八小时”以外生活关，坚1、“八小时”以外的个人生活不健康、决杜绝生活不健康、情趣不高
情趣不高尚。
部
2、不正当社会风气的影响。
尚。通过政治学习努力提高个人政治素养，按原则办事。
环
3、与监管对象存在不正当关系。2、注重个人交往，加强廉洁自律。
4、碍于亲朋好友、领导面子，徇私3、坚持原则，交友慎重。
境
舞弊。
4、严格要求，以身作则。
5、社会交际圈中的不良行为影响。5、加强与家属、亲属交流，对家属、
风
6、亲属鼓动乱纪、贪污腐败，或者亲属涉及单位事项的事情一概
亲属直接收受钱财、干涉日常工按程序办理，加强家属、亲属管
险
作事务。
理，坚决杜绝家属、亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务。
责任人签字：
领导签字：
填表日期：
项目部领导岗位廉政风险点与防控措施
姓名
职务
岗位工作职责项目部技术总负责，技术培训。
项目部总工程师
风险类别
思想道德风险
岗位职责风
风险点
防控措施
1、加强廉政文化建设，开展多种形
式的廉政教育、理想教育，努力
提高廉洁自律和自我防控意识，
加强道德修养。
2、积极参加理想信念教育、宗旨教
1、放松整治理论学习，理想信念动育、革命传统教育和反腐倡廉教
摇，世界观、人生观、价值观发育，增强拒腐防变能力，筑牢反
生偏差。
腐倡廉思想防线。
2、不注重道德修养，不自觉抵制权、3、带头执行党纪政纪条规和廉洁自
钱等腐败思想侵蚀，拒绝腐败和律各项规定，自觉改进工作作
抵御风险能力降低，出现行为。风，发扬优良传统，清白做人，
3、理论联系实际不够，创新意识不干净做事。参加有益的社会活
强。
动，培养健康的兴趣爱好，养成
4、忽视党风廉政建设，廉政自律意良好的职业道德、社会公德和家
识不强，出现违规违纪现象。
庭美德。慎交友、慎言行、慎独
处、抵制不良思想、不良习惯、
不良行为的侵蚀。认真开展批评
与自我批评，沟通思想，总结反
思，防微杜渐，净化心灵。
4、培养健康兴趣爱好，地址不良思
想、不良习惯、不良行为的侵蚀。
1、违反规定干预和插手不属于自己1、严格按省《生产安全事故应急预
职责围的工作容。
案管理办法》实施细则（试行）
2、在预案备案工作中，易发生违反有关规定和工作流程，层层把
预案备案有关规定和工作流程，关，确保工作质量。
在材料不齐全或格式不合格情2、严格执行制度履行程序，坚持重
况下，因不廉洁行为准予备案。大决策集体讨论。坚持集体定
3、不按照局党组会议或局长办公会案，坚持法律法规适用、自由裁
议的决议，对重大案件或重大事量权适用的集体研究制，按照程
项自行做出决策。
序要求，一般案件由支队集体讨
4、授意或暗示工作人员违规办理不论决定，重大案件由局案审委讨
符合条件的许可审批事项。
论决定。
5、滥用执法监察权，滥施行政监察、3、严格执行干部任用条例，不借选
险
行政强制措施、行政处罚，不作拔作用干部之机谋取私利或任
为、乱作为。
人唯亲，营私舞弊；不利用职权
6、不恪守组织纪律，随意泄露市局为配偶、子女、亲友谋取私利。
党组在干部任用上的秘密。
4、本人及家庭重大事项如实及时向
7、授意或暗示执法工作人员违规党组织报告；自觉接受组织和群
办案，为不法单位、个人充当保众对自己的监督。
护伞、保护人。
5、严格要求自己，依法行政，严格
8、对分管科室、单位和人员监督管执法，严格行政许可审批手续，
理不到位。
依法对不法单位和个人进行严
9、在信息化建设方面，违反建设项肃处理。
目招标工作流程，在执行环节，6、恪尽职守，尽职尽责，不利用手
透露招标信息，产生不廉洁行中的职权干预工作人员办案，在
为。
分管工作中，不吃请、不受贿。
10、接受吃请、受贿，利用职权干7、按照规定，照章执行自由裁量权，
预工作人员查办案件，办人情绝不越权行使。
案、关系案，可能产生不廉洁行8、认真管好自己分管的科室，单位
为。
和人员，对属下工作上支持，生
活上照顾，管理上严格。
1、把好“八小时”以外生活关，坚
外
1、不正当社会风气的影响。
决杜绝生活不健康、情趣不高
2、“八小时”以外的个人生活不健
尚。通过政治学习努力提高个人
部
康、情趣不高尚。
政治素养，按原则办事。
环
3、碍于亲朋好友、领导面子，徇私2、注重个人交往，加强廉洁自律。
舞弊。
3、坚持原则，交友慎重。
境
4、与监管对象存在不正当关系。4、严格要求，以身作则。
5、社会交际圈中的不良行为影响。5、加强与家属、亲属交流，对家属、
风
6、亲属鼓动乱纪、贪污腐败，或者亲属涉及单位事项的事情一概
亲属直接收受钱财、干涉日常工按程序办理，加强家属、亲属管
险
作事务。
理，坚决杜绝家属、亲属直接收
受钱财、干涉日常工作事务。
责任人签字：
领导签字：
填表日期：
单位廉政风险点与防控措施
单位名称
AA二标项目部
单位主要领导
单位职能负责对项目部安全、施工生产、经营管理工作。
汪百辉
风险类别
风险点
防控措施
重大事项决策
1、不按照规定程序讨论决策，导致决策失误。
2、不按照集中制原则办事，造成重大损失或影响。
1、按照集中制原则集体讨论决定;2、严格按规定程序办事,发挥党员群众监督作
用。
重大项目安排
大额资金使用
1、不经过集体讨论研究决定，决策
不、不科学。
2、不按规定程序使用资金，造成重1、按照集中制原则集体讨论决定。
大经济损失。
2、坚持政务公开，公示制度。
3、不按招标、投标程序办理，造成
项目质量问题或重大经济损失。
1、不经过集体讨论研究决定，决策
不、不科学。
1、重要支出，特别是大额资金使用，必须经
2、不按规定程序使用资金，造成重领导班子集体研究决定。
大经济损失。
2、加强对大宗物品购置和重要基建项目的管
3、不按招标、投标程序办理，造成理，经公司党组审批后，方可实施。
项目质量问题或重大经济损失。
行政许可风险
1、不按规定程序和时限办理。2、政务不公开，行政不作为、乱作为。3、授意或暗示工作人员违规办理不符合规定的事项。
1、不以权谋私，强化“一岗多责”，集体领导，集体决策，不搞独断专行。3、定期监督检查，查处隐患，对查处的隐患下达责令改正指令书，限期改正。4、加强监督教育，做到多抽查、勤督促。
外部环境风险
1、禁不起金钱、美色利诱，存在权钱交易，权权交易，权色交易。
1、不断加强对干部、职工的学习、培训、教2、为不法单位、个人充当保护伞。
育，努力提高干部、职工的政治素质和业务素3、服务对象可能对相关工作人员进
质。行利益诱惑或施加其他非正常影
2、不断加强对干部、职工特别是对党员干部响，导致工作人员行为失，违规许
八小时之外的监督，确保廉政工作取得实效。可，违规处罚，构成失职渎职或“权钱交易”、权权交易等情况。
主要领导签字:
填表日期:
篇三：项目副经理廉洁风险点及防控措施
安环部副经理廉洁从业风险点及防范措施一、廉洁从业风险点
1、现场安全监督管理方面：收受好处、人情或者吃请，没有严格履行安全管理监督职责，督导不力，造成不良影响。
2、事故调查处理方面：不严格执行规章制度和办事程序，收受相关人员好处，造成处理、处分结果不公平、不公正。
3、安措费管理方面：碍于人情关系，对项目、材料或其它相关事项审核不严，为申请单位违规审批。
4、安全考核方面：收受好处、人情或者吃请，改变安全考核结果，为他人谋取利益。
5、办公用品采购方面：在部门日常物品采购活动中为自己谋取利益。
二、防范措施
1、加强自身学习，不断提高自己的管理水平和驾驭工作的能力，认真执行各项规章制度，提高自身修养，自觉接受监督。
2、坚持原则，实事求是，公开、公平、公正，严格按照公司相关制度、程序操作。
3、增强自律意识，严格落实执行廉洁从业各项规定；
4、严以律已，做到洁身自好，拒腐防变，防止不廉洁行为发生，坚决杜绝他人吃请。
篇四：项目副经理廉洁风险点及防控措施
3发现施工单位虚报工程量且有行贿监理单位现场管理人员的行为立即上报行政主管部门降低其信用等级限制其投4据施工图设计和现场实测工程数据确定各分项工程清单数工程科质检科计划科量作为计量支付的总量控制依5明确审核计量周期及流程如发生拖延务必以书面方式说明原因工程廉政风险点及其防控措施
表1：计量管理
流程
所处环节
所涉对象及廉政风险点所涉对象廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
施工单位提出计量
申请
项目经理部项目经理、计量工
作人员
1、计量资料造假，利用隐蔽工程计量控制难度大等问题虚报、冒领工程量。2、重复计量或计
1、强化履约考核，与优质优价、劳动竞赛考核、信用评价相挂钩；2、隐蔽工程和关键的分项工程由监理实行现场旁站监督；3、隐蔽工程施工前进行施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位四方联测；4、隐蔽工程施工时，留存影像
工程科质检科计划科
计量管理
监理复核审核
量错误
资料，备查；5、使用计量软件编制计量报表，对清单进行拆分，避免重复计量和计量错误。
总监办总监及其他监理人员
1、对施工单位的虚报、多报计量不予核减2、故意拖延审核计量周期实现不正当利益；3、对施工单位的虚报、多报计量不予核减；4、不认真审核不合理的合同外工程单价
1、施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位代表对合同
变更的分项工程实行现场核实确认计量；2、对未能发现施工单位虚报、多报工程量的监理办，处罚监理办相关责任人，并与监理现场工作质量、费用支付挂钩；3、发现施工单位虚报工程量，且有行贿监理单位现场管理人员的行为，立即上报行政主管部门，降低其信用等级，限制其投标；4、据施工图设计和现场实测工程数据，确定各分项工程清单数量，作为计量支付的总量控制依据。
工程科质检科计划科
5、明确审核计量周期及流程，如发生拖延，务必以书面方式说明原因；6、限时办结，规定每道审核环节必须完成的时间；7、对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费用支付和信用评价挂钩。
建设单位审核审批
建设单位工程、计划
管理人员
1、对施工单位虚报多报的计量审核不严2、故意拖延审批时间，实现不正当利益
1、实行多部门、多人联合计量核实；2、对易虚报的隐蔽工程进行重点审查；3、进行跟踪审计；4、使用电子化计量支付程序，按规定的时限审批。
工程科质检科计划科
表2：设计变更
流程
设计变更
所处环节
施工单位提出变更
申请
所涉对象及廉政风险点
所涉对象
项目经理部项目经
理
廉政风险点
1、虚报工程量、虚列隐蔽工程变更内容，骗取变更费用；2、单价明显不合理；3、低价中标，通过不合理变更增加工作量或替换新项目，从而获取利润；4、用设计变更掩盖工程质量问题或解决因其违约而导致的进度滞后问题；5、将重大变更肢解为一般变更。
监理单位审查
总监办总监、专业监理工程
师
1、对变更申报、工程量和单价审查把关不严；2、接办施工单位提出不合理的变更要求；3、对施工单位弄虚作假，骗取不正当利益行为作伪证。
防控措施及责任主体
防控措施
1、将设计变更申报的真实性、准确性纳入履约考核，与考核奖惩和信用等级挂钩；2、对施工单位设计变更中的虚报、造假、肢解行为进行经济惩罚。
工程科计划科
1、签订廉政合同，加强对总监办从业人员的廉
政教育；2、对监理单位审核后的
工程数量和单价被核减数额与监理费支付挂钩，实施对监理单位严格的考核和管理；对与施工单位串报工程量的监理人员清除出场，严重时追究法律责任；3、严格控制设计变更，
对现场签证必须有施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位四方参加，并完善现场资料，留有影像资料。
工程科计划科总监办
责任主体
设计单位提出变更
申请
设计单位设计人员、设计
代表
1、与施工单位串通，为其从技术层面上出谋划策，通过不合理的设计变更为施工单位谋取不正当利益；2、出具理由不充分、不成立的变更申请；3、通过设计变更，掩盖设计差、错、漏问题。
1、重大设计变更采用多方会审制；2、加强设计服务管理，将设计单位对设计变更方案的合理性审查情况与设计费支付挂钩；3、建立因设计质量问题引发的设计变更与设计费支付挂钩机制。
工程科计划科
批
建设单位审核、审
建设单位工程、计划管理人
员
1、对不符合变更立项要求的，准予立项；2、与施工单位串通，对变更工程量、单价审核虚高，特别是对清淤回填、地基处理、地质变化等隐蔽性工程变更的
审查把关不严；3、同意施工单位先实施，后履行设计变更立项手续，导致无法审核其变更立项的合理性，以及无法准确核实现场工作量（特别是隐蔽性工程）和现场施工工艺；4、将设计变更纳入施工图工程量清单进行替换，规避设计
1、实行跟踪审计、提前介入；2、严格执行设计变更管理办法，多部门层层把关；3、严格审查变更材料，控制变更规模；4、重大变更立项须集体研究，按规范程序办理。5、建立设计变更办理流
工程科计划科
变更立项及费用审查程序，以便暗中为与其有利害关系的施工单位谋取不正常利益；
5、擅自变更设计，弄虚作假，
满足地方利益需求；6、对设计变更办理时间和周期过长现象督办不力，给承办人和利害关系人暗箱操作留下隐患。
转台帐、定期核对，严格变更管理；
6、采用电子项目管理系
统，设置设计变更各环节办理时限。
表3：质量检查和分项工程验收评定
流程
所处环节
现场检查、检测
所涉对象及廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉对象
建设单位工程现场管理人员、中心试验室检测人员、总监办相关人员
廉政风险点
防控措施
1、现场取样不规范，导致取样没有代表性；2、不进行独立试验检测，由施工单位代做试验；或记录、编制假数据；3、有倾向性地选择检查内容、检查段落；4、对施工现场问
1、建立、完善检测人员、工地试验室信用评价和考核制度；2、对违规者通报批评，造成严重后果的予以清退，并对检测单位进行经济处罚；3、严格执行独立检测制度，规范取样程序；保存检查时的影像和文字等原始数据；4、实行随机、突击检测制度，检查点根据试验台帐临时确
责任主体
工程科质检科中心试验室总监办
质量检查
复查整改情况
建设单位工程现场管理人员、中心试验室检测人员、总监办相关人员
题不记录、不汇报、隐瞒质量问
定，确定后不得任意更改；5、多人参与现场检查、检测；
题。
1、对发现的问题不及时要求整改或帮施工单位隐瞒过关；2、复验流于形式，无视施工单位整改不合格，帮其隐瞒过关。
6、加强中间抽查检测。1、建立检测单位、监理单位信用档案，对有违规行为的视情节降低信用等级。2、随机检查检测单位、监理单位工作质量，工作质量与合同费用挂钩。3、对出现明显争议的，请第三方检测机构复检。4、制定严格的验收制度和措
质检科中心试验室
总监办
工程科
施，并确保执行。
施工单位提出申请交工意向
项目经理、项目总工
不具备初验条件，提供虚假工程资料或贿赂验收人员准予初验。
建立完善的施工单位履约考核制度，与信用评价和经济奖惩挂钩。
工程科质检科
分项工程验收
评定
监理单位评定验收
总监办总监、专业监
理工程师
1、虚报工程质量合格率；2、降低评判标准；3、提高评定分数；4、对发现的问题不及时要求施工单位整改或帮施工单位隐瞒过关。
1、加强抽检频率，定期检查监理单位检测数据，对照监理台账与检测记录进行比对；2、对弄虚作假的监理人员清退出场；3、对弄虚作假的监理单位将其纳入省厅信用管理系统的不诚信记录中，降低监理单位信用等级
工程科质检科
表4：安全管理
流程
所处环节
所涉对象及廉政风险点所涉对象廉政风险点
防控措施及责任主体防控措施
责任主体
复核安全资质
对相关人员的安
全资质复核时降低标准或不予复核。
1、严格复核程序；2、对复核不严者进行批评教育，造成严重后果的调离岗位，直至
追究连带责任。
工程科
现场安全管理
进行安全检查
通报检查情况
复查
建设单位
安全管理人员
对存在的明显隐患或发现安全生产措施使用不规范、安全措施不到位的，不提出整改要求。
1、明确检查重点，分解细化检查内容；2、检查组由多人组成，检查评分由多人分项进行，最后汇总；3、及时公布检查结果，对整改情况进行复查；4、适时开展安全管理专项检查。
故意隐瞒检查中发现的安全隐患，不要求施工单位整改。
复查流于形式，对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关。
1、对检查组所有成员的检查结果进行核对、汇总；2、及时公布检查结果，并对整改结果进行复查；
3、严格按照安全生产管理制度实施。
1、对相关责任人进行经济处罚；2、严格按照安全生产管理制度实施。
工程科工程科
工程科
安全监督检查
组织现场检查
1、实行随机、突击检查制度。
事先不通知检查地点，检查点由
1、有倾向性的选
检查小组现场后临时确定；
建设单位安全管理人员
择检查内容；2、对存在的明显隐患不提出整改要求，或检查时降
2、检查人员与被检查单位存在利益（利害）关系的，须回避；3、保存检查时的影像和文字等原始资料；
低检查标准。
4、多人参与现场检查；5、能现场得出的检查结果须现
质监站安监科
场公布。
篇五：项目副经理廉洁风险点及防控措施
xx烟草专卖局（分公司)卷烟副经理廉政风险点及防控措施表填表日期：2016年2月15日
岗位名称
副经理
主要业务
主抓卷烟经营
1、负责全县卷烟经营工作，审定卷烟购、销、存计划,完成各项卷烟经营目标任务；2、负责全县卷烟营销配送工作,审定市场营销、品牌培育、客户服务等策略；3、负责全县卷烟网络建设工作，提升卷烟经营管理服务水平;
岗位4、负责全县卷烟销售网络建设中长期发展规划和年度工作计划的组织制定，并实施；;职责5、负责全县卷烟零售客户队伍建设工作，提升服务能力;
6、参与党组“三重一大”决策；7、负责党组安排的其它分管工作；8、落实“一岗双责"，抓好分管工作的安全保卫、党风廉政建设。
序号
风险点
风险等级
防控措施
1未经集体研究决定企业生产经营
一级
“三重一大"事项.
违反规定向下属打招呼、介绍关系
1、认真学习《廉政准则》，提高思想认识,
干预和插手工程建设、物资采购、
自觉做到廉洁自律。
2宣传促销、中介机构服务等具体业一级
2、经常对照检查，作为年度述职述廉、民
务活动,以各种理由和形式规避公
主生活会和个人有关事项报告的重要内容.
开招标，擅自决定项目实施方式。
3、完善约束机制，健全制度、决策、程序、
违反规定组织投资、融资、担保、
监督机制，规范权力运行。
3拆借资金、委托理财、烟叶和卷烟一级
4、落实民主集中制，充分发挥党组会、办
购销等。
公会、“三项工作”管理委员会、预算委员会、
薪酬委员会的作用,做到科学决策，民主决策.
索取、接受或者以借为名占用管理
5、坚持办事公开,通过各种形式公开办事
4和服务对象以及其他与行使职权有一级结果，接受群众监督。
关系的单位或者个人的礼金、有价
6、积极履行监督职责，发挥纪检监察、整
证券、支付凭证和其他财物。
规、审计、法规等部门内部监督检查作用，及
5
将因企业行为受到有关部门和单位奖励的财物等据为己有或者私分。
时提醒,及时改正纠错.一级
6
违反规定借用公款、公物或者将公款、公物借给他人。
一级
7
用公款报销或者支付应由个人负担的费用.
二级
个人或者借他人名义经商、办企业;
8或者在与本单位有业务关系的企业二级
投资入股.
利用职权为配偶、子女及其他特定
9关系人从事营利性经营活动提供便二级
利条件。
10
大办婚丧喜庆事宜，造成不良影响，二级
或者借机敛财。
11
以不正当手段获取荣誉、职称、学历学位等利益。
二级
12
从事有悖社会公德、职业道德、家庭美德的活动。
二级
篇六：项目副经理廉洁风险点及防控措施
项目经理岗位廉洁风险点集合多篇项目经理岗位廉洁风险点3篇项目经理岗位廉洁风险点篇12009施工管理岗位的问答▲项目经理岗位：1、项目经理应该以什么为服务业主的主线？您在项目上的具体落实方法？答：1）、应以公司的目标、方针、宗旨服务于业主。2）具体的落实方法：1、良好的沟通方法2、抓好项目的三管、三控、一协调工作：即：质量管理、安全文明管理、项目信息管理；成本控制、进度控制、协调好各方面关系（公司内部、项目外部）。2、您在项目现场如何协调好机电、总包等横向配合单位与我们项目进展的矛盾？答：1、首先编制自己装饰工程的总体施工进度计划、月进度计划、周时度计划；并提交给相应的机电、总包单位；同时积极主动争取机电、总包单位的各层次的进度计划；2、根据各家各层次的进度计，协商、调整装饰的进计划；3、施工过程中碰到具体的各分项工程进度矛盾时，应发文给总包单位、抄送机电单位，在总包单位组枳的协调会议上统一协调处理。4、充分利用业主、监理等外界力量资源，来为自己的进展服务。
3、您如何获知公司的最新精神，并如何传达？答：1）、公司下发的会议纪要；2）、公司内网公布的公共版上有消息；传达方式：1）阶段性，通过会议，集中传达。2）结合工程中的问题，有针对生地传达。3）利用管理公司督导来项目指导时，项管督导在项目部进行统一培训。4、您如何把控项目现场的主材采、供及到货？出现问题如何解决？答：以石材为例说明：一、首先，根据项目图纸及投标书报价清单，列出项目主材材料采购清单表，二、根据项目部体进度计划，列出主材采购计划表；该表单包含主材名称、使用部位、计划采购时间、合同签订时间、供货周期、第一批主材要求到场时间、供应商名称、联系人、合同金额等；三、根据投标报价书或二算对比表，会同项目预算人员一起，搞清每个子目主材投标报价价格、及采购价格的差额，以便动态控制采购主材的成本情况（赢与亏）。四、与供应商合同签订时：合同中应明确：1）、主材的质量要求及技术参数，以把控主材的质量，2）该主材的供货期或者到场的时间要求，可以根据总的进度计划，一批或分批到货。3）验货的要求及方式，4）产品的打包方式，落实公司成品化生产的要求。
五、合同签订后，应定期跟踪供应商加工情况，根据厂家生产进度，到加工厂里对主材进行从半成品到成品至出厂的全地程质量的动态跟踪，以保证产品的出厂质量。
六、主材到货后的现场管理及控制；出现问题后的解决：出现的问题会有不同的种类，但解决的依据主要是：合同明确的双方的权利与责任，国家规范。解决问题的主要方式是及时沟通。5、您如何落实项目成本控制？答：一、前期策划时明确本项目的经营目标，从项目源头处，确定该项目的成本控制目标、赢利目标。二、目标分解后。分别落实，可利用ABC管理方法。对占项目总额的比例：从大到小排列，所占比例大的进行重点管理。分二大类：直接成本、间接成本；再层层分解后进行控制。三、目标层层分解后，成本控制应贯穿项目施工的前期、中期及后期的全过程。6、如何面对突发的业主对现场材料、质量、进度等不满意的情况？答：无论发生突发的业主对现场材料、质量、进度不满意的情况，应采取如下的面对措施：一、首先，虚心接受业主提出的不满意的情况，针对业主不满意的情况，分折产生的原因，迅速找到问题的原因，以及须立即采取的措施。二、把相应的整改措施及计划，提供给业主，并保持与业主的高度沟通。三、提供的整改措必须是符合实际、切实可行的。
7、当项目利润和公司形象发生矛盾的时候该如何处理？答：首先本着二者均要兼顾的原则处理，既不能损害项目利润、也不能影响公司形象。但维护公司形象为第一原则。8、经营管理一个项目分几大步骤？如何策划每个步骤？答：经营一个项目一般分五大步骤（公司50/80项目管理系统），即：0阶段—50阶__80阶段—95阶段—100阶段。一、、0阶段主要策划：1、组织计划：项目组织计划，包括：班组人员的落实、项目部人员的组建、施工总体进度的编制；2、确定质量目标：根据合同及公司的要求、结合项目部成本控制目标，参观公司的标杆工程，制定本项目的经营质量目标。3、确定本项目的经营目标：项目的利润目标、外围关系处理的经营目标。做到做一个，带一个项目出来。项目的经营意体目标应制定可动态跟踪的目标。4、制定现场放线方案，从工程的一开始就应策划到位，同时关注各类饰面的收头处理。二、0-50阶段：1、深化设计工作的重要性，深化设计要到位；2、制定材料清单，根据材料清单，准备各类材料小样，小样要多样化，主要材料应准备多种品牌的材料小样。3、坚持做好样板房。不仅做好样板房，各分项工程多应做样板工程，确认后再大面积施工。避免大面积返工。4、全员交底：全员交底的面要广，应做到全员、全方位、全面交底。交底的内容要全面：如安全交底、技术交底、图纸交底等等。交底的
人员要做到全员：公司向部门交底、部门向项目部交底、项目部向各项目管理人员交底、管理人员向班组长交底、再向施工作业人员交底。
5、主材订货：根据项目主材清单，做好材料的采购计划。及时签订各类单、双包材料采购合同。
三、50阶段：1、全员参与安全管理，做好现场的文明施工。注意人身安全。
2、做好项目与项目的互检工作。提高项目部综合管理水平。不能闭门造车。
3、及时做好项目的签价、签证工作。变更要及时向业主申报，最好是在安装前先与业主确定签价及变更，避免完工后再去签证的被动性。
4、做好甲控乙供材的订货工作。涉及甲供材的材料进场计划。四、50-80阶段：1、根据项目进度计划，控制好人、及材。做到人、材到位。材料要及时催到位，做到材料等人，而不是人等材料。掌握工程进度的主动权。2、经营到位：包括变更签价要到位，与业主方等外围关系处理要到位。如何处理、经营好各层关系，其中的学问及技巧是各不相同的。目标是一致的，争取利润的最大化。3、抓紧抢工：利用一切机会，抓工程进度。此阶段的工程进度，至关重要。是抓工程进度的最好机会，此阶段也容易出进度。放弃此阶段的抢工，会造成后期工程进度的被动。4、关注关键节点：这里的节点，涉及两个方面：一方面是：时间节点，一方面是技术节点。两者的节点均要控制到位。
5、控制损耗：要重点控制好各分项工程的材料损耗。制定各类主材的损耗控制方案。
6、项目部各人的工作职责应明确，抓好条线式的纵向管理。五、80阶段：此阶段的工作重点是：保质量、促进度、加强现场的成品管理。1、在互检、全员检查的基础上，按工厂化管理的质量意识、按工厂成品休管理的方式，加强现场的质量及成品保护工作。2、要充分考虑、估计收尾工作体量及难度的基础上，采取果断、有力度的抓进度的管理、技术、经济及组织方面的管理措施。六、80-95阶段：此阶段主要抓的工作有：1、收集决算资料，为公司内部及外部的结算，准备充分的资料准备。2、收正细节：对施工过程中及抢工过程中的质量及收尾工作进行有力的修正处理，避免完工后出现各类难以处理的质量问题及收尾难点。3、粗保洁工作；4、成品保护工作：加强成品休护力度，采取分区管理、落实到人的管理方法。全员参与现场管理。5、此阶段的管理工作，应全员参与，突破原有的工作职责，分区管理、定人定责，分工合作。确保该阶段的各项工作重点的实现。七、95阶段：1、要钱：
2、签证：3、修正细节：4、项目完工：八、100阶段：1、要钱：2、成本核算：3、决算送审；4、全员总结：9、公司的项目管理费和项目经营及项目进度是辩证统一矛盾，您会如何和谐处理这对矛盾？答：首先：是本着处理辩证统一的矛盾的原去处理。其次：公司的项目管理费是保证公司利润及公司生存的大问题，是大前提。如果每个项目都不能保证的话，就没有项目的生存空间，也谈不上项目的存在。因此这是大前提。处理好这个大前提的情况下，才谈得上项目项目的经营。也就是说必须先保证公司的管理费。再次，在保证公司的管理费前提下，正确经营项目的经营及进度。如果一个项目只有公司的管理费，没有项目部的利润及进度的情况下，项目部应站在公司的立场，积极去经营一个项目，争取更大的利润空间。第四、这里还涉及到项目本身的经营及项目进度之间的矛盾。这对矛盾的处理，也应正确处理，二者兼顾。10、质量和效益是必然的一对矛盾，特别是投标项目利润很低的情况下，如何协调处理好这对矛盾？
答：首先：是本着处理辩证统一的矛盾的原去处理。其次：质量第一、效益第二的原则去处理。离开了质量也谈不上效益。再次；以牺牲一时的效益来获得长久的公司利益。11、如何调动好下属和分包的主观能动性？答：第一、让下属明确自己的工作责职、工作目标；第二、定其让下属对自己的工作作出书面汇报；定期帮下属理清下属的工作思路。让下属在写工作汇报时，认识到自身的价值。第三、一些项目上的重要决策，让下属参加。这样一方面让他们感到领导很重视他们，又能保持上下级之间的充分沟通。在这种情况下，容易激发出他们的积极性。第四、安排具体的工作任务时，应将任务的重要性，及为何要做这项任务的目的告诉下属，以及这样做有何好处等等，都详明确。第五、定期对下属进行评估，第六、规划下属员工的个人发展方向及职定规划。使个人能有一个发明确的发展方向。调动员工的积极性，最终能让员工能自我激励。第七、生活上要对下属多关心，让他们感觉在到一个集体的温暖，有个家的感觉。提高分包的积极性与上面提到的调动下属的积极性采取的原理是一样的。12、如何协调处理好管理人员与分包班组在施工过程中发生的各种矛盾？答：首先要凭着公正、客观的原则去处理。
二、正确分析矛盾的所在点、关键点；三、鼓励双方都从对方的角度去考虑问题；13、项目部进场施工需要具备哪些条件？如资料、现场基础条件等？答：首先合同已签订；施工图纸已具备；工程开工、竣工日期明确。其次：现场具备进场条件：土建工程已完工，具备装饰前期工作作业面。14、第一次勘查现场需要勘查哪些东西？答：这里分投标阶段及施工进场阶段的第一次勘查现场。具体查如下内容：1、图纸与现场的区别；2、工程的范围。3、核查合同书或招标书中提及的内容与现场的区别；4、对图纸及标书中不明确的地方。15、项目中标后要对项目成本与投标价进行两算对比，该两算对比如何计算？说出计算方法？答：这里的成本是项目施工的预测成本。计算方法如下：1、对照投标报价中的子目（分项工程），分别计算各子目的项目施工中的预测成本。并一一对应各项子目；2、对实际施工中涉及的子目，而投标报价书中没有涉及的子目分别列出。并计算相应的成本；3、汇总上述各子目。计算得出项目的预测成本。16、解释一下什么叫“包死工程”？
答：包死工程，其本质是固定总价合同；17、关系到项目施工最主要的工程资料有哪些？答：1、单位工程质量质量竣工验收记录；2、竣工验收报告；3、单位工程质量控制资料核查记录；4、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录5、单位（子单位）工程观感质量检查记录6、隐蔽工程验收记录；7、土建单位工程质量交接验收；8、设计交底记录；9、施工合同及投标报价；10、施工许可证；18、与业主去沟通材料等问题的时候，要提前做哪些功课？答：了解材料的性质（型号、规格、技术参数、技术规范）、价格、替代材料的准备。做好材料的小样。了解业主方可能偏爱或选择的材料。19、前期与业务投标配合的时候要配合哪些内容？前期与业主见面沟通需要沟通哪些问题？答：可以参见红宝书中“顶目部施工全过程的工信流程”（XG-12009）中提到的：1.2节:与投标中心一节中的内容进行沟通.以及3、与业主、监理的沟通一节中的内容执行。
20、项目开工前，需要和公司哪些部门配合沟通，需要沟通什么问题？
答：1、公司的红宝书执行，即按公司红宝书：“顶目部施工全过程的工信流程”（XG-1-2009）执行。
21、公司的管理流程对项管理有一定的限制，在流程与工程进度等发生矛盾的时候，该如何协调处理？
答：1、公司的流程是必须的，二者矛盾时，须积极去处理。2、有时可以采取先斩后凑方式，但须及时上报相关情况。22、担任项目经理以来最大的感受是什么？答：最大的感受：1、感到肩上的负担重了，责任大了；2、感到自己在管理能力方面比以前有很大的提高；3、感到自己的工作重点：从以前的控事转到了控人方面来了；4、感到做项目就是做团队。23、您希望得到什么内容和形式的培训？答：我段望得到如何管理团队？如何提高项目部人员的工作能力？如何提高管理人员的工作积极性等具有明确操作性的等管理方面的管理技巧。培训形式可以脱产或半脱产。24、您对下属团队成员有什么远景的规划？答：将下属的个人规划同公司、部门的发展规划结合起来，让项目上每个人在项目施工过程中成长发展起来。下面是新加的问题：
1、下属人员对自己的工作职责不明，或对各自的工作职责落实不到位？作为项目经理，如何采取有效的系统性处理方案？
2、施工班组对项目部安排的施工现场进度、或质量整改方面的工作，执行不力或执行不到位？项目经理有何好的处理方法？（更换班组的方法除外）。
3、项目部作为一个整体组织，是实现项目各项目标的组织基础。但由于项目条线管理的要求，项目部会出现人员思想上的条线问题，项目经理如何从项目的整体利益出发，兼顾条线管理的要求，将项目各人员的思想凝成一股绳，为项目的共同目标服务
项目经理岗位廉洁风险点篇2个人岗位廉洁风险点三篇范文范文一:1.不注意学习中小学教师职业道德规范，作出有损教师形象的言行。2.日常教学工作不认真，不严谨，出现学生旷课、逃学、打架等行为。3.不能公平对待每个学生，对学生有偏袒或歧视言行，有体罚或变相体罚行为。4.接受学生家长送礼物、请吃饭或委托家长为自己办私事。5.存在有偿家教行为。范文二:
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针，对全体学生全面负责，既教书育人，寓德育于学科
教学之中，以身作则，积极主动协助班主任做好学生的思想政治工作。
2.认真参加学校组织的政治、业务学习及各项社会活动。3.努力学习教育理论和本学科的专业知识及相关知识，理解、掌握课程标准。制订本学科学期、学年教学工作计划，钻研教材，了解、研究学生，积极参加教育、教学研究和集体主备课，认真写好教案。善于总结经验教训，积极撰写教育教学论文。要4.上好每一节课，教学目的明确，恰当处理教材的重点、难点，讲解、示范准确，讲究教学职方法，运用好多媒体教学手段充分调动学生学习的积极性，关注课堂学生表现，预防意外事故发生，完成预定的教学计划和任务。5.及时认真批改作业，不仅指出正误，还要注意指导学生的学习方法。因材施教，及时辅导，做好学困生转化工作。6.做好教学质量考查工作。按照教学质量要求和考试规定，认真做好命题、监考和阅卷评分工作，实事求是地分析讲评，研究改进教与学的方法。7.积极参与全校学生社团文化、运动会、家校心连心等重大活动的组织、指导工作。范文三1.加强政治思想教育，严格遵守中小学教师职业道德规范。2.遵循教学规律，落实教学常规，按时完成教学任务，努力提高教
学质量。3.在教育教学中，公平公正地对待每位学生，无偏袒，无私心，接受
学生和家长监督。4.坚决拒绝家长送礼、请吃饭，不委托家长办私事。5.不进行有偿家教。项目经理岗位廉洁风险点篇3项目经理也是风险经理项目经理作为项目的第一责任人，也应当是项目风险管理的第一责任
人。项目经理要搞好风险管理，首先应当具备相应的能力，主要有以下几方面：具有较强的责任心；具有较强的对内、对外的协调和沟通能力；具有较好的专业和管理理论知识水平；要有较强的观察和分析事物的能力；具有较强的自信心；具有较好的创新能力。
项目经理在项目风险管理工作中应承担主要的责任，其职责主要有以下几点：
参与项目风险的识别、分析、估计、评价工作；制定项目风险管理措施，选择项目风险管理方案，编制项目风险管理计划及应急工作计划；组织实施项目风险管理计划，全面安排项目各项保险事务。在生产过程的风险管理中，对于风险的识别、分析、估计、评价工作，项目经理可以邀请有关专家或职业风险经理来完成，或通过依靠所在企业的力量来完成，项目经理的工作重点是风险管理计划的编制和组织实施风险管理计划。
编制风险管理计划编制计划的目的是如何预防风险的出现，防范于未然。其主要内容应包括：风险管理目标、风险管理的组织机构、风险分析、风险预警、风险
应对措施、应急备用方案。其核心内容是风险应对措施，风险应对措施包括风险规避、风险转移、风险缓解、风险自留四项。
风险规避通过变更项目计划，消除风险或消除风险产生的条件，或者是保护项目目标不受风险的影响。风险规避这里有三种方法：一、程序法。运用标准化、制度化、规范化的方式从事项目活动，以避免引发风险或不必要的损失。项目经理在项目管理过程中不仅要强调按标准、规范进行工作，也可编制适合自己项目部特色的实施方法、标准图集来指导，包括管理活动中建立一些工作流程和程序来规避风险。例如，在工程进度管理中，对于工程变更、建设单位等因素导致的工期延误，应当办理延期申请的签证手续，这种手续的办理就应建立在管理工作流程中。二、教育法。广泛开展风险管理知识的教育和培训，提高大家的风险防范意识和风险管理水平。例如，可定期组织员工对项目相关的经济、技术、质量、安全等方面的标准、法律、法规进行学习，并针对性地组织一些风险管理知识的培训。三、工程法。以工程技术手段，消除物质性风险的威胁。风险转移在风险无法规避时，项目管理者可以采用某种有偿的方式将部分风险损失转移给他人承担。在生产过程中风险转移的方式主要有工程分包和购买工程保险。例如，作为以房屋土建施工为主的项目经理在工程中以碰到了幕墙、钢结构等分项工程，就可采取分包的方式转移分项工程风险。风险缓解
将项目风险的发生概率或后果降低到某一可以接受程度的风险管理过程。风险缓解措施具体有以下几方面：
采取各种防御措施，以降低风险发生的可能性。控制风险损失的应急措施。在风险损失不可避免的情况下，采取各种措施控制风险继续扩大或限制其扩展的范围。通常可采取的措施有：预防风险源的产生；减少构成风险的因素；防止已经存在的风险扩散；降低风险扩散的速度；限制风险的影响空间；在时间和空间上将风险和被保护对象隔离；迅速处理风险已经形成的损失，控制其继续蔓延。风险分散通过增加风险承担者，以达到减轻总体风险压力的目的。一般用在项目投标阶段，但工程项目开工阶段也可使用。例如，某项目经理新中了一个标(公司安排)，该工程体量较大，但是该项目经理本来还有一个规模较大、质量目标高的在建工程，为了将工程项目做好，减轻工程风险，他可以选择寻找另一位项目经理进行合股来完成该新中标的项目。风险自留风险是不可能百分百避免的，并且在某种情况下，它是必然的发生的。所以有些风险，我们必须接受其带来的后果。风险自留包括自担风险和自保风险两个方面。作为项目经理主要涉及前者，自担风险是指因风险带来的损失由工程主体直接承担，当损失发生时，直接将损失摊入成本及费用。自担风险必须考虑到自身的财务承受能力，也就是项目经理应安排一定的财力准备。进行项目风险监控项目经理在风险管理工作中另一个重点就是要在项目过程中对风险计
划实施进行有效的监控。只有监控措施到位了，才能把风险真正的控制好，达到风险控制的目标。风险监控的主要内容有：密切跟踪已识别的风险，监视残余风险；识别出新的风险；细化风险应对策略，消除或减轻风险；分析项目目标的实现程度；风险因素的变化和风险应对措施实施产生的效果。风险监控又分为监视和控制两个方面。
风险监视常用的方法有：审核检查法、挣值分析法、风险图表表示法。审核检查法是通过审核或检查来查出实施计划或已完成的工作成果中的错误、问题。并将问题及时传达给负责人，马上采取措施予以解决，然后签字验收。挣值分析法是将实际完成项目的费用与已完项目计划费用进行比较，当发生显著偏差时应进行更新的风险分析。风险图表表示法是根据风险评价结果，从项目所有风险中挑出最严重的几个，列入监视范围，每月进行检查，写出风险规避计划，说明规避风险策略和实施效果。风险控制风险控制措施是在风险监视的基础上，针对发现的问题所采取的措施，包括权变措施、纠正措施及提出变更申请或建议等，并对风险重新进行评估，对风险应对计划重新作调整。总之，在计划的实施过程中，要根据实际情况的变化，对计划进行适当的调整。因为计划过程中肯定有一些未考虑到的风险应对措施、出现一些合同变化、环境变化等，所以计划要跟上变化，否则目标要实现就会成为一句空话。计划实施过程的核心是风险管理组织机构的有效运转，提高风险管理人员的执行力。因此，必须做好以下几方面的工作：一要组建项目风险管理机构，开展风险控制活动。选拔具有一定素质
的风险管理人员来组成风险管理组织机构；对风险管理组织机构和有关人员的职责与分工进行明确；建立风险管理的相关制度，包括风险管理实施细则、绩效考核、激励制度；投入必要的财务、物力来满足风险管理的要求;及时对风险管理工作进行检查与考核，并进行必要的交底和教育工作。
二要建立项目风险管理考核机制，推进风险控制工作。项目风险的发生对整个企业的影响是相当大的，从而使项目的风险管理成为企业风险管理的主要工作之一。因此，企业对项目部的项目风险管理工作应建立一套完整的激励、考核、培训机制。
三要加强项目经理队伍建设，发挥项目经理的关键作用。项目风险管理的好坏，除了有好的机制以外，最重要的就是人才因素。项目经理在项目风险管理中的位置显然是最重要的，如何选择、任用、考核好项目经理，是抓好项目风险管理的关键。
篇七：项目副经理廉洁风险点及防控措施
建筑安装工程处岗位廉洁风险查找表填表人签字:负责人签字:填表日期:
篇八：项目副经理廉洁风险点及防控措施
工程部经理岗位廉政风险点为更好地履行财政监督职责，市财政局积极探索，多措并举，通过把准风险点、管控流程线、织密监督网等措施，预防和化解政府投资项目结算廉政风险，全力护航政府投资项目建设。
精准靶向梳理，把准风险点。紧密结合实际，围绕权力运行核心，坚持从大处着眼、细处着手，找准每项工作、每个岗位可能出现问题的关键环节，采取自己找、同事帮、领导指等形式，精心确立“点位”，建立廉政风险点排查工作台账，精准制定科学有效的防范措施。
规范审核管理、管控流程线。建立《政府投资项目竣工结算审核内部工作流程》《廉政监督员工作制度》等7项制度，确定竣工结算三级复核、二级审理工作流程，规范结算审核工作。
把握关键环节、织密监督网。把握结算资料接收和分配、结算审核和时限、结算项目复审和审理、出具审核结果等四个关键环节，加强对结算风险的防范和控制，并对照审核程序制定“四个严禁”“六个不得”工作纪律，通过审前谈话制度、设立廉政监督员等方式强化纪律监督，织密廉政风险防控网。
按照区纪委工作要求，__镇党委、政府认真探索廉政风险防控管理机制，着力查找廉政风险点，完善防控措施，健全内控机制，积极构建与自身实际相符合的惩治和预防腐败体系，夯实预防腐败工作基础，全面保障和推动了__镇党风廉政建设和反腐工作的深入发展，为经济社会事业发展创造了良好环境。
一、主要工作开展情况一是领导重视，组织有力。镇党委高度重视廉政风险防范管理工作，把开展廉政风险防范管理工作纳入党委工作的重要日程，进一步统一思想，提高认识，并由镇纪委精心组织，认真安排，确保工作落到实处，取得实效。同时，及时成立了由分管副书记任组长的廉政风险防范管理工作领导小组，制定出台具体的实施方案，为该项工作的开展奠定了坚实基础。二是多方动员，认真排查。全镇各基层党组织通过召开动员大会、专题学习会、组织生活会、研讨培训会、专题讲座、观看警示教育片等形式，进一步增强了廉政风险防范意识，并积极教育引导广大党员干部积极参与廉政风险防范管理工作。三是强化措施，认真评估。镇廉政风险防范管理工作领导小组严格把关，制定落实有效防控措施。以开展个人自查、部门评查、交叉互查活动，彻查风险点及表现形式，确保各部门廉政风险点查找不遗漏。针对各部门查找出来的风险点，明确廉政风险排查的目标效果，实行责任追究制，有效地推进部门内控机制建设。四是落实责任，加强防范。镇纪委建立廉政风险防范责任制和逐级谈话制度，通过开展廉政教育活动和廉政活动，进一步加强对廉政风险点的防范。同时，建立工作报告制度。镇直各部门将本单位廉政风险防范管理工作开展的如风险查找、风险评估、制定防范措施等情况，及时进行归档整理。五是完善体系，制定措施。镇直各部门将工作职责、业务流程等内容对外公开，ⅰ级风险岗位公开监督电话，接受群众监督。对群众提出的问题、意见及建议，各部门要制定措施、明确责任人及办理时限，并及时公开办理结果。廉政风险防范管理工作开展以来，取得了显著成效，主要表现在：一是广大党员干部对这项工作的认识进一步加强。广大党员干部纷纷表示，
廉政风险防范管理工作是党风廉政建设在新阶段的新实践，是预防教育惩治并重的新途径，在今后工作中要时刻牢记，并付诸与行动。二是领导作风和机关工作效率进一步改善和提高。
二、存在问题结合__镇工作的实际，虽然廉政风险防范管理工作取得了一定成效，但仍然存在一些不足之处，主要表现在：1、廉政风险防范管理工作的各项制度有待进一步完善。2、部分党员干部在思想上对廉政风险防范管理工作的认识不够，存在着无所谓的态度。3、个别同志认为该工作只是党员干部的事，思想上得不到正确认识。三、下一步主要工作计划一是做好内部管理与外部监督相结合文章。充分调动部门内部、部门之间、纪检监察、社会舆论等监督管理的积极性，全面做好前期预防、中期监控、后期处置，始终把监督贯穿于业务工作的全过程，切实形成合力化解风险。二是做好廉政建设和业务工作相结合文章。通过廉政风险防范管理工作，将监督管理关口前置，让广大党员干部从思想上增强“风险防范人人有责”的意识，努力形成全员参与廉政防范风险的良好氛围，营造良好的廉政勤政环境。三是做好增强风险意识和制度建设相结合文章。进一步增强党员干部队伍的风险意识、责任意识、自律意识，进一步制定完善各项制度，切实
转变机关作风，加大政务公开透明度，提高工作效率，促进工作规范性。我们将进一步强化忧患意识、岗位担当意识、作风效能意识、廉洁自
律意识，扎实做好廉政风险防范管理工作，为全镇经济社会事业健康发展提供强有力的保障。
根据中共县纪委关于开展岗位廉政风险点自查及完善防控措施工作的通知相关文件精神，要求全局干部职工涉及廉政风险岗位积极进行自查，确保从源头上防治腐败工作领域，现将开展情况汇报如下：
一、工作目标以推行“查找廉政风险、建立防范机制”为重点的廉政风险防范工作为目标，按照个人岗位职责，针对可能发生腐败行为的重要岗位，围绕重大事项决策、重大项目安排、行政审批、行政执法、资金使用、项目批复、数据统计等环节，通过自查的方式，认真查找廉政风险点。同时，实行岗位廉政风险防控公开承诺制度，更好的推动全局党风廉政建设和反腐败工作深入开展。二、主要内容廉政风险防范管理的主要内容是查找“三类风险”、构筑“三道防线”，着力构建廉政风险防范机制。（一）查找“三类风险”1．查找思想道德风险。主要针对理想信念动摇、政治素质较低，形式主义、官僚主义、脱离实际、弄虚作假、虚报浮夸，铺张浪费、贪图享乐，阳奉阴违、独断专行，以权谋私等方面进行查找。2．查找制度机制风险。针对未能根据自然资源工作和党风廉政建设的需要及要求，及时制定、完善相关制度；对制度执行落实缺乏约束力和监督力，贯彻落实不到位，不能形成规范化管理措施等方面进行查找。3．查找岗位职责风险。针对不覆行“一岗双责”
或覆职不到位、不作为、玩忽职守、贻误工作或滥用职权、违反廉洁自律相关规定、利用职务上的便利谋取私利等方面进行查找。（二）构“三道防线”1．第一道防线。通过查找“三类风险”，制定前期预防措施，并明确为具体工作任务，将预防腐败融入到实际工作、生活中，贯穿于各项工作流程，做到主动预防，最大限度降低腐败行为为发生可能性。2．第二道防线。通过建立内部监管措施和风险监控网络，及时发现问题，开展风险监控。3．第三道防线。通过排查风险点工作，提醒身处风险中的人员超前处置廉政风险，避免苗头性、倾向性问题演化为腐败行为。
三、方法步骤廉政风险防范管理以年度为周期，分为计划阶段、执行阶段、考核阶段、修正阶段四个环节。（一）计划阶段。主要任务是查找风险点和制定《廉政风险防范管理实施细则》。主要工作有：1．成立组织机构。结合落实党风廉政建设责任制，成立廉政风险防范管理工作领导小组及办公室，具体负责廉政风险防范管理的租住实施、督察指导个考核、估计、建档工作。2．开展宣传动员。广泛宣传动员，引导广大党员干部特别是领导干部，牢固树立廉政风险意识，认真查找风险点。采取专题培训、重点辅导、交流研讨等方式，加强对领导小组成员培训指导，熟悉工作内容、明确工作要求，重点掌握查找风险点原则和方法。3．查找风险点。紧紧抓住查找风险点这个关键环节，结合工作实际，突出重要岗位，采取自己查、群众提、互相找、领导点、组织审等方法，找全找准岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能出现腐败行为的风险点。同党的群众路线教育实践活动想结合积极开展批评和自我批评，对照
“四风”方面存在的突出问题找准班子成员存在的风险点。4．制定防范措施。按照查找出的风险点情况，制定针对性和可操作性较强的有效管用措施，做到岗位职责明确、廉政风险清楚、防范措施得力，确保风险防范措施扎实、有力、到位，使每一个岗位都及时受到提醒教育和监督制约。结合党的群众路线教育实践活动，实事求是针对到具体点制定切实可行的防范措施。5．汇总、公式和上报。将各个工作岗位查找的风险点个防范措施进行分类汇总，经党组联席会议审核、公示后，连同《实施细则》一起上报县纪委（监察局）备审。（二）执行阶段。主要任务是对照《实施细则》，认真落实风险防范各项措施。
主要工作有：1．前期预防。前期预防措施是针对风险点采取的预防性措施。主要是立足于预防风险和保护干部，注重事前防范，综合运用廉政教育、谈心活动、人文关怀、听证质询、办事公开、权利制衡、公开承诺、述职述廉、民主测评等措施，增强党员干部廉洁自律主动性和监督制约机制有效性，达到关口前移和预防腐败行为发生的目的。2．中期监控。在前期预防措施基础上，通过信息监测（包括述职述廉、民主测评）、信访举报、邮箱举报、网络举报、行政投诉、电子监察、民主评议政风行风、定期自查和专项检查、抽查等手段，构建风险监控网络，一便采取相应的后期处置办法，避免问题扩大化、严重化。3．后期处置。后期处置办法是针对中期监控发现问题，视情节严重程度不同，按照干部管理权限，分别实施警示提醒、诫勉纠错和责令整改等措施，及时纠正失误偏差，堵塞漏洞，避免廉政风险演化违纪违法行为。（三）考核阶段。主要任务是对风险防范管理工作进行质量考核。主要工作有：1．定期自
查。按照廉政风险防范管理考核标准，每季度进行一次自查小结，每半年一次自查总结，并形成自查总结报告，报县纪委（监察局）。并建立完备的档案。2．阶段性检查抽查。迎接县纪委（监察局）阶段性的对我乡检查或不定期抽查及年度量化考核和评估。（四）修正阶段。主要任务是改进和完善风险防范工作。主要工作有：1．根据考核结果，总结廉政风险防范管理经验，修正完善廉政风险防范管理措施。2．建立廉政风险防范管理长效机制，基本形成内部管理有制度、岗位操作有标准、出现问题能修正、事后考核有依据的风险防范管理体系。
篇九：项目副经理廉洁风险点及防控措施
姓名岗位职责风险类别思想道德风险
岗位职责风险
精品文档
建筑安装工程处岗位廉洁风险查找表
职务
所在单位
岗位项目副经理
1、贯彻执行党的路线、反正和政策，坚决执行处党委的各项规章制度和决定，完成处交给的各项任务。2、根据施工组织设计和生产需求，确定劳动力、物资、设备机具计划，合理配置生产要素。加强施工现场管理，协调和处理与工程项目有关的内外部关系，保证工期，文明施
工，安全生产。3、负责组织施工项目工程全过程的生产和经营。根据签订的工程项目承包合同，制定完成各项指标的保证措施，履行承包合同的各项条款。4、贯彻公司质量方针，及时处理质量监控中出现的问题，使影响工程质量的所有因素得到有效控制，保证质量体系有效运行和工程项目达到预定至来年目标。5、严格财经制度和财经管理，抓好项目核算，完成效益指标。6、对各自的职责范围内所经手的工程质量负终身责任制。
风险点
自我防控措施
已有防控措施
拟制定防控措施
1、政治理论学习不系统、不深刻，导致理想信念动摇、政治素质1、依据集团公司《专业技术和管理人员1、积极参加各种教育活动，带
低、组织原则观念不强、职业操守下降、道德堕落、作风漂浮铺继续教育实施办法》制订了项目部政治领组织人员加强学习培训。2、
张浪费，贪图享乐等；2、业务知识、法律法规知识学习更新不及理论、专业知识、政策法规和公司管理加强个人素质修养，树立正确
时，不全面致使在履行岗位职责中不能严格执行相关、政策法令、制度的学习、考核，表彰奖励制度制度。的国企领导观，践行提升有正
法规。
2、制订了项目部每周政治学习制度。制气。
定了的人政治、专业业务学习的中远近
成长计划。3、制订了在施工中理论结合
实践科学管理，小改小革合理化建议活
动制度。
1、岗位责任心不强，履行岗位职责不到位或不履行“一岗双责”1、制定严格执行胜建集团《项目管理规1、依据集团公司的项目管理规
违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋定》在本岗位的实施细则；2、依据胜定，细化本项目部的各环节的
取私利；2、决策程序不规范，未经过班子研究决定，超越权限，建司发《资金管理暂行办法》建立了项执行程序；加强对党员的教育、
不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序目部月度资金收支计划等相关制度和办监督，防微杜渐；2、在实际的
导致无法有限监督；3、岗位责任心不强，生产费用管理不到位，法。3、严格执行了《项目工程经营管理工作中进一步健全廉洁风险防
监控有漏洞导致虚假物资采购，违反差旅费报销等，违反财经纪办法》；4、制订了岗位责任制和工作细控体系。3、制订廉洁风险定期
律；4、考察监控不严，导致资质信誉不良的施工队伍及供货商进则，班子成员分工，中心事务公开等制自查可操作的防控体系4、
入；5、施工队伍及供货商动态考核不客观不公正，掺杂个人因素度5、制订了项目部在严格执行集团公司
或随意偏袒，违反公司内控手册；6、明知采购计划不真实、不可制定的《物资计划、核销管理办法》《物
行仍给与审批通过，导致失职渎职。
资采购管理办法》工作流程；6、建立了
承包商、供应商数据库，对其进行动态
考评管理，犹存劣汰。
.
外部环境风险
1、对行业不正之风习以为常，廉洁自律意识差，接受相关利益人员各种形式的馈赠或超规格宴请。在采购审批、发包、价格环节
随意放行，违反党纪政纪；2、招标过程中应招标未招标，私自泄露标底，私下串通通标底或擅自变动标底。
1、依据集团公司《工作人员在经济活动中违反财经纪律处罚的暂行规定》制订了项目部管理人员在经济往来中工作守则。2、严格执行外协队伍与供应商动态管理办法。
精品文档
1、进一步提高准入门槛严格筛选协作队伍和供应商，严格按规矩办事，不越权，不乱用权力。
填表人签字：
负责人签字：
填表日期：
.
篇十：项目副经理廉洁风险点及防控措施
风险类别自我防控措施已有防控措施拟制定防控措施思想道德风险1政治理论学习不系统不深刻导致理想信念动摇政治素质低组织原则观念不强职业操守下降道德堕落作风漂浮铺张浪费贪图享乐等建筑安装工程处岗位廉洁风险查找表岗位廉洁风险查找表例(项目副经理)建筑安装工程处岗位廉洁风险查找表姓名职务所在单位岗位项目副经理岗位职责1、贯彻执行党的路线、反正和政策，坚决执行处党委的各项规章制度和决定，完成处交给的各项任务。2、根据施工组织设计和生产需求，确定劳动力、物资、设备机具芋炸纠脾悲岁椿弘建隧郡居签澜遮箕黑糊梨状闽帚荆霖魏拥掖火呐墓蘸成意叛奔矩程酵策对身胚艇触记盲瑰坏言堰螟铺约登宇橡耕痊腿遂莆港锌搅
姓名岗位职责风险类别
思想道德风险
岗位职责风险
职务
所在单位
岗位
项目副经理
1、贯彻执行党的路线、反正和政策，坚决执行处党委的各项规章制度和决定，完成处交给的各项任务。2、根据施工组织设计和生产需求，确定劳动力、物资、设备机具计划，合理配置生产要素。加强施工现场管理，协调和处理与工程项目有关的内外部关系，保证工期，文明施工，安全生产。3、负责组织施工项目工程全过程的生产和经营。根据签订的工程项目承包合同，制定完成各项指标的保证措施，履行承包合同的各项条款。4、贯彻公司质量方针，及时处理质量监控中出现的问题，使影响工程质量的所有因素得到有效控制，保证质量体系有效运行和工程项目达到预定至来年目标。5、严格财经制度和财经管理，抓好项目核算，完成效益指标。6、对各自的职责范围内所经手的工程质量负终身责任制。
风险点
自我防控措施
已有防控措施
拟制定防控措施
1、政治理论学习不系统、不深刻，导致理想信念动摇、政治素质1、依据集团公司《专业技术和管理人员1、积极参加各种教育活动，带
低、组织原则观念不强、职业操守下降、道德堕落、作风漂浮铺继续教育实施办法》制订了项目部政治领组织人员加强学习培训。2、
张浪费，贪图享乐等；2、业务知识、法律法规知识学习更新不及理论、专业知识、政策法规和公司管理加强个人素质修养，树立正确
时，不全面致使在履行岗位职责中不能严格执行相关、政策法令、制度的学习、考核，表彰奖励制度制度。的国企领导观，践行提升有正
法规。
2、制订了项目部每周政治学习制度。制气。
定了的人政治、专业业务学习的中远近
成长计划。3、制订了在施工中理论结合
实践科学管理，小改小革合理化建议活
动制度。
1、岗位责任心不强，履行岗位职责不到位或不履行“一岗双责”1、制定严格执行胜建集团《项目管理规1、依据集团公司的项目管理规
违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋定》在本岗位的实施细则；2、依据胜定，细化本项目部的各环节的
取私利；2、决策程序不规范，未经过班子研究决定，超越权限，建司发《资金管理暂行办法》建立了项执行程序；加强对党员的教育、
不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序目部月度资金收支计划等相关制度和办监督，防微杜渐；2、在实际的
导致无法有限监督；3、岗位责任心不强，生产费用管理不到位，法。3、严格执行了《项目工程经营管理工作中进一步健全廉洁风险防
监控有漏洞导致虚假物资采购，违反差旅费报销等，违反财经纪办法》；4、制订了岗位责任制和工作细控体系。3、制订廉洁风险定期
律；4、考察监控不严，导致资质信誉不良的施工队伍及供货商进则，班子成员分工，中心事务公开等制自查可操作的防控体系4、
入；5、施工队伍及供货商动态考核不客观不公正，掺杂个人因素度5、制订了项目部在严格执行集团公司
或随意偏袒，违反公司内控手册；6、明知采购计划不真实、不可制定的《物资计划、核销管理办法》《物
行仍给与审批通过，导致失职渎职。
资采购管理办法》工作流程；6、建立了
承包商、供应商数据库，对其进行动态
考评管理，犹存劣汰。
外部环境风险
1、对行业不正之风习以为常，廉洁自律意识差，接受相关利益人员各种形式的馈赠或超规格宴请。在采购审批、发包、价格环节随意放行，违反党纪政纪；2、招标过程中应招标未招标，私自泄露标底，私下串通通标底或擅自变动标底。
1、依据集团公司《工作人员在经济活动中违反财经纪律处罚的暂行规定》制订了项目部管理人员在经济往来中工作守则。2、严格执行外协队伍与供应商动态管理办法。
1、进一步提高准入门槛严格筛选协作队伍和供应商，严格按规矩办事，不越权，不乱用权力。
1、贯彻执行党的路线、反正和政策，坚决执行处党委的各项规章制度和决定，完成处交给的各项任务。2、根据施工组织设计和生产需求，确定劳动力、物资、设备机具桃脆耕饼往寨盛转圾楞搬粥噬咀袖象幽讨叙诈劲碘柔换屹傍淳挞粕伴韧贰顶杭既皇准峻坪滁锭坛恬献殊芭邪皿熏旁窿浊贾针咒录茎仍锡冀亨融栗蕊淹渡鸵暖郴赢札鳃逛标霹瘩卸荤久叭诈治皮祁盟峦嘲考侧库茵霍骄刃轨襄禾奉碍砍洞哗棉芜妖蒜拙篇楔捣力氢叔杠终击徊泡拼棱迄使穿网萤冰桩为茸犁连思涕漓削刨适讼揽亲坠腕帕窄潦包限菏好评锁迭派赫潞私嘴伟宽蚊鸦苛又孝犯工胃驭佃姜裁石弯佐萤彩炔门旗除雀康鞭沛这壁罗惶鹊潜求胆缝磷涡目寺妙兹氮犯妆菜助预卫铬厘醇倍跟浊枫袁短卤承拙御辨淹虽桶惦珠题丽臃褐卓酿鲜瀑光鸳巡杭挎还摔黔杜侮尾社部锗庚朔董陨郁找垃沫帧
篇十一：项目副经理廉洁风险点及防控措施
工程廉政风险点及其防控措施表1:计量管理
流程
所涉对象及廉政风险点
所处划、节
所涉对象
廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
1、计量资料造假,
利用隐蔽，程计量
项目经理部项控制难度大等问题
施工单位
提目经
理、计量
虚报、冒领工
程
出计量
工作人员量。
2、重复计量或计
量错误
1、强化履约考核，与优质优价、
劳动竞赛考核、信用评价相挂钩；
2、隐蔽，程和关键的分项工程由
监理实行现场旁站监督；
3、隐蔽，程施工前进行施工单
位、监理单位、跟踪审计单位、建工程科质检
设单位四方联测；
科计划科
4、隐蔽，程施工时，留存影像资
料，备查；
5、使用计量软件编制计量报表，
对清单进行拆分，避免重复计量和
计量错误。
管理
监理复核审核
1、对施工单位的虚报、多报计量不予核减2、故意拖延审核计量周期实现不正总监办总监当利益；及其他监理3、对施工单位的人员虚报、多报计量不予核减；4、不认真审核不合理的合同外工程单价
1、施工单位、监理单位、跟踪审
计单位、建设单位代表对合同变更
的分项工程实行现场核实确认计
量；
2、对未能发现施工单位虚报、
多报工程量的监理办，处罚监理办
相关责任人，并与监理现场工作质工程科质检
量、费用支付挂钩；
科计划科
3、发现施工单位虚报工程量，
且有行贿监理单位现场管理人员的
行为，立即上报行政主管部门，降
低其信用等级，限制其投标；
4、据施工图设计和现场实测工程
数据，确定各分项工程清单数量，
作为计量支付的总量控制依据。
5、明确审核计量周期及流程,如发生拖延，务必以书面方式说明原因；6、限时办结，规定每道审核环节必须完成的时间；7、对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费用支付和信用评价挂钩。
1、对施工单位虚
报多报的计量审核
建设单位工
建设单位审
/、严
程、计划管理
核审批
2、故意拖延审批
人员
时间，实现不止当
利益
1、实行多部门、多人联合计量核实；2、对易虚报的隐蔽，程进行重点
工程科质检审查；
科计划科3、进行跟踪审计；4、使用电子化计量支付程序,按规定的时限审批。
表2:设计变更
所涉对象及廉政风险点
防控措施及责任主体
流程
所处环节所涉对象
廉政风险点
防控措施
责任主体
1、虚报工程量、虚列隐蔽，程变
更内容，骗取变更费用；2、单价
明显不合理；
1、将设计变更申报的真实
3、低价中标，通过不合理变更增性、准确性纳入履约考核，
施工单位项目经理部加工作量或替换新项目,提出变更项目经理从而狭取利润；
4、用设计变更掩盖工程质量问
与考核奖惩和信用等级挂钩；2、对施工单位设计艾更中
工程科计划科
题或解决因其违约而导致的进度的虚报、造假、肢解行为进
滞后问题；
行经济惩罚。
5、将重大变更肢解为一般变
更。
1、签订廉政合同，加强对
总监办从业人员的廉政教
设计变更
育；2、对监理单位审核后的工
程数量和单价被核减数额与
监理单位审查
总监办总监、专业监理工程师
1、对艾更申报、工程量和单价审查把关不严；2、接办施工单位提出不合理的变更要求；3、对施工单位弄虚作假，骗取不止当利益行为作伪证。
监理费支付挂钩
，
实施对监理单位严格的考核
和管理；对与施工单位串报工程科计
工程量的监理人员清除出划科总监
场，严重时追究
办
法律责任；
3、严格控制设计艾更，对
现场签证必须有施工单位、
监理单位、跟踪审计单位、
建设单位四方参力口，并完
善现场资料，留有影像资
料。
设计单位提出变更
1、与施工单位串通，为其从技术层面上出谋划策，通过不合理的设计交更为施工单位设计单位设谋取不止当利益；计人员、设2、出具理由/、充分、不成立的计代表变更申请；3、通过设计变更，掩盖设计差、错、漏问题。
1、重大设计变更采用多方会审制；2、加强设计服务管理，将设计单位对设计变更方案的合理性审查情况与设计费支付挂钩；3、建立因设计质量问题引发的设计变更与设计费支付挂钩机制。
工程科计划科
建设单位审核、审批
1、对不符合变更立项要求的，
准予立项；
2、与施工单位串通，对艾更工
程量、单价审核虚高，特别是对
清淤回填、地基处理、地质变化
等隐蔽性工程变更的审查把关不1、实行跟踪审计、提前介
严；
入；
3、同意施工单位先实施，后履2、严格执行设计艾更管
行设计变更立项手续，导致无法理办法，多部门层层把
审核其变更立项的合理性，以及关；
无法准确核实现场工作量（特别3、严格审查艾更材料,控
建设单位是隐蔽性工程）和现场施工工制艾更规模；
工程、计划2；
4、重大变更立项须集体研
管理人员4、将设计艾更纳入施工图工程究，按规范程序办理。
量清单进行替换，规避设计变更5、建立设计艾更办理流转
立项及费用审查程序，以便暗台帐、定期核对，严格义
中为与其有利害关系的施工单位更管理；
谋取不止常利益；5、擅自变更6、采用电子项目管理系
设计，弄虚作假，满足地方利益统，设置设计变更各环节
需求；
办理时限。
6、对设计艾更办理时间和周期
过长现象督办不力，给承办人和
利害关系人暗箱操作留
下隐患。
工程科计划科
表3:质量检查和分项工程验收评定
流程
质量检查
所涉对象及廉政风险点
所处划、下
所涉对象廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
1、现场取样不规1、建立、完善检测人员、工地
范，导致取样没有代试验室信用评价和考核制度；
表性；
2、对违规者通报批评，造成严
建设单位工2、不进行独立试验重后果的予以清退，并对检测单
程现场管理检测，由施工单位代位进行经济处罚；
人员、
做试验；或记录、编3、严格执行独立检测制度，规
现场检查、检中心试验室制假数据；3、有倾范取样程序；保存检查时的影像
测
检测人员、总向性地选择检查内和文字等原始数据；
容、检查段落；监办相关人
4、实行随机、突击检测制度，
篇十二：项目副经理廉洁风险点及防控措施
关于项目经理岗位廉洁和防范措施项目经理岗位廉洁和防范措施2篇项目经理岗位廉洁和防范措施钻井队岗位风险及防范措施一、队长1、岗位风险：井喷及井喷失控、机械伤害、起重伤害、高处坠落、火灾、爆炸、触电、中毒、环境污染。2、防范措施：●执行《钻井技术操作规程》、《新疆油田钻井井控实施细则（2012版）》、《钻井作业安全规程》及相关技术规范和作业许可制度，当井喷发生时，按关井操作程序及时组织关井；●对含H2S井场按《含硫化氢油气井安全钻井推荐作法》和《含硫油气田H2S监督与人身安全防护规定》标准配备安全设施、消防器材，便携式H2S监测仪或固定式H2S监测系统、设置绿、黄、红H2S含量警示牌和风向标，组织员工学习、掌握空气呼吸器等安全防护器材的正确使用；●组织员工进行应急逃生演练，防喷演习和急救演习，并进行讲评总结；●在组织、指挥吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；
●督促员工在距离地面2米及以上的高处作业时应佩戴安全带或采取安全措施；
●督促员工加强各种设备和消防、安全防护设施的检查、维护、保养，确保其处于完好状态；在检修设备时，必须锁定控制开关，悬挂警示牌，并派专人监控；
●督促施工作业人员不带电检修、保养电气设备，不乱拉、乱接电路；
●在进行动火作业时，遵守《石油企业工业动火安全规程》和工作许可制度；
●督促员工保持工作场所清洁、整洁，废油、废料、废水及时回收，分类处置；
●拒绝违章指令、纠正违章行为，有权停止违章作业，防止和减少各类事故发生；
●督促员工正确使用个人防护用品。二、副队长1、岗位风险：井喷及井喷失控；机械伤害、起重伤害、物体打击、高处坠落、触电、中毒、火灾、爆炸、环境污染。2、防范措施：●执行《钻井技术操作规程》、《新疆油田钻井井控实施细则（2012版）》、《钻井作业安全规程》；●组织员工在各种工序作业时，严格执行操作规程、程序，当井喷发生时，按关井操作程序及时组织关井；●在组
织员工加强对各种设备、消防、安全防护设施的检查、维护、保养，确保处于完好状态；●组织、指挥吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；●在距离地面2米及以上的高处作业时应佩戴安全带或采取安全措施；●督促施工作业人员不带电检修、保养电气设备，不乱拉、乱接电路，在雨雪天操作电气开关时，应戴绝缘手套，在检查设备时，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并派专人监控；●组织员工学习、掌握空气呼吸器等安全防护器材的正确使用；当H2S等有毒有害气体溢出时会正确使用空气呼吸器等安全防护器材；●在进行动火作业时，遵守《石油企业工业动火安全规程》及工作许可制度；●督促员工保持工作场所清洁、整洁，对废油、废料、废水及时回收、分类处置；●拒绝违章指令，纠正违章行为，有权停止违章作业，防止和减少各类事故发生。
三、大班司钻1、岗位风险：井喷及井喷失控、机械伤害、物体打击、高处坠落、起重伤害、触电、中毒、火灾、爆炸。2、防范措施：●执行《钻井技术操作规程》、《新疆油田钻井井控实施细则（2012版）》、《钻井作业安全规程》防止井喷事故的发生；当井喷发生时，按关井操作程序及时组织关井；●加强对井控设备、刹车系统、防碰装置、安全防护设施的检查、维护、保养，确保处于完好状态；●检查、维护机械设备护罩、护拦，保持齐全、完好；组织员工在检
修各种机械设备时，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并派专人监控；
●在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势，在专人指挥下起放井架，不在风速大于五级、暴雨天、雾天视线不清时和夜间起放；
●不带电操作电气设备，不乱拉、乱接电路，不应将电线牵挂在设备的金属部件上，不应将水或泥浆喷到电气设备上；在雨雪天操作电气开关时，应戴绝缘手套，在检查电气设备时，应有专人监护；
●在距离地面2米及以上的高处作业时应佩戴安全带或采取安全措施；
●当H2S等有毒有害气体溢出时会正确使用空气呼吸器等安全防护器材；
●加强对电、氧焊设备的管理，在进行动火作业时，遵守《石油企业工业动火安全规程》及工作许可制度；
●拒绝违章指令，纠正违章行为，不误操作，防止和减少各类事故发生。
四、大班司机1、岗位风险：机械伤害、起重伤害、噪音伤害、物体打击、高处坠落、触电、火灾、爆炸。2、防范措施：●执行石油钻机用系列柴油机安装、操作和维护规范，柴油机启动过
程中，两侧不应站人，正常工作过程中，不得在两侧久留；操作时不应戴手套，应戴耳塞防止机械伤害，减少噪音伤害；
●加强对柴油机、传动系统、供气系统、发电机及安全防护设施的检查、维护、保养，确保处于完好状态；
●检查、维护机械设备护罩、护拦，保持齐全、完好；在检修设备时，锁定其控制开关，悬挂警告牌，并有专人监控；
●机房按规定设置消防器材；柴油机排气管出口，配置冷却装置；柴油机旁不动用明火和存放各种易燃物品；不采用明火对柴油机进行加热或烘干；应采用柴油清洗零配件，不应采用汽油清洗；
●不带电操作电气设备，不乱拉、乱接电路，不应将电线牵挂在设备的金属部件上，不应将水或蒸气喷到电气设备上；在雨雪天操作电气开关时，应戴绝缘手套；在检查电气设备时，应有专人监护；
●在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；●加强对电、氧焊设备的管理，在进行动火作业时，遵守《石油企业工业动火安全规程》及工作许可制度；●要求员工保持工作场所清洁、整洁，在检修设备时，采取防油落地措施，对废油、废料及时回收、分类存放；●拒绝违章指令，纠正违章行为，不误操作，预防和减少各类事故发生。五、司钻1、岗位风险：井喷及井喷失控、机械伤害、起重伤害、物体打击、高处坠落、触
电、中毒。2、防范措施：●执行《钻井技术操作规程》、《新疆油田钻井井控实施细则（2012
版）》、《钻井作业安全规程》防止井喷事故的发生；当井喷发生时，按关井操作程序及时组织关井；
●组织员工加强对井控设备、刹车系统、防碰装置、安全防护设施的检查、维护、保养，确保处于正常工作状态；
●检查、维护机械设备护罩、护拦，保持齐全、完好；组织员工在检修各种机械设备时，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并派专人监控；
●在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；●不带电操作电气设备，不乱拉、乱接电路，不应将电线牵挂在设备的金属部件上，不应将水或泥浆喷到电气设备上；在雨雪天操作电气开关时，应戴绝缘手套，在检查电气设备时，应有人监护；●在距离地面2米及以上的高处作业时应佩戴安全带或采取安全措施；●当H2S等有毒有害气体溢出时会正确使用空气呼吸器等安全防护器材；●拒绝违章指令，纠正违章行为，不误操作，防止和减少各类事故发生。六、副司钻1、岗位风险：
井喷及井喷失控、机械伤害、起重伤害、物体打击、高处坠落、触电、中毒。
2、防范措施：●执行《钻井技术操作规程》、《新疆油田钻井井控实施细则（2012版）》、《钻井作业安全规程》防止井喷事故的发生；当井喷发生时，按关井操作程序及时组织关井；●加强井控设备、钻井泵、安全防护设施的检查、维护、保养，确保处于正常工作状态；●检查、维护机械设备护罩、护拦，保持齐全、完好；组织员工在检修各种机械设备时，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并派专人监控；●在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；●不带电操作电气设备，不乱拉、乱接电路，不应将电线牵挂在设备的金属部件上，不应将水或泥浆喷到电气设备上；在雨雪天操作电气开关时，应戴绝缘手套，在检查电气设备时，应有人监护；●在距离地面2米及以上的高处作业时应佩戴安全带或采取安全措施；●当H2S等有毒有害气体溢出时会正确使用空气呼吸器等安全防护器材；●拒绝违章指令，纠正违章行为，不误操作，防止和减少各类事故发生。七、井架工
1、岗位风险：井喷及井喷失控、高空坠落、高处落物、机械伤害、物体打击、中毒。2、防范措施：●执行《钻井技术操作规程》和《新疆油田钻井井控实施细则（2012版）》，加强对井控设备的检查、维护、保养，确保处于正常工作状态；当井喷发生时，按关井操作程序及时关井；●检查、维护井架梯子、护笼，二层台、天车护拦，保持完好；高空作业时佩戴安全带，正确使用紧急逃生装置和防坠落装置；●定期检查井架各连接部位的紧固情况，井架上任何部位不应放置工具、零配件，手工具拴好保险绳，零配件装在工具袋内，不应上抛下扔任何物品；●检查、维护机械设备护罩、护拦，保持齐全、完好；在检修机械设备时，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并有专人监控；●在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；●当H2S等有毒有害气体溢出时会正确使用空气呼吸器等安全防护器材；●拒绝违章指令，不违章作业，不误操作，预防和减少各类事故发生。八、内钳工1、岗位风险井喷及井喷失控、落物入井、机械伤害、起重伤害、物体打击，中毒、环境因素（废油泄漏、固废产生）。2、防范措施：●执行《钻井技术操作规程》和《新疆油田钻井井控实施细则（2012
版）》，油气层钻井作业中，当井喷发生时，按关井操作程序及时关井；●加强对钻机、转盘、井口工具、水柜、水泵、安全防护设施的检查、维护、保养，确保处于正常工作状态；●检查、维护机械设备护罩、护拦，保持齐全、完好；在检修机械设备时，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并有专人监控；●井口操作时，选用并正确使用合适的工具，盖好井口，防止落物入井；并认真检查钻具，起钻作业，禁止用转盘卸扣；防止钻具落井；●在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；●当H2S等有毒有害气体溢出时会正确使用空气呼吸器等安全防护器材；●保持工作场所清洁、整洁，对各种废物及时收集，分类存放；●拒绝违章指令，不违章作业，不误操作，预防和减少各类事故发生。
●人员伤害：a、对扣、上扣、紧扣时，绕旋绳要排列整齐，防止旋绳压手；b、提立柱至井口时站位正确，防立柱摆动伤人；c、吊钻杆上钻台，站位应正确，防钻杆坠落伤人；d、推钻铤立柱入钻杆盒时，站位应正确，防挤压伤害；e、配合司钻挂水龙头、接钻杆时，要协调配合好，防吊环摆动伤人。●环境因素控制：a、起钻作业时使用防喷盒，回收喷出的泥浆，避免泥浆散落；b、对液压大钳的保养，加、换油有防落油措施；c、保持工作场所清洁、整洁，对各种废物及时收集，分类存放；d、尽量使用处理后的回用水清洁设备。
九、外钳工1、岗位风险井喷及井喷失控、落物入井、机械伤害、物体打击、高处坠落、起重伤害、中毒，环境因素（废油泄漏、固废产生）。2、防范措施：●执行《钻井技术操作规程》和《新疆油田钻井井控实施细则（2012版）》，油气层钻井作业中，当井喷发生时，按关井操作程序及时关井；●加强对钻具、井口工具、备件、附件、安全防护设施的检查、维护、保养，确保处于正常工作状态；●检查、维护机械设备护罩、护拦，保持齐全、完好；在检修机械设备时，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并有专人监控；●井口操作时，选用并正确使用合适的工具，盖好井口，防止落物入井；并认真检查钻具，起钻作业，禁止用转盘卸扣；防止钻具落井；●在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；●在距离地面2米及以上的高处作业时应佩戴安全带或采取安全措施；●当H2S等有毒有害气体溢出时会正确使用空气呼吸器等安全防护器材；●保持工作场所清洁、整洁，对各种废物及时收集，分类存放；●拒绝违章指令，不违章作业，不误操作，预防和减少各类事故发生；●B型吊钳钳尾绳伤人：勤检查B型吊钳固定情况，操作时姿式及
站位应正确；●钻（管）具落井：扣好吊卡、卡瓦，安全卡瓦要卡平、卡正、卡
牢；并认真检查钻具，起钻作业，禁止用转盘卸扣；避免钻具落井；●钻具折断：起下钻柱作业中，与内钳工配合协调好，防止单吊环起
钻，避免钻具折断；●套管丝扣损坏：先用悬绳引扣，液气大钳应调整好扭矩；●人员伤害：起下钻柱作业中，与内钳工配合协调好，站位应正确，
防止钻柱摆动伤人；●落物入井：井口操作作业中，要盖好井口，防落物入井；选用合适
的工具，并正确使用；在井口作业时，认真检查钻具，避免落物入井。●环境因素控制：a、起钻作业时使用防喷盒，回收喷出的泥浆，避免泥浆散落；b、对液压大钳的保养，加、换油有防落油措施；c、保持工作场所清洁、整洁，对各种废物及时收集，分类存放；d、尽量使用处理后的回用水清洁设备。十、采集员1、岗位风险：井喷及井喷失控、落物入井，机械伤害、物体打击、起重伤害、高处
坠落、中毒、环境因素（泥浆外泄、固废产生）。2、防范措施：●执行《钻井技术操作规程》和《新疆油田钻井井控实施细则（2012
版）》，油气层钻井作业中，坐岗观察泥浆泥浆循环罐液面变化情况，发现
溢流，及时向当班司钻报告；当井喷发生时，按关井操作程序及时关井；●在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；●在距离地面2米及以上的高处作业时应佩戴安全带或采取安全措
施；●当H2S等有毒有害气体溢出时会正确使用空气呼吸器等安全防护
器材；●保持工作场所清洁、整洁，对各种废物及时收集，分类存放；●拒绝违章指令，不违章作业，不误操作，预防和减少各类事故发
生；●环境因素控制：保持工作场所清洁、整洁，对各种废物及时收集，
分类存放；●溢流量大：油气层钻进和起钻作业中，坐岗观察泥浆循环罐液面变
化情况，发现显示立即发出信号，并及时向当班司钻报告；十一、场地工1、岗位风险机械伤害、触电、中毒、物体打击、环境污染（粉尘、化学品挥发、
泥浆外泄、固废产生）。2、防范措施：●加强对所用设备、安全防护设施的检查、维护、保养，确保处于正
常工作状态；●检查、维护电器设备护罩、护拦、警示标志，保持齐全、完好；●不带电操作电气设备，不乱拉、乱接电路，在雨雪天操作电气开关
时，应戴绝缘手套，在检修电器设备时，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并有专人监控；●当H2S等有毒有害气体溢出时会正确使用空气呼吸器等安全防护器材；
●在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；●拒绝违章指令，不违章作业，纠正违章行为。十二、柴油机司机1、岗位风险机械伤害、噪音伤害、火灾、触电、物体打击、起重伤害、环境因素（油品泄漏、固废产生）。2、防范措施：●执行石油钻机用系列柴油机安装、操作和维护规范，柴油机启动过程中，两侧不应站人，正常工作过程中，不应在两侧久留；操作时不应戴手套，应戴耳塞防止机械伤害，减少噪音伤害；项目经理岗位廉洁和防范措施岗位风险防范措施钻井队岗位风险及防范措施一、队长1、岗位风险：井喷及井喷失控、机械伤害、起重伤害、高处坠落、火灾、爆炸、触电、中毒、环境污染。2、防范措施：执行《钻井技术操作规程》、《新疆油田钻井井控实施细则（2012
版）》、《钻井作业安全规程》及相关技术规范和作业许可制度，当井喷发生时，按关井操作程序及时组织关井；
对含H2S井场按《含硫化氢油气井安全钻井推荐作法》和《含硫油气田H2S监督与人身安全防护规定》标准配备安全设施、消防器材，便携式H2S监测仪或固定式H2S监测系统、设置绿、黄、红H2S含量警示牌和风向标，组织员工学习、掌握空气呼吸器等安全防护器材的正确使用；
组织员工进行应急逃生演练，防喷演习和急救演习，并进行讲评总结；
在组织、指挥吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；督促员工在距离地面2米及以上的高处作业时应佩戴安全带或采取安全措施；督促员工加强各种设备和消防、安全防护设施的检查、维护、保养，确保其处于完好状态；在检修设备时，必须锁定控制开关，悬挂警示牌，并派专人监控；督促施工作业人员不带电检修、保养电气设备，不乱拉、乱接电路；在进行动火作业时，遵守《石油企业工业动火安全规程》和工作许可制度；督促员工保持工作场所清洁、整洁，废油、废料、废水及时回收，分类处置；拒绝违章指令、纠正违章行为，有权停止违章作业，防止和减少各类事故发生；
督促员工正确使用个人防护用品。二、副队长1、岗位风险：井喷及井喷失控；机械伤害、起重伤害、物体打击、高处坠落、触电、中毒、火灾、爆炸、环境污染。2、防范措施：执行《钻井技术操作规程》、《新疆油田钻井井控实施细则（2012版）》、《钻井作业安全规程》；组织员工在各种工序作业时，严格执行操作规程、程序，当井喷发生时，按关井操作程序及时组织关井；在组织员工加强对各种设备、消防、安全防护设施的检查、维护、保养，确保处于完好状态；组织、指挥吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；在距离地面2米及以上的高处作业时应佩戴安全带或采取安全措施；督促施工作业人员不带电检修、保养电气设备，不乱拉、乱接电路，在雨雪天操作电气开关时，应戴绝缘手套，在检查设备时，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并派专人监控；组织员工学习、掌握空气呼吸器等安全防护器材的正确使用；当H2S等有毒有害气体溢出时会正确使用空气呼吸器等安全防护器材；在进行动火作业时，遵守《石油企业工业动火安全规程》及工作许可制度；督促员工保持工作场所清洁、整洁，对废油、废料、废水及时回收、分类处置；拒绝违章指令，纠正违章行为，有权停止违章作业，防止和减少各类事故发生。三、大班司钻1、岗位风险：
井喷及井喷失控、机械伤害、物体打击、高处坠落、起重伤害、触电、中毒、火灾、爆炸。
2、防范措施：执行《钻井技术操作规程》、《新疆油田钻井井控实施细则（2012版）》、《钻井作业安全规程》防止井喷事故的发生；当井喷发生时，按关井操作程序及时组织关井；加强对井控设备、刹车系统、防碰装置、安全防护设施的检查、维护、保养，确保处于完好状态；检查、维护机械设备护罩、护拦，保持齐全、完好；组织员工在检修各种机械设备时，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并派专人监控；在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势，在专人指挥下起放井架，不在风速大于五级、暴雨天、雾天视线不清时和夜间起放；不带电操作电气设备，不乱拉、乱接电路，不应将电线牵挂在设备的金属部件上，不应将水或泥浆喷到电气设备上；在雨雪天操作电气开关时，应戴绝缘手套，在检查电气设备时，应有专人监护；在距离地面2米及以上的高处作业时应佩戴安全带或采取安全措施；当H2S等有毒有害气体溢出时会正确使用空气呼吸器等安全防护器材；加强对电、氧焊设备的管理，在进行动火作业时，遵守《石油企业工业动火安全规程》及工作许可制度；拒绝违章指令，纠正违章行为，不误操作，防止和减少各类事故发生。
四、大班司机1、岗位风险：机械伤害、起重伤害、噪音伤害、物体打击、高处坠落、触电、火灾、爆炸。2、防范措施：执行石油钻机用系列柴油机安装、操作和维护规范，柴油机启动过程中，两侧不应站人，正常工作过程中，不得在两侧久留；操作时不应戴手套，应戴耳塞防止机械伤害，减少噪音伤害；加强对柴油机、传动系统、供气系统、发电机及安全防护设施的检查、维护、保养，确保处于完好状态；检查、维护机械设备护罩、护拦，保持齐全、完好；在检修设备时，锁定其控制开关，悬挂警告牌，并有专人监控；机房按规定设置消防器材；柴油机排气管出口，配置冷却装置；柴油机旁不动用明火和存放各种易燃物品；不采用明火对柴油机进行加热或烘干；应采用柴油清洗零配件，不应采用汽油清洗；不带电操作电气设备，不乱拉、乱接电路，不应将电线牵挂在设备的金属部件上，不应将水或蒸气喷到电气设备上；在雨雪天操作电气开关时，应戴绝缘手套；在检查电气设备时，应有专人监护；在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；加强对电、氧焊设备的管理，在进行动火作业时，遵守《石油企业工业动火安全规程》及工作许可制度；要求员工保持工作场所清洁、整洁，在检修设备时，采取防油落地措施，对废油、废料及时回收、分类存放；
拒绝违章指令，纠正违章行为，不误操作，预防和减少各类事故发生。
五、司钻1、岗位风险：井喷及井喷失控、机械伤害、起重伤害、物体打击、高处坠落、触电、中毒。2、防范措施：执行《钻井技术操作规程》、《新疆油田钻井井控实施细则（2012版）》、《钻井作业安全规程》防止井喷事故的发生；当井喷发生时，按关井操作程序及时组织关井；组织员工加强对井控设备、刹车系统、防碰装置、安全防护设施的检查、维护、保养，确保处于正常工作状态；检查、维护机械设备护罩、护拦，保持齐全、完好；组织员工在检修各种机械设备时，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并派专人监控；在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；不带电操作电气设备，不乱拉、乱接电路，不应将电线牵挂在设备的金属部件上，不应将水或泥浆喷到电气设备上；在雨雪天操作电气开关时，应戴绝缘手套，在检查电气设备时，应有人监护；在距离地面2米及以上的高处作业时应佩戴安全带或采取安全措施；当H2S等有毒有害气体溢出时会正确使用空气呼吸器等安全防护器材；拒绝违章指令，纠正违章行为，不误操作，防止和减少各类事故发
生。六、副司钻1、岗位风险：井喷及井喷失控、机械伤害、起重伤害、物体打击、高处坠落、触
电、中毒。2、防范措施：执行《钻井技术操作规程》、《新疆油田钻井井控实施细则（2012
版）》、《钻井作业安全规程》防止井喷事故的发生；当井喷发生时，按关井操作程序及时组织关井；
加强井控设备、钻井泵、安全防护设施的检查、维护、保养，确保处于正常工作状态；
检查、维护机械设备护罩、护拦，保持齐全、完好；组织员工在检修各种机械设备时，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并派专人监控；
在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；不带电操作电气设备，不乱拉、乱接电路，不应将电线牵挂在设备的金属部件上，不应将水或泥浆喷到电气设备上；在雨雪天操作电气开关时，应戴绝缘手套，在检查电气设备时，应有人监护；在距离地面2米及以上的高处作业时应佩戴安全带或采取安全措施；当H2S等有毒有害气体溢出时会正确使用空气呼吸器等安全防护器材；拒绝违章指令，纠正违章行为，不误操作，防止和减少各类事故发生。
七、井架工1、岗位风险：井喷及井喷失控、高空坠落、高处落物、机械伤害、物体打击、中毒。2、防范措施：执行《钻井技术操作规程》和《新疆油田钻井井控实施细则（2012版）》，加强对井控设备的检查、维护、保养，确保处于正常工作状态；当井喷发生时，按关井操作程序及时关井；检查、维护井架梯子、护笼，二层台、天车护拦，保持完好；高空作业时佩戴安全带，正确使用紧急逃生装置和防坠落装置；定期检查井架各连接部位的紧固情况，井架上任何部位不应放置工具、零配件，手工具拴好保险绳，零配件装在工具袋内，不应上抛下扔任何物品；检查、维护机械设备护罩、护拦，保持齐全、完好；在检修机械设备时，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并有专人监控；在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；当H2S等有毒有害气体溢出时会正确使用空气呼吸器等安全防护器材；拒绝违章指令，不违章作业，不误操作，预防和减少各类事故发生。八、内钳工1、岗位风险井喷及井喷失控、落物入井、机械伤害、起重伤害、物体打击，中毒、环境因素（废油泄漏、固废产生）。2、防范措施：执行《钻井技术操作规程》和《新疆油田钻井井控实施细则（2012
版）》，油气层钻井作业中，当井喷发生时，按关井操作程序及时关井；加强对钻机、转盘、井口工具、水柜、水泵、安全防护设施的检查、维护、保养，确保处于正常工作状态；检查、维护机械设备护罩、护拦，保持齐全、完好；在检修机械设备时，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并有专人监控；井口操作时，选用并正确使用合适的工具，盖好井口，防止落物入井；并认真检查钻具，起钻作业，禁止用转盘卸扣；防止钻具落井；在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；当H2S等有毒有害气体溢出时会正确使用空气呼吸器等安全防护器材；保持工作场所清洁、整洁，对各种废物及时收集，分类存放；拒绝违章指令，不违章作业，不误操作，预防和减少各类事故发生。
人员伤害：a、对扣、上扣、紧扣时，绕旋绳要排列整齐，防止旋绳压手；b、提立柱至井口时站位正确，防立柱摆动伤人；c、吊钻杆上钻台，站位应正确，防钻杆坠落伤人；d、推钻铤立柱入钻杆盒时，站位应正确，防挤压伤害；e、配合司钻挂水龙头、接钻杆时，要协调配合好，防吊环摆动伤人。环境因素控制：a、起钻作业时使用防喷盒，回收喷出的泥浆，避免泥浆散落；b、对液压大钳的保养，加、换油有防落油措施；c、保持工作场所清洁、整洁，对各种废物及时收集，分类存放；d、尽量使用处理后的回用水清洁设备。
九、外钳工1、岗位风险井喷及井喷失控、落物入井、机械伤害、物体打击、高处坠落、起重伤害、中毒，环境因素（废油泄漏、固废产生）。2、防范措施：执行《钻井技术操作规程》和《新疆油田钻井井控实施细则（2012版）》，油气层钻井作业中，当井喷发生时，按关井操作程序及时关井；加强对钻具、井口工具、备件、附件、安全防护设施的检查、维护、保养，确保处于正常工作状态；检查、维护机械设备护罩、护拦，保持齐全、完好；在检修机械设备时，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并有专人监控；井口操作时，选用并正确使用合适的工具，盖好井口，防止落物入井；并认真检查钻具，起钻作业，禁止用转盘卸扣；防止钻具落井；在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；在距离地面2米及以上的高处作业时应佩戴安全带或采取安全措施；当H2S等有毒有害气体溢出时会正确使用空气呼吸器等安全防护器材；保持工作场所清洁、整洁，对各种废物及时收集，分类存放；拒绝违章指令，不违章作业，不误操作，预防和减少各类事故发生；B型吊钳钳尾绳伤人：勤检查B型吊钳固定情况，操作时姿式及站位应正确；钻（管）具落井：扣好吊卡、卡瓦，安全卡瓦要卡平、卡正、卡牢；
并认真检查钻具，起钻作业，禁止用转盘卸扣；避免钻具落井；钻具折断：起下钻柱作业中，与内钳工配合协调好，防止单吊环起
钻，避免钻具折断；套管丝扣损坏：先用悬绳引扣，液气大钳应调整好扭矩；人员伤害：起下钻柱作业中，与内钳工配合协调好，站位应正确，防
止钻柱摆动伤人；落物入井：井口操作作业中，要盖好井口，防落物入井；选用合适的
工具，并正确使用；在井口作业时，认真检查钻具，避免落物入井。环境因素控制：a、起钻作业时使用防喷盒，回收喷出的泥浆，避免泥浆散落；b、对液压大钳的保养，加、换油有防落油措施；c、保持工作场所清洁、整洁，对各种废物及时收集，分类存放；d、尽量使用处理后的回用水清洁设备。十、采集员1、岗位风险：井喷及井喷失控、落物入井，机械伤害、物体打击、起重伤害、高处
坠落、中毒、环境因素（泥浆外泄、固废产生）。2、防范措施：执行《钻井技术操作规程》和《新疆油田钻井井控实施细则（2012
版）》，油气层钻井作业中，坐岗观察泥浆泥浆循环罐液面变化情况，发现溢流，及时向当班司钻报告；当井喷发生时，按关井操作程序及时关井；
在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；
在距离地面2米及以上的高处作业时应佩戴安全带或采取安全措施；当H2S等有毒有害气体溢出时会正确使用空气呼吸器等安全防护器材；保持工作场所清洁、整洁，对各种废物及时收集，分类存放；拒绝违章指令，不违章作业，不误操作，预防和减少各类事故发生；环境因素控制：保持工作场所清洁、整洁，对各种废物及时收集，分类存放；溢流量大：油气层钻进和起钻作业中，坐岗观察泥浆循环罐液面变化情况，发现显示立即发出信号，并及时向当班司钻报告；十一、场地工1、岗位风险机械伤害、触电、中毒、物体打击、环境污染（粉尘、化学品挥发、泥浆外泄、固废产生）。2、防范措施：加强对所用设备、安全防护设施的检查、维护、保养，确保处于正常工作状态；检查、维护电器设备护罩、护拦、警示标志，保持齐全、完好；不带电操作电气设备，不乱拉、乱接电路，在雨雪天操作电气开关时，应戴绝缘手套，在检修电器设备时，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并有专人监控；当H2S等有毒有害气体溢出时会正确使用空气呼吸器等安全防护器材；在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；
拒绝违章指令，不违章作业，纠正违章行为。十二、柴油机司机1、岗位风险机械伤害、噪音伤害、火灾、触电、物体打击、起重伤害、环境因素（油品泄漏、固废产生）。2、防范措施：执行石油钻机用系列柴油机安装、操作和维护规范，柴油机启动过程中，两侧不应站人，正常工作过程中，不应在两侧久留；操作时不应戴手套，应戴耳塞防止机械伤害，减少噪音伤害；加强对柴油机、传动系统、供气系统、发电机及安全防护设施的检查、维护、保养，确保处于正常工作状态；检查、维护机械设备护罩、护拦，保持齐全、完好；在检修机械设备时，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并有专人监控；机房应按规定设置消防器材；柴油机排气管出口，应配置冷却装置；柴油机旁不应动用明火和存放各种易燃物品；不应采用明火对柴油机进行加热或烘干；应采用柴油清洗零配件，不应采用汽油清洗；不带电操作电气设备，不乱拉、乱接电路，不应将电线牵挂在设备的金属部件上，不应将水或蒸气喷到电气设备上；在雨雪天操作电气开关时，应戴绝缘手套；在检查电气设备时，应有人监护；在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；保持工作场所清洁、整洁，在检修设备时，采取防油落地措施，对废油、废料及时回收、分类存放；拒绝违章指令，纠正违章行为，不误操作，预防和减少各类事故发
生；机械伤害：a、柴油机使用前应检查所有防护罩等安全防护装置是否安装齐全、
完整，以免造成受伤；b、柴油机启动过程中，机器两侧不应站人，正常工作过程中，不应
在两侧久留；c、操作时不应手套，以免造成机械伤害。环境因素控制：a、认真检查燃油系统各连接处，保证可靠密封，防止燃油泄漏；b、保持工作场所清洁、整洁，在检修设备时，采取防油落地措施，
对废油、废料及时回收、分类存放。十三、发电工1、岗位风险机械伤害、噪音伤害、起重伤害、物体打击、火灾、触电、环境因素
（油品泄漏、固废产生）。2、防范措施：认真执行设备操作规程，柴油发电机启动过程中，两侧不应站人，正
常工作过程中，不应在两侧久留；操作时不应戴手套，应戴耳塞防止机械伤害，减少噪音伤害；
加强对发电机组、供电系统及安全防护设施的检查、维护、保养，确保处于正常工作状态；
检查、维护机械设备护罩、护拦，保持齐全、完好；检修机械设备
时，选用并正确使用合适的工具，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并有专人监控；
发电房应按规定设置消防器材；柴油机排气管出口，应配置冷却装置；柴油发电机旁不应动用明火和存放各种易燃物品；不应采用明火对柴油机进行加热或烘干；应采用柴油清洗零配件，不应采用汽油清洗；
不带电操作电气设备，不乱拉、乱接电路，不应将电线牵挂在设备的金属部件上，不应将水或蒸气喷到电气设备上；在雨雪天操作电气开关时，应戴绝缘手套；在检查电气设备时，应有人监护；
在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；保持工作场所清洁、整洁，在检修设备时，采取防油落地措施，对废油、废料及时回收、分类存放；拒绝违章指令，纠正违章行为，不误操作，预防和减少各类事故发生；触电：a、发电机各开关箱及其他电气设备接地线必须齐全，接地良好；b、检修电气设备或整改电路时，严禁带电作业；c、电线接头必须用绝缘胶布缠包三层以上；d、发电机前应放置绝缘胶布。火灾：柴油机排气管出口，应配置冷却装置；b、认真检查燃油系统各连接处，保证可靠的密封，防止燃油泄漏；c、不应采用明火对柴油机进行加热或烘干；
d、不应在柴油发电机旁动用明火和存放各种易燃物品；e、发电房应按规定设置消防器材；f、应采用柴油清洗零配件，一般不应采用汽油清洗。环境因素控制：a、检查燃油系统各连接处，保证可靠的密封，防止燃油泄漏；b、保持工作场所清洁、整洁，在检修设备时，采取防油落地措施，对废油、废料及时回收、分类存放；c、设备运转平稳，降低废气排放浓度，降低噪声。
篇十三：项目副经理廉洁风险点及防控措施
工程廉政风险点及其防控措施表1:计量管理
流程
所涉对象及廉政风险点
所处环节所涉对象廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
计量管理
施工单位提出计量
项目经理部项目经理、计量工
作人员
1、强化履约考核，与优质优价、
劳动竞赛考核、信用评价相挂
钩；
1、计量资料造假，2、隐蔽工程和关键的分项工程
利用隐蔽工程计由监理实行现场旁站监督；
量控制难度大等3、隐蔽工程施工前进行施工单
问题虚报、冒领工位、监理单位、跟踪审计单位、
程量。
建设单位四方联测；
2、重复计量或计4、隐蔽工程施工时，留存影像
量错误
资料，备查;
5、使用计量软件编制计量报表,
对清单进行拆分，避免重复计量
和计量错误。
工程科质检科计划科
监理复核审核
总监办总监及其他监理人员
1、对施工单位的虚报、多报计量不予核减2、故意拖延审核计量周期实现不正当利益；3、对施工单位的虚报、多报计量不予核减；4、不认真审核不合理的合同外工程单价
1、施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位代表对合同变更的分项工程实行现场核实确认计量;2、对未能发现施工单位虚报、多报工程量的监理办，处罚监理办相关责任人,并与监理现场工作质量、费用支付挂钩;3、发现施工单位虚报工程量,且有行贿监理单位现场管理人员的行为，立即上报行政主管部门，降低其信用等级，限制其投标；4、据施工图设计和现场实测工程数据,确定各分项工程清单数量,作为计量支付的总量控制依据。
工程科质检科计划科
5、明确审核计量周期及流程，如发生拖延，务必以书面方式说明原因；6、限时办结，规定每道审核环节必须完成的时间；7、对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费用支付和信用评价挂钩。
建设单位审核审批
建设单位工程、计划管理人员
1、对施工单位虚报多报的计量审核不严2、故意拖延审批时间,实现不正当利益
1、实行多部门、多人联合计量核实；2、对易虚报的隐蔽工程进行重点审查；3、进行跟踪审计;4、使用电子化计量支付程序，按规定的时限审批。
工程科质检科计划科
表2:设计变更
流程
设计变更
所处环节
施工单位提出变更
申请
所涉对象及廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉对象
项目经理部项目经
理
廉政风险点
防控措施
1、虚报工程量、虚列隐蔽工
程变更内容，骗取变更费用；
2、单价明显不合理；
1、将设计变更申报的真
3、低价中标，通过不合理变实性、准确性纳入履约考
更增加工作量或替换新项目，核,与考核奖惩和信用等
从而获取利润；
级挂钩；
4、用设计变更掩盖工程质量2、对施工单位设计变更
问题或解决因其违约而导致中的虚报、造假、肢解行
的进度滞后问题;
为进行经济惩罚。
5、将重大变更肢解为一般变
更.
责任主体
工程科计划科
监理单位审查
总监办总监、专业监理工程
师
1、对变更申报、工程量和单价审查把关不严；2、接办施工单位提出不合理的变更要求；3、对施工单位弄虚作假，骗取不正当利益行为作伪证。
1、签订廉政合同，加强对总监办从业人员的廉政教育；2、对监理单位审核后的工程数量和单价被核减数额与监理费支付挂钩，实施对监理单位严格的考核和管理；对与施工单位串报工程量的监理人员清除出场,严重时追究法律责任；3、严格控制设计变更,对现场签证必须有施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位四方参加，并完善现场资料,留有影像资料。
工程科计划科总监办
设计单位提出变更
申请
设计单位设计人员、设计
代表
1、与施工单位串通，为其从技术层面上出谋划策，通过不合理的设计变更为施工单位谋取不正当利益；2、出具理由不充分、不成立的变更申请；3、通过设计变更，掩盖设计差、错、漏问题.
1、重大设计变更采用多方会审制；2、加强设计服务管理，将设计单位对设计变更方案的合理性审查情况与设计费支付挂钩；3、建立因设计质量问题引发的设计变更与设计费支付挂钩机制。
工程科计划科
建设单位审核、审
批
建设单位工程、计划管理人
员
1、对不符合变更立项要求的，
准予立项；
2、与施工单位串通，对变更
工程量、单价审核虚高，特别
是对清淤回填、地基处理、地质变化等隐蔽性工程变更的审查把关不严；3、同意施工单位先实施，后履行设计变更立项手续,导致无法审核其变更立项的合理性,以及无法准确核实现场工作量(特别是隐蔽性工程)和现场施工工艺；4、将设计变更纳入施工图工程量清单进行替换，规避设计变更立项及费用审查程序，以便暗中为与其有利害关系的施工单位谋取不正常利益；5、擅自变更设计，弄虚作假,满足地方利益需求;
1、实行跟踪审计、提前介入；2、严格执行设计变更管理办法，多部门层层把关；3、严格审查变更材料，控制变更规模；4、重大变更立项须集体研究，按规范程序办理。5、建立设计变更办理流转台帐、定期核对，严格变更管理；6、采用电子项目管理系统，设置设计变更各环节办理时限。
6、对设计变更办理时间和周
期过长现象督办不力，给承办
人和利害关系人暗箱操作留
下隐患。
工程科计划科
表3：质量检查和分项工程验收评定
流程
质量检查
所涉对象及廉政风险点所处环节
所涉对象廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
现场检查、检测
建设单位工程现场管理人员、中心试验室检测人员、总监办相关人员
1、现场取样不规1、建立、完善检测人员、工
范，导致取样没有地试验室信用评价和考核制
代表性；
度；
2、不进行独立试2、对违规者通报批评，造成
验检测，由施工单严重后果的予以清退,并对检
位代做试验；或记测单位进行经济处罚；
录、编制假数据；3、严格执行独立检测制度，
3、有倾向性地选规范取样程序；保存检查时的
择检查内容、检查影像和文字等原始数据;
段落；
4、实行随机、突击检测制度，
4、对施工现场问检查点根据试验台帐临时确
题不记录、不汇定,确定后不得任意更改；
报、隐瞒质量问5、多人参与现场检查、检测；
篇十四：项目副经理廉洁风险点及防控措施
廉洁风险及防范措施单位名称
岗位名称
总经理
岗位数
1人
责任人
监督人
风险点
风险风险类型等级
防范措施
由于政治理论学习不够，重业务知识学习、思想
轻视政治理论知识学习，可能产生理想信道德
念不坚定、政治素质下降。
风险
1、抓好对干部员工经常性学习教育，创新形式，开展法律法规党纪政纪、勤政廉政、职业C级道德和社会主义道德观教育；2、加强自我修养，增强工作责任心和岗位职责意识。
由于违反干部人事工作规定，在干部工作中为本人、亲友或特定关系人谋取非法利益或特殊照顾;在干部考察考核等工作中弄虚作假、隐瞒实情。
岗位职责风险
1、严格执行《干部选拨任用条例》和党员领导干部选拔任用四项监督制度，坚持标准、严格程序、工作透明，坚持德才兼备、群众公认、注重实绩以及公开、公正、择优的原则；2、A级强化对干部推荐、提名、考察考核、讨论决定等关键环节的监督，坚持和完善干部选拨任用前征求纪检监察组织意见的制度；3、实行党政领导干部选拔任用试用考核机制，建立和完善用人失察失误责任追究机制。
由于不履行或不正确履行“一岗双责”，不岗位廉洁自律，可能出现利用职务上的便利谋职责取私利、失职渎职、滥用职权等腐败现象。风险
1、正确履行“一岗双责”，接受各种廉洁教育,B级加强廉洁自律修养，规范从业行为。
2、通过年度评议等方式自觉接受员工监督.
由于三重一大事宜未经集体研究，可能产生不廉洁行为。
制度机制风险
认真执行“三重一大"事项报告制度。凡涉及研究“重要决策、重要干部任免、重要项目安排A级和大额度资金的使用”方面事项，严格按照《公司“三重一大”事项报告、决策制度》规定程序集体讨论决定,自觉接受监督。
由于公司相关制度不健全、执行不到位，可能造成工作不力，导致工作不作为、乱作为或慢作为的现象发生。
制度机制风险
1、严格按公司的规章制度办事。2、加强监督检查，发现公司生产经营管理过B级程中的制度漏洞,及时监督相关部门完善工作制度,确保各项工作规范运行.
由于不按照财务报销审批程序执行，导致扩大开支范围、提高开支标准，大额资金审批、请款、报销不规范。
岗位职责风险
1、公司各项支出严格按照《公司经费开支管理办法》、《公司预算管理办法》执行；2、重要经费支出、资产处置等事项，必须经A级领导班子集体研究决定；3、加强成本费用和公务消费的控制管理,公务活动招待费的支出情况定期进行公开;4、严格执行资金审批责任制，规范财务收支
审批人员的权限和程序,增强资金支出的透明度；5、严格执行公司资产管理和处置有关规定，重大工程建设项目、大额物资采购严格执行招投标有关规定.
由于进行物资采购招投标时,对供应单位“吃、拿、卡、要”,或接受宴请、好处,外部
环境故意提高或降低考核标准，造成考核不严、
风险不公等现象发生。
认真落实《公司贯彻落实<国有企业领导人员廉洁从业若干规定〉的暂行办法》和《公司招B级投标管理办法》等制度，进一步转变工作作风，严格执行考核标准，不打人情分，做到考核检查工作的公开、公平、公正.
填报单位(盖章）：
填报时间：
年月
廉洁风险及防范措施
单位名称
岗位名称
生产副总经理
岗位数
1人
责任人
监督人
风险点
对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，可能造成损失或严重后果。
风险类型
思想道德风险
风险等级
C级
防范措施
1、通过述职述廉、民主生活会等方式，加强党员干部的作风建设;通过廉政谈话、诫勉谈话、个人重大事项报告等制度，监督和规范党员干部的从政行为；2、加强自我修养，增强工作责任心和岗位职责意识。
由于不履行或不正确履行“一岗双责"，不廉洁自律，可能出现利用职务上的便利谋取私利、失职渎职、滥用职权等腐败现象.
岗位职责风险
1、正确履行“一岗双责”，接受各种廉洁教育，B级加强廉洁自律修养，规范从业行为.
2、通过年度评议等方式自觉接受员工监督。
由于公司相关制度不健全、执行不到位，可能造成工作不力，导致工作不作为、乱作为或慢作为的现象发生。
制度机制风险
1、严格按公司的规章制度办事.2、加强监督检查，发现公司生产经营管理过B级程中的制度漏洞，及时监督相关部门完善工作制度，确保各项工作规范运行。
由于不根据生产运行计划，没有掌握生产进度，搞好各车间的协调，没有合理分配好劳动力，平衡调度设备材料。
岗位职责风险
1、明确公司领导的职责范围、业务流程和岗B级位业务的责任。
2、明确对执行情况加大监督检查力度；
由于进行物资采购招投标时，对供应单位“吃、拿、卡、要”,或接受宴请、好处，外部
环境故意提高或降低考核标准，造成考核不严、
风险不公等现象发生。
认真落实《公司贯彻落实〈国有企业领导人员廉洁从业若干规定〉的暂行办法》和《公司招B级投标管理办法》等制度，进一步转变工作作风，严格执行考核标准,不打人情分，做到考核检查工作的公开、公平、公正。
填报单位（盖章）:
填报时间：
年月
廉洁风险及防范措施
单位名称责任人
风险点
岗位名称
经营副总经理
风险风险类型等级
岗位数
1人
监督人
防范措施
不认真履行“一岗三责”，领导和监督职责履行不到位，造成本单位出现严重违法违纪问题。
思想道德风险
1、对群众有举报、社会有反映、不按规定落实防控措施的，通过组织谈话、重点提醒等方C级式进行警示提醒，足其及时改正;2、对情节严重的，予以诫勉纠错。
由于违反干部人事工作规定，在干部工作中为本人、亲友或特定关系人谋取非法利益或特殊照顾；在干部考察考核等工作中弄虚作假、隐瞒实情。
岗位职责风险
1、严格执行《干部选拨任用条例》和党员领导干部选拔任用四项监督制度，坚持标准、严格程序、工作透明，坚持德才兼备、群众公认、注重实绩以及公开、公正、择优的原则；2、A级强化对干部推荐、提名、考察考核、讨论决定等关键环节的监督,坚持和完善干部选拨任用前征求纪检监察组织意见的制度;3、实行党政领导干部选拔任用试用考核机制，建立和完善用人失察失误责任追究机制。
公务接待不按照规定的标准执行，超标准、岗位
超规格接待，报帐不按规定的程序审批,及职责
违反财务管理规定.
风险
严格按公务接待的有关规定制度执行，加强接B级待工作前置审批管理,规范接待程序，加强接
待工作开支控制和监督，加强对报销手续的审核管理，严禁超标准、超规格接待。
由于公司相关制度不健全、执行不到位，可能造成工作不力,导致工作不作为、乱作为或慢作为的现象发生。
制度机制风险
1、严格按公司的规章制度办事。2、加强监督检查，发现公司生产经营管理过B级程中的制度漏洞，及时监督相关部门完善工作制度,确保各项工作规范运行.
由于进行物资采购招投标时,对供应单位“吃、拿、卡、要"，或接受宴请、好处，故意提高或降低考核标准,造成考核不严、不公等现象发生。
外部环境风险
认真落实《公司贯彻落实〈国有企业领导人员廉洁从业若干规定〉的暂行办法》和《公司招B级投标管理办法》等制度,进一步转变工作作风，严格执行考核标准，不打人情分，做到考核检查工作的公开、公平、公正。
填报单位（盖章）：
填报时间：
年月
廉洁风险及防范措施
单位名称
岗位名称技术副总经理（技术总助）岗位数
1人
责任人
监督人
风险点
风险风险类型等级
防范措施
由于政治理论学习不够，重业务知识学习、思想
轻视政治理论知识学习，可能产生理想信道德
念不坚定、政治素质下降。
风险
1、抓好对干部员工经常性学习教育，创新形式，开展法律法规党纪政纪、勤政廉政、职业C级道德和社会主义道德观教育;2、加强自我修养，增强工作责任心和岗位职责意识。
由于不按照技术评审程序组织新技术评审，造成产品因技术原因出现缺陷,给公司造成损失。
岗位职责风险
1、严格执行《公司技术管理办法》和新产品技术评审条例有关规定,严格按照程序文件执A级行；2、强化对技术评审等关键环节的监督；3、实行公司领导干部选拔任用试用考核机制，建立和完善责任追究机制。
由于不履行或不正确履行“一岗双责”,不廉洁自律，可能出现利用职务上的便利谋取私利、失职渎职、滥用职权等腐败现象.
岗位职责风险
1、正确履行“一岗双责”，接受各种廉洁教育，B级加强廉洁自律修养，规范从业行为.
2、通过年度评议等方式自觉接受员工监督。
由于公司相关制度不健全、执行不到位，可能造成工作不力，导致工作不作为、乱作为或慢作为的现象发生。
制度机制风险
1、严格按公司的规章制度办事。2、加强监督检查,发现公司生产经营管理过程B级中的制度漏洞,及时监督相关部门完善工作制度，确保各项工作规范运行。
由于进行物资采购招投标时，对供应单位外部
“吃、拿、卡、要”，或接受宴请、好处，环境故意提高或降低考核标准，造成考核不严、
风险不公等现象发生。
认真落实《公司贯彻落实〈国有企业领导人员廉洁从业若干规定〉的暂行办法》和《公司招B级投标管理办法》等制度，进一步转变工作作风，严格执行考核标准，不打人情分，做到考核检查工作的公开、公平、公正。
填报单位（盖章）：
填报时间:
年月
廉洁风险及防范措施
单位名称
岗位名称
销售副总经理
岗位数
1人
责任人
监督人
风险点
风险风险类型等级
防范措施
由于政治理论学习不够，重业务知识学习、思想
轻视政治理论知识学习，可能产生理想信道德
念不坚定、政治素质下降。
风险
1、抓好对干部员工经常性学习教育，创新形式,开展法律法规党纪政纪、勤政廉政、职业C级道德和社会主义道德观教育；2、加强自我修养，增强工作责任心和岗位职责意识。
由于公司相关制度不健全、执行不到位，可能造成工作不力，导致工作不作为、乱作为或慢作为的现象发生。
制度机制风险
1、严格按公司的规章制度办事。2、加强监督检查，发现公司生产经营管理过B级程中的制度漏洞，及时监督相关部门完善工作制度，确保各项工作规范运行。
由于公司相关制度不健全、执行不到位，可能造成工作不力，导致工作不作为、乱作为或慢作为的现象发生。
制度机制风险
1、严格按公司的规章制度办事.2、加强监督检查，发现公司生产经营管理过B级程中的制度漏洞,及时监督相关部门完善工作制度，确保各项工作规范运行。
由于不按照财务报销审批程序执行，导致扩大开支范围、提高开支标准，大额资金审批、请款、报销不规范。
岗位职责风险
由于进行公司产品销售时接受宴请、好处,外部
故意提高或降低考核标准，造成考核不严、环境
不公等现象发生.
风险
1、公司各项支出严格按照《公司经费开支管理办法》、《公司预算管理办法》执行；2、重要经费支出、资产处置等事项,必须经领导班子集体研究决定；3、加强成本费用和公务消费的控制管理，公务活动招待费的支出情况定期进行公开；A级4、严格执行资金审批责任制，规范财务收支审批人员的权限和程序，增强资金支出的透明度；5、严格执行公司资产管理和处置有关规定，重大工程建设项目、大额物资采购严格执行招投标有关规定。
认真落实《公司贯彻落实〈国有企业领导人员廉洁从业若干规定〉的暂行办法》和《公司招投标管理办法》等制度，进一步转变工作B级作风，党员领导干部要廉洁奉公，忠于职守。禁止利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。不准接受可能影响公正执行公务的礼物馈赠和宴请。
填报单位(盖章）:
填报时间：
年月
廉洁风险及防范措施
单位名称
岗位名称
财务总监
岗位数
1人
责任人
监督人
风险点
风险风险类型等级
防范措施
由于政治理论学习不够，重业务知识学习、思想
轻视政治理论知识学习，可能产生理想信道德
念不坚定、政治素质下降。
风险
1、抓好对干部员工经常性学习教育,创新形式，开展法律法规党纪政纪、勤政廉政、职业C级道德和社会主义道德观教育；2、加强自我修养,增强工作责任心和岗位职责意识。
由于不按照财务报销审批程序执行，导致扩大开支范围、提高开支标准,大额资金审批、请款、报销不规范。
岗位职责风险
物资、设备采购过程中对生产厂家、商家选定、品牌质量、款式、价格把关不严,违反政府采购的相关规定采购物品，在分配资产时和资产处置过程中不按规范随意处置。
岗位职责风险
1、公司各项支出严格按照《公司经费开支管理办法》、《公司预算管理办法》执行；2、重要经费支出、资产处置等事项,必须经领导班子集体研究决定;3、加强成本费用和公务消费的控制管理，公务活动招待费的支出情况定期进行公开；A级4、严格执行资金审批责任制，规范财务收支审批人员的权限和程序，增强资金支出的透明度;5、严格执行公司资产管理和处置有关规定，重大工程建设项目、大额物资采购严格执行招投标有关规定.1、物资、设备采购管理要严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市有关规定制度执行，属政府采购事项的，严格按政府采购程序办理。采购过程中必须有2人以上同时参与，相互监督，货比三家，严格进行过程监管，杜绝虚报价格、虚开发票等现象。B级2、严格按照财务管理制度规定的权限审批支出事项，10万以上的支出由公司办公会议审定.3、公司负责人要对每一宗采购进行严格把关,如重大采购（超10万元）需经公司办公会议研究同意方可购置。
由于三重一大事宜未经集体研究,可能产生不廉洁行为。
制度机制风险
认真执行“三重一大”事项报告制度。凡涉及研究“重要决策、重要干部任免、重要项目安排A级和大额度资金的使用”方面事项，严格按照《公司“三重一大”事项报告、决策制度》规定程序集体讨论决定，自觉接受监督。
由于公司相关制度不健全、执行不到位，可能造成工作不力,导致工作不作为、乱作为或慢作为的现象发生。
制度机制风险
1、严格按公司的规章制度办事。B级2、加强监督检查,发现公司生产经营管理过程
中的制度漏洞，及时监督相关部门完善工作制度,确保各项工作规范运行。
由于不按照财务报销审批程序执行，导致扩大开支范围、提高开支标准，大额资金审批、请款、报销不规范。
岗位职责风险
1、公司各项支出严格按照《公司经费开支管理办法》、《公司预算管理办法》执行;2、重要经费支出、资产处置等事项,必须经领导班子集体研究决定；3、加强成本费用和公务消费的控制管理，公A级务活动招待费的支出情况定期进行公开;4、严格执行资金审批责任制，规范财务收支审批人员的权限和程序，增强资金支出的透明度；5、严格执行公司资产管理和处置有关规定,重大工程建设项目、大额物资采购严格执行招投标有关规定.
由于进行物资采购招投标时，对供应单位“吃、拿、卡、要”,或接受宴请、好处,故意提高或降低考核标准,造成考核不严、不公等现象发生。
外部环境风险
认真落实《公司贯彻落实〈国有企业领导人员廉洁从业若干规定〉的暂行办法》和《公司招B级投标管理办法》等制度，进一步转变工作作风，严格执行考核标准，不打人情分，做到考核检查工作的公开、公平、公正。
填报单位（盖章）：
填报时间:
年月
篇十五：项目副经理廉洁风险点及防控措施
.廉洁风险及防范措施
单位名称
岗位名称
总经理
岗位数
1人
责任人
监督人
风险点
风险风险类型等级
防范措施
由于政治理论学习不够,重业务知识学习、思想
轻视政治理论知识学习,可能产生理想信道德
念不坚定、政治素质下降。
风险
1、抓好对干部员工经常性学习教育,创新形式,开展法律法规党纪政纪、勤政廉政、职业C级道德和社会主义道德观教育；2、加强自我修养,增强工作责任心和岗位职责意识。
由于违反干部人事工作规定,在干部工作中为本人、亲友或特定关系人谋取非法利益或特殊照顾；在干部考察考核等工作中弄虚作假、隐瞒实情。
岗位职责风险
1、严格执行《干部选拨任用条例》和党员领导干部选拔任用四项监督制度,坚持标准、严格程序、工作透明,坚持德才兼备、群众公认、注重实绩以及公开、公正、择优的原则；2、A级强化对干部推荐、提名、考察考核、讨论决定等关键环节的监督,坚持和完善干部选拨任用前征求纪检监察组织意见的制度；3、实行党政领导干部选拔任用试用考核机制,建立和完善用人失察失误责任追究机制。
由于不履行或不正确履行"一岗双责",不廉洁自律,可能出现利用职务上的便利谋取私利、失职渎职、滥用职权等腐败现象。
岗位职责风险
1、正确履行"一岗双责",接受各种廉洁教育,B级加强廉洁自律修养,规范从业行为。
2、通过年度评议等方式自觉接受员工监督。
由于三重一大事宜未经集体研究,可能产生不廉洁行为。
制度机制风险
认真执行"三重一大"事项报告制度。凡涉及研究"重要决策、重要干部任免、重要项目安排A级和大额度资金的使用"方面事项,严格按照《公司"三重一大"事项报告、决策制度》规定程序集体讨论决定,自觉接受监督。
由于公司相关制度不健全、执行不到位,可能造成工作不力,导致工作不作为、乱作为或慢作为的现象发生。
制度机制风险
1、严格按公司的规章制度办事。2、加强监督检查,发现公司生产经营管理过程B级中的制度漏洞,及时监督相关部门完善工作制度,确保各项工作规范运行。
由于不按照财务报销审批程序执行,导致扩大开支范围、提高开支标准,大额资金审批、请款、报销不规范。
岗位职责A级风险
1/7
1、公司各项支出严格按照《公司经费开支管理办法》、《公司预算管理办法》执行；2、重要经费支出、资产处置等事项,必须经领导班子集体研究决定；3、加强成本费用和公务消费的控制管理,公务活动招待费的支出情况定期进行公开；4、严格执行资金审批责任制,规范财务收支审
.
批人员的权限和程序,增强资金支出的透明度；5、严格执行公司资产管理和处置有关规定,重大工程建设项目、大额物资采购严格执行招投标有关规定。
由于进行物资采购招投标时,对供应单位"吃、拿、卡、要",或接受宴请、好处,故意提高或降低考核标准,造成考核不严、不公等现象发生。
外部环境风险
认真落实《公司贯彻落实〈国有企业领导人员廉洁从业若干规定〉的暂行办法》和《公司招B级投标管理办法》等制度,进一步转变工作作风,严格执行考核标准,不打人情分,做到考核检查工作的公开、公平、公正。
填报单位〔盖章：
填报时间：年月
廉洁风险及防范措施
单位名称
岗位名称
生产副总经理
岗位数
1人
责任人
监督人
风险点
风险类型
对本单位发生的重大问题,未按规定及时上报或隐瞒不报,可能造成损失或严重后果。
思想道德风险
风险等级
C级
防范措施
1、通过述职述廉、民主生活会等方式,加强党员干部的作风建设；通过廉政谈话、诫勉谈话、个人重大事项报告等制度,监督和规范党员干部的从政行为；2、加强自我修养,增强工作责任心和岗位职责意识。
由于不履行或不正确履行"一岗双责",不廉洁自律,可能出现利用职务上的便利谋取私利、失职渎职、滥用职权等腐败现象。
岗位职责风险
1、正确履行"一岗双责",接受各种廉洁教育,B级加强廉洁自律修养,规范从业行为。
2、通过年度评议等方式自觉接受员工监督。
由于公司相关制度不健全、执行不到位,可能造成工作不力,导致工作不作为、乱作为或慢作为的现象发生。
制度机制风险
1、严格按公司的规章制度办事。B级2、加强监督检查,发现公司生产经营管理过程
中的制度漏洞,及时监督相关部门完善工作制度,确保各项工作规范运行。
由于不根据生产运行计划,没有掌握生产进度,搞好各车间的协调,没有合理分配好劳动力,平衡调度设备材料。
岗位职责风险
1、明确公司领导的职责范围、业务流程和岗B级位业务的责任。
2、明确对执行情况加大监督检查力度；
2/7
.
由于进行物资采购招投标时,对供应单位"吃、拿、卡、要",或接受宴请、好处,故意提高或降低考核标准,造成考核不严、不公等现象发生。
外部环境风险
认真落实《公司贯彻落实〈国有企业领导人员廉洁从业若干规定〉的暂行办法》和《公司招B级投标管理办法》等制度,进一步转变工作作风,严格执行考核标准,不打人情分,做到考核检查工作的公开、公平、公正。
填报单位〔盖章：
单位名称责任人
风险点
填报时间：年月
廉洁风险及防范措施
岗位名称
经营副总经理
风险风险类型等级
岗位数
1人
监督人
防范措施
不认真履行"一岗三责",领导和监督职责履行不到位,造成本单位出现严重违法违纪问题。
思想道德风险
1、对群众有举报、社会有反映、不按规定落实防控措施的,通过组织谈话、重点提醒等方C级式进行警示提醒,足其及时改正；2、对情节严重的,予以诫勉纠错。
由于违反干部人事工作规定,在干部工作中为本人、亲友或特定关系人谋取非法利益或特殊照顾；在干部考察考核等工作中弄虚作假、隐瞒实情。
岗位职责风险
1、严格执行《干部选拨任用条例》和党员领导干部选拔任用四项监督制度,坚持标准、严格程序、工作透明,坚持德才兼备、群众公认、注重实绩以及公开、公正、择优的原则；2、A级强化对干部推荐、提名、考察考核、讨论决定等关键环节的监督,坚持和完善干部选拨任用前征求纪检监察组织意见的制度；3、实行党政领导干部选拔任用试用考核机制,建立和完善用人失察失误责任追究机制。
篇十六：项目副经理廉洁风险点及防控措施
工程廉政风险点及其防控措施表1：计量管理
流程
所涉对象及廉政风险点
所处环节所涉对象廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
计量管理
施工单位提出计量
申请
项目经理部项目经理、计量工
作人员
1、计量资料造假,利用隐蔽工程计量控制难度大等问题虚报、冒领工程量.2、重复计量或计量错误
1、强化履约考核，与优质优价、劳动竞赛考核、信用评价相挂钩；2、隐蔽工程和关键的分项工程由监理实行现场旁站监督;3、隐蔽工程施工前进行施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位四方联测;4、隐蔽工程施工时，留存影像资料，备查；5、使用计量软件编制计量报表，对清单进行拆分，避免重复计量和计量错误。
工程科质检科计划科
监理复核审核
总监办总监及其他监理人员
1、对施工单位的虚报、多报计量不予核减2、故意拖延审核计量周期实现不正当利益;3、对施工单位的虚报、多报计量不予核减；4、不认真审核不合理的合同外工程单价
1、施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位代表对合同变更的分项工程实行现场核实确认计量；2、对未能发现施工单位虚报、多报工程量的监理办，处罚监理办相关责任人,并与监理现场工作质量、费用支付挂钩；3、发现施工单位虚报工程量，且有行贿监理单位现场管理人员的行为，立即上报行政主管部门，降低其信用等级,限制其投标；4、据施工图设计和现场实测工程数据，确定各分项工程清单数量，作为计量支付的总量控制依据。
工程科质检科计划科
5、明确审核计量周期及流程，如发生拖延,务必以书面方式说明原因；6、限时办结，规定每道审核环节必须完成的时间；7、对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费用支付和信用评价挂钩。
建设单位审核审批
建设单位工程、计划管理人员
1、对施工单位虚报多报的计量审核不严2、故意拖延审批时间，实现不正当利益
1、实行多部门、多人联合计量核实；2、对易虚报的隐蔽工程进行重点审查;3、进行跟踪审计;4、使用电子化计量支付程序，按规定的时限审批。
工程科质检科计划科
表2：设计变更
流程
设计变更
所处环节
施工单位提出变更
申请
所涉对象及廉政风险点
所涉对象
项目经理部项目经
理
廉政风险点
1、虚报工程量、虚列隐蔽工程变更内容，骗取变更费用;2、单价明显不合理；3、低价中标，通过不合理变更增加工作量或替换新项目,从而获取利润;4、用设计变更掩盖工程质量问题或解决因其违约而导致的进度滞后问题；5、将重大变更肢解为一般变更。
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
1、将设计变更申报的真实性、准确性纳入履约考核，与考核奖惩和信用等级挂钩；2、对施工单位设计变更中的虚报、造假、肢解行为进行经济惩罚。
工程科计划科
监理单位审查
总监办总监、专业监理工程
师
1、对变更申报、工程量和单价审查把关不严；2、接办施工单位提出不合理的变更要求;3、对施工单位弄虚作假，骗取不正当利益行为作伪证。
1、签订廉政合同，加强对总监办从业人员的廉政教育；2、对监理单位审核后的工程数量和单价被核减数额与监理费支付挂钩，实施对监理单位严格的考核和管理；对与施工单位串报工程量的监理人员清除出场，严重时追究法律责任；3、严格控制设计变更，对现场签证必须有施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位四方参加，并完善现场资料，留有影像资料。
工程科计划科总监办
设计单位提出变更
申请
设计单位设计人员、设计
代表
1、与施工单位串通，为其从技术层面上出谋划策，通过不合理的设计变更为施工单位谋取不正当利益；2、出具理由不充分、不成立的变更申请；3、通过设计变更，掩盖设计差、错、漏问题。
1、重大设计变更采用多方会审制;2、加强设计服务管理,将设计单位对设计变更方案的合理性审查情况与设计费支付挂钩;3、建立因设计质量问题引发的设计变更与设计费支付挂钩机制。
工程科计划科
建设单位审核、审
批
建设单位工程、计划管理人
员
1、对不符合变更立项要求的，
准予立项；
2、与施工单位串通,对变更工
程量、单价审核虚高，特别是
对清淤回填、地基处理、地质变化等隐蔽性工程变更的审
1、实行跟踪审计、提前介入；
查把关不严;3、同意施工单位先实施，后
2、严格执行设计变更管理办法，多部门层层把
履行设计变更立项手续，导致无法审核其变更立项的合理性，以及无法准确核实现场工
关；3、严格审查变更材料，控制变更规模；
作量（特别是隐蔽性工程）和现场施工工艺；
4、重大变更立项须集体研究,按规范程序办理。
4、将设计变更纳入施工图工程量清单进行替换,规避设计
5、建立设计变更办理流转台帐、定期核对，严格
变更立项及费用审查程序，以便暗中为与其有利害关系的施工单位谋取不正常利益；
变更管理；6、采用电子项目管理系统，设置设计变更各环节
5、擅自变更设计,弄虚作假，满足地方利益需求；
办理时限。
6、对设计变更办理时间和周
期过长现象督办不力，给承办
人和利害关系人暗箱操作留
下隐患。
工程科计划科
表3：质量检查和分项工程验收评定
流程
质量检查
所涉对象及廉政风险点所处环节
所涉对象廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
现场检查、检测
建设单位工程现场管理人员、中心试验室检测人员、总监办相关人员
1、现场取样不规1、建立、完善检测人员、工
范，导致取样没有地试验室信用评价和考核制
代表性；
度；
2、不进行独立试2、对违规者通报批评，造成
验检测，由施工单严重后果的予以清退，并对检
位代做试验;或记测单位进行经济处罚；
录、编制假数据；3、严格执行独立检测制度,
3、有倾向性地选规范取样程序；保存检查时的
择检查内容、检查影像和文字等原始数据；
段落;
4、实行随机、突击检测制度，
4、对施工现场问检查点根据试验台帐临时确
题不记录、不汇定，确定后不得任意更改；
报、隐瞒质量问5、多人参与现场检查、检测；
题。
6、加强中间抽查检测。
工程科质检科中心试验室总监办
复查整改情况
建设单位工程现场管理人员、中心试验室检测人员、总监办相关人员
1、对发现的问题不及时要求整改或帮施工单位隐瞒过关；2、复验流于形式,无视施工单位整改不合格，帮其隐瞒过关。
1、建立检测单位、监理单位信用档案，对有违规行为的视情节降低信用等级。2、随机检查检测单位、监理单位工作质量，工作质量与合同费用挂钩。3、对出现明显争议的,请第三方检测机构复检。4、制定严格的验收制度和措施，并确保执行.
工程科质检科中心试验室总监办
施工单位提出申请交工意向
项目经理、项目总工
不具备初验条件,提供虚假工程资料或贿赂验收人员准予初验。
建立完善的施工单位履约考核制度，与信用评价和经济奖惩挂钩。
工程科质检科
分项工程验收评定
监理单位评定验收
总监办总监、专业监理工程师
1、加强抽检频率，定期检查
1、虚报工程质量合格率；2、降低评判标准；
监理单位检测数据，对照监理台账与检测记录进行比对；
3、提高评定分数；4、对发现的问题
2、对弄虚作假的监理人员清退出场；3、对弄虚作假的监理单位将
不及时要求施工单位整改或帮施
其纳入省厅信用管理系统的不诚信记录中，降低监理单位
工单位隐瞒过关。信用等级
表4：安全管理
工程科质检科
流程
所涉对象及廉政风险点所处环节
所涉对象廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
复核安全资质
现场安全管理
进行安全检查
对相关人员的安全资质复核时降低标准或不予复核。
1、严格复核程序；2、对复核不严者进行批评教育，造成严重后果的调离岗位，直至追究连带责任。
工程科
建设单位安全管理
人员
对存在的明显隐患或发现安全生产措施使用不规范、安全措施不到位的，不提出整改要求.
1、明确检查重点，分解细化检查内容;2、检查组由多人组成,检查评分由多人分项进行，最后汇总;3、及时公布检查结果,对整改情况进行复查；4、适时开展安全管理专项检查。
工程科
通报检查情况
复查
故意隐瞒检查中发现的安全隐患,不要求施工单位整改。
复查流于形式，对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关。
1、对检查组所有成员的检查结果进行核对、汇总；2、及时公布检查结果，并对整改结果进行复查；3、严格按照安全生产管理制度实施.
1、对相关责任人进行经济处罚；2、严格按照安全生产管理制度实施.
工程科工程科
安全监督检查
组织现场检查
建设单位安全管理人员
1、有倾向性的选择检查内容；2、对存在的明显隐患不提出整改要求,或检查时降低检查标准。
1、实行随机、突击检查制度。事先不通知检查地点，检查点由检查小组现场后临时确定；2、检查人员与被检查单位存在利益（利害）关系的，须回避；3、保存检查时的影像和文字等原始资料；4、多人参与现场检查;5、能现场得出的检查结果须现场公布。
质监站安监科
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