物资管理岗位廉洁风险表现3篇

物资管理岗位廉洁风险表现3篇物资管理岗位廉洁风险表现　　部门（项目）廉洁风险防控登记表　　单位：物资设备科　　填表时间：2019年7月21日　　名称　　物资设备科　　1.认真贯彻执行国家有下面是小编为大家整理的物资管理岗位廉洁风险表现3篇,供大家参考。

篇一：物资管理岗位廉洁风险表现

　　单位：物资设备科

　　填表时间：2019年7月21日

　　名称

　　物资设备科

　　1.认真贯彻执行国家有关机械设备管理的法律、法规和公司的各项管理制度2.根据工程总体计

　　负责人

　　划，控制本项目物资的总量，并按计划按时采购3.拟订机料合同，并随时检查合同的执行情况

　　4.合质检部门严格检查物资质量，对不合格的物资立即作出处理.5.严格控制材料使用，按照“计

　　划供料、台帐管理、分项核算、拒绝超耗”的原则，采取措施把耗用量降到额定之内.6.负责对

　　工作各拌合场的过磅房进行管理和监控.7.随时掌握物资供应市场、设备租赁市场价格信息。8.负责风险

　　一级二级

　　职责

　　等级

　　做好机料结算和核算工作，和机械设备的保养工作。9.组织机械设备进场、安装、调试及新增

　　三级

　　设备的检查验收工作。10.加强单机车核算，完善机车的各类原始记录，作好机车考核工作11.

　　按时上报物资和设备的报表。12.对机料人员进行培训和管理。13.积极配合业主、监理单位、项目

　　各部门开展工作

　　风险点

　　风险描述

　　廉洁风险

　　风险点共8点

　　1.物资设备管理制度不够建全、规范。2.在大宗物资采购、设备租赁过程中出现弄虚作假、损公肥私、谋取私利。3.项目大宗物资采购与设备租赁的市场调查中，不经“价格调查小组”三人进行调查，擅自进行决定价格。4.在为协作队伍提供材料时有不及时，有故意刁难，吃拿卡要。5.分承包材料以包代管造成材料超耗或倒卖，捞取私利。6对协作队伍领用材料、使用设备不进行材料、设备扣款，收受好个人好处；7违反廉洁规定为亲属关系介绍供应物资、设备租赁等谋取私利。8.物资、设备结算不按合同执行，超结算，工作玩忽失职。

　　风险防控措施

　　1.不断建全、规范《物资设备管理制度》。2.加强对科室员工的反腐倡廉学习教育，提高政治修养，道德修养，业务素质，提高反腐倡廉的自觉性，增强拒腐防变能力，依法依规履职。3.邀请各部门参与材料招标、设备租赁的市场调查和限价讨论会。4.签订廉洁承诺书，实行一岗双责，积极参与“三重一大”决议。5.严格遵守国家有关法律、法规。6.严格执行集团公司《物资管理办法》、《机械设备管理办法》、《工程项目管理办法》。7.遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》.

　　分管领导意见

　　分管领导：

　　年月日

　　组织审定

　　（盖章）

　　年月日

　　个人岗位廉洁风险防控登记表

　　单位：姓名

　　部门

　　填表时间：2019年7月21日物资设备科

　　职务

　　科长

　　1、认真执行国家、公司的有关政策法规和制度，结合实际制订本项目机料管理制度，并

　　负责落实执行。2、负责机材科全面工作，指导和督促机材科管理人员完成各项本职工作。3、

　　按采购控制程序对物资供方进行调查、评价，选择合格的供方名单，编制机料采购招标文件。

　　岗位职责

　　4、拟订机料合同，组织相关人员按已签订的合同采购材料和组织设备进场。5、织相关人员

　　作好材料的采购、验收、结算、搬运、储存、防护、验证以及设备的交接验收。6、负责监督、风险等级

　　督促机材的现场管理、成本核算和控制等工作。7、负责组织施工机具设备的管、用、养、

　　一级二级三级

　　修、供，并督促相关人员做好施工机具设备操作、维修、保养、调度、管理。8、定期进行对

　　本项目的物资、设备进行检查、评比。9、制定机材科QEO管理体系的有关作业文件，并贯彻实施。10、

　　参与由于机料原因引起的事故的调查与处理。11、完成领导临时交办的其它工作。

　　岗位廉洁风险

　　廉洁风险防控措施

　　风险点

　　风险描述

　　风险点共10点

　　1.政治理论学习不够，可能出现作风不实，职业道德私，以权谋私，理想信念不坚定。2.在招投标过程中出现弄虚作假、内外勾结、围标串标。3.项目材料采购合同不报批，擅自签订合同。4.在市场调查过程中弄虚作假，捞取个人好处。5.在为协作队伍提供材料时有不及时，有故意刁难，吃拿卡要。6.分承包材料以包代管造成材料超耗或倒卖，捞取私利。8外租设备未执行审批制度，擅自违规租赁设备；9违反廉洁规定把亲属设备租赁到项目谋取私利。10.外租设备结算不按合同执行，超结算，工作玩忽失职，利用项目设备为协作队伍服备，私自收费不上缴。

　　1.加强教育学习，提高政治修养，道德修养，业务素质。2.签订廉洁承诺书，实行一岗双责，积极参与“三重一大”决议。3.严格遵守国家有关法律、法规和公司各项制度规定。4.严格执行集团公司《物资管理办法》、《机械设备管理办法》、《工程项目管理办法》。5.遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》.6.提高反腐倡廉的自觉性，增强拒腐防变能力，依法依规履职。

　　所在部门意见

　　分管领导意见

　　组织审定

　　负责人：

　　年月日

　　分管领导：

　　年月日

　　（盖章）

　　年月日

篇二：物资管理岗位廉洁风险表现

　　一、行政领导干部风险点：（风险等级一级）1、在人力资源安排上不按人事制度办理；2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价；5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；8、在资金分配上，不按规定办事；9、在签字报账上，不按规定办事；10、利用职权，随意支配资金；11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事；12、在临时用工选用上，任人唯亲；13、在质量安全事故处理上不按规定处理。防控措施：1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标；2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标；5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；8、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议；9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购；10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行；

　　1

　　11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。二、党群领导干部风险点：（风险等级一级）1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等；2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共-产-党队伍；3、推荐先进，任人为亲或透露信息；4、不按有关规定选拔和任用干部；5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；6、为了小团体利益，私自开支工会经费；7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票；8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。1防控措施：1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行；3、对要求加入中国共-产-党的职工，要根据党章的规定办理；4、工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度厂务公开，接受职工监督；5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策；8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部；9、严格按照规定开支、报销工会经费；10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变；12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。三、纪检监察风险点：（风险等级一级）

　　2

　　1、对督查工作中出现的问题视而不见；2、不认真落实党纪党规的有关规定，不严格遵守督查制度；3、利用职权违反规定，干预和插手不属自己职权范围的工作内容，为个人和亲友谋取私利；4、监督不到位，影响单位稳定；5、对监督中发现的案源线索不登记、不及时汇报或发现违法隐患后不及时查处，产生不良影响，造成失职或渎职；6、监管不到位，导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正；7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的，导致失职渎职行为；8、“一岗双责”履行不到位，怠于领导，疏于监督，导致下属或班组违法违规问题发生；9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位，未能全面发行职责，导致违法违规违纪现象得不到有效治理。在廉政风险点建设工作开展的第二阶段，通过个人自查、同事互查、领导帮查，确定了个人思想道德和工作职责风险点共10条，分别为思想道德风险点和岗位职责风险点各5条。针对查找出来的风险点，提出以下防范措施：一、思想道德风险点1．放松世界观改造，理想信念动摇的风险（一级）。措施：加强学习，增强党性修养，坚定理想信念不动摇。2．不认真学习，政治素质低的风险（一级）。措施：加强学习，努力提高自身综合素养。3．不服从工作安排，我行我素的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，服从、服务于部门工作安排。4．责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。5．不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险（三级）。措施：进一步转变工作作风，积极进取，认真扎实开展好每一项工作。二、岗位职责风险点1．违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的`风险（一级）。措施：加强学习

　　3

　　各类财经法律法规，不断提高业务能力。2．对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的

　　风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。3．责任心不强，监督执行不到位的风险（二级）。措施：进一步转变工作作

　　风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。4．不坚持原则，不按规定办事的风险（二级）。措施：进一步学习各种业务

　　知识，坚持原则，按规定办事。5．能力素质与岗位职责不适应的风险（三级）。措施：加强学习，不断提高

　　业务能力。财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施2017-04-2106:53|#2楼岗位工作职责：（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，

　　开辟财源，有效地使用资金；（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关

　　部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（4）承办公司领导交办的其他工作。存在的廉政风险点：1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；

　　对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位

篇三：物资管理岗位廉洁风险表现

　　摘要:风险管控是一个永恒的话题，物资管理过程中难免存在一些风险点，文章就供应商经营活动的侧重点，从四个环节分析可能存在的廉洁风险，并有的放矢给出了相应的防范措施。

　　关键词:廉洁;风险;应对;措施

　　1管理现状及存在问题

　　近年来，国家电网公司在物资管理业务开展过程中，将具体风险管理目标和风险控制要求嵌入到具体物资管理业务流程中，实现了物资风险管理与流程管理有机融合［1］。在物资管理中，带来风险的因素是多方面的，其中从业人员自身素质和供应商经营活动是两个主要因素。供应商是物资从业人员难以避免的工作接触对象，电网建设离不开供应商的参与和支持。供应商经营活动的目标就是通过生产、销售产品获取利润。目前，由于市场竞争很激烈，供应商要想实现自己的目标，都会千方百计去做工作，甚至采取非正常途径获取帮助，这样就容易给相关人员带来廉洁风险。供应商经营活动的侧重点就是在没有市场时能够进入市场、进入市场后就尽力取得份额谋取利润、在能获得利润时尽量使得利润最大化。这里从以下四个环节浅谈可能存在的廉洁风险。

　　1．1供应商资质核实环节

　　市场准入制度，是保证物资和服务质量的根本保证。国家电网公司为了保证产品质量，开展了供应商资质能力核实工作。资质能力核实分为文件核实和现场核实两个环节。现场核实就是在文件核实的基础上，到供应商处进行现场核实。按照规定现场核实小组由5人及以上单数的技术专家和监察人员组成，其中随机抽取的专家人数占总人数的2/3以上［2］，其他可以指定。在实际工作中，除了指定部分专家外，还存在抽取的专家被随意更换现象;部分省公司还存在安排项目经理陪同专家组核实情况，项目经理由物资部指定，

　　项目经理一般为各级物资从业人员。基于以上情况，因在专家安排上有较大的自由度，相关人员有较大的话语权;参加现场核实时，项目经理容易成为有较大话语权的人，极端情况是影响专家组的核实结果。为了进入市场，供应商通常把相关人员作为主要攻关对象，易给其造成廉政风险。

　　1．2设计联络会环节

　　设计联络会主要任务是项目单位为了某一工程顺利开展，召集相关供应商收集图纸、洽谈技术配合和工作配套问题，正常情况下，不会出现设计和设备变革的。但在实际工作中，在设计联络会中，偶尔会出现项目单位和供应商擅自变革合同中的内容(设备配置、技术参数);更为严重的情况是降低配置和技术参数，导致供应商利润空间变大，同时可能出现个人不当收益的情况(如赠与或索要个人用品)。不仅为电网安全稳定运行埋下隐患，也会给相关人员带来廉洁风险。

　　1．3验收环节

　　验收环节应该是对设备进行质量和配置把关的重要环节，但在实际工作中，由于多种客观原因和主观原因，在验收环节暴露了一些问题。一是验收工作没有有效地进行，走过场;二是参加验收人员对技术参数或技术要求不了解;三是某些供应商为了降低成本，存在在个别主设备中重要组件以次充好(如变压器中绕组以铝代铜)、降低配置等现象，尽管产品能满足当前实际需求，但不满足设计和技术规范书要求以及电网发展需求。更为严重的是验收人员发现了问题但认为问题不大，没有及时当面提出，而私下给供应商指出，极易造成个人廉洁风险。

　　1．4结算环节

　　目前国家电网公司结算流程相当规范，当月某固定日及之前收到验收单和发票的，纳入本月财务预算，下月进行货款支付;当月某固定日之后收到验收单和发票的，下月进行预算安排，第三个月进行货款支付。供应商希望资金的快速回笼，这样可以有效降低财务费用。当供应商的发票迟于固定日后一至数天，但在预算提交前送到

　　时，供应商就可能为纳入当月的财务预算而进行工作，从而容易给相关人员带来廉洁风险。

　　2应对措施

　　规范管理，尽可能减少人为因素，是防范个人廉洁风险的一个重要保障。没有自由裁量权就不会有导致腐败的空间，针对以上四个环节可能存在的廉洁风险，下面提出了相应的应对措施。

　　2．1供应商资质能力核实

　　为进一步规范供应商资质能力核实管理，可以从以下几个方面着手:第一、严格按照国家电网公司文件要求流程进行核实工作，技术专家全部从专家库中抽取，抽取专家时，监察部门在现场进行监督，不得随意更换专家，必须更换时履行审批手续。第二、建议取消设立项目经理，因为项目经理为物资从业人员，平时因工作关系可能接触到的供应商较多。现场核实由组长全面负责，小组成员明确分工，各司其职，监察人员全程监督。第三、加强专家业务培训和廉政教育，现场核实专家组对核实资料的准确性负责，小组核实人员具体分工记录在案，如有不实之处，永久追究责任。第四、建立科学合理的核实体系，实现具体管理人员、抽取专家人员、现场核实人员、资质能力核实委员会相对独立，分工明确。物资部负责下达核实任务书，物资公司负责组织实施，专家组负责现场资质能力核实并形成报告，资质能力核实委员会根据汇报和报告对供应商资质能力进行综合评价。

　　2．2设计联络会

　　设计联络会回归本身的作用，不得在设计联络会中，提出合同内容变更，更不能出现实质性变更。因前期设计、客观情况发生变化等原因导致必须变更的，必须由项目单位书面报告省公司物资管理部门和监察部审批后，按照国家电网公司物资管理通用制度规定的流程进行处理。

　　2．3验收环节

　　为加强验收环节管控，保证物资质量，验收环节可以从以下几个方面着手。第一、成立由相关人员组成的验收小组，验收小组人员中必须有项目需求部门熟悉具体技术需求的人员。第二、验收时必须携带招标时的技术规范书和中标厂家的投标技术文件及澄清，要严格按照技术要求和参数逐一核对。第三、验收时，发现问题要及时提出，在验收单上注明验收不合格的原因，并及时向物资部门汇报。第四、验收组成员不得私下和供应商接触。

　　2．4结算环节

　　严格按照时间节点制定资金预算和资金支付计划，严格审批手续。建立特殊情况申报、审批制度，变个人行为为组织审批制度，规范处理相关事宜，避免给个人带来风险。加大资金支付审核业务，防止重复付款事宜发生，加大对质保金梳理力度，厘清各类设备、材料合同约定质保期限，谨防质保期未满而提前付款情况出现。总之，风险防控是一个长期而又艰巨的工作，各环节的从业人员，加强廉洁自律教育，提升自身拒腐防变的能力尤为重要。在复杂多变的市场经济的大潮中，要做到遵纪守法、不忘初心、不为利所惑、防微杜渐，认真履行本职岗位职责，为早日实现中国梦而努力奋斗。

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