物资管理廉洁风险点自查表4篇

物资管理廉洁风险点自查表4篇物资管理廉洁风险点自查表　　附件1：　　一般干部职工岗位廉政风险自查表　　姓名　　岗位职责风险类别思想道德风险　　岗位职责风险　　业务流程风险外部环境风险　　制下面是小编为大家整理的物资管理廉洁风险点自查表4篇,供大家参考。

篇一：物资管理廉洁风险点自查表

　　一般干部职工岗位廉政风险自查表

　　姓名

　　岗位职责风险类别思想道德风险

　　岗位职责风险

　　业务流程风险外部环境风险

　　制度机制风险

　　风险等级内设机构负责人审核意见党组党委会意见

　　杨银斗

　　填表时间：

　　工作单位及职务

　　后勤物资

　　采购员

　　分管工作

　　2012年8月1日日常后勤物

　　资采购

　　1、负责供应全院的后勤物资材料采购。2、负责提供三家以上产品供货公司，进行审核供货公司资质、询价。

　　风险点

　　防控措施

　　不加强学习，放松世界观改造，面对回扣、吃请等不良风气经不住诱惑。在采购中可能让单位利益受损。工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。

　　不及时请示汇报，在采购物资过程中可能存在先购再报告的现象

　　加强学习，加强对自己世界观的改造

　　抓好个人，守纪认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固

　　思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作

　　效率严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。

　　在对供货公司资质的审核、询价中，如果不严格执行各项廉政纪律。加强学

　　严格按照规章制度和工作原则办事，会导致习，按照组织的要求和规定，认

　　腐败问题的发生

　　真参加各种学习教育活动，巩固

　　思想防线，提高拒腐防变的能

　　力。

　　因制度机制不健全，各项制度执行不力，可自觉接受纪委及群众的监督，不

　　能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等以权谋私，不损公利己，不收受

　　风险。

　　任何回扣、红包。堂堂正正做人，

　　清清白白做事。

　　B级

　　签字：年月日

　　（盖章）年月日

　　附件1：

　　一般干部职工岗位廉政风险自查表

　　姓名

　　岗位职责风险类别思想道德风险

　　岗位职责风险

　　业务流程风险外部环境风险

　　制度机制风险

　　风险等级内设机构负责人审核意见党组党委会意见

　　戴正璐

　　填表时间：

　　工作单位

　　设备、卫生材

　　及职务

　　料采购员

　　分管工作

　　2012年8月1日设备、卫生材料

　　采购

　　1、负责供应全院的医疗设备、医用卫生材料采购。2、负责提供三家以上产品供货公司，进行审核供货公司资质、询价。

　　风险点

　　防控措施

　　不加强学习，放松世界观改造，面对回扣、吃请等不良风气经不住诱惑。在采购中可能让单位利益受损。工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。

　　不及时请示汇报，在采购物资过程中可能存在先购再报告的现象

　　加强学习，加强对自己世界观的改造

　　抓好个人，守纪认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固

　　思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作

　　效率严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。

　　在对供货公司资质的审核、询价中，如果不严格执行各项廉政纪律。加强学

　　严格按照规章制度和工作原则办事，会导致习，按照组织的要求和规定，认

　　腐败问题的发生

　　真参加各种学习教育活动，巩固

　　思想防线，提高拒腐防变的能

　　力。

　　因制度机制不健全，各项制度执行不力，可自觉接受纪委及群众的监督，不

　　能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等以权谋私，不损公利己，不收受

　　风险。

　　任何回扣、红包。堂堂正正做人，

　　清清白白做事。

　　B级

　　签字：年月日

　　（盖章）年月日

　　附件1：

　　一般干部职工岗位廉政风险自查表

　　姓名

　　岗位职责风险类别思想道德风险

　　岗位职责风险

　　业务流程风险外部环境风险

　　制度机制风险

　　风险等级内设机构负责人审核意见党组党委会意见

　　赵运宏

　　填表时间：

　　工作单位

　　医疗药品

　　及职务

　　采购员

　　分管工作

　　2012年8月1日医疗药品

　　采购

　　1、负责供应全院的医疗药品采购。2、负责提供三家以上产品供货公司，进行审核供货公司资质、询价。

　　风险点

　　防控措施

　　不加强学习，放松世界观改造，面对回扣、吃请等不良风气经不住诱惑。在采购中可能让单位利益受损。工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。

　　不及时请示汇报，在采购物资过程中可能存在先购再报告的现象

　　加强学习，加强对自己世界观的改造

　　抓好个人，守纪认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固

　　思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作

　　效率严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。

　　在对供货公司资质的审核、询价中，如果不严格执行各项廉政纪律。加强学

　　严格按照规章制度和工作原则办事，会导致习，按照组织的要求和规定，认

　　腐败问题的发生

　　真参加各种学习教育活动，巩固

　　思想防线，提高拒腐防变的能

　　力。

　　因制度机制不健全，各项制度执行不力，可自觉接受纪委及群众的监督，不

　　能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等以权谋私，不损公利己，不收受

　　风险。

　　任何回扣、红包。堂堂正正做人，

　　清清白白做事。

　　B级

　　签字：年月日

　　（盖章）年月日

　　附件1：

　　一般干部职工岗位廉政风险自查表

　　姓名

　　岗位职责风险类别思想道德风险

　　宋锡林

　　填表时间：

　　工作单位

　　会计

　　及职务

　　2012年8月1日

　　分管工作

　　总账会计

　　总账会计，负责医院的财务核算、检查、分析、审核凭证，编制会计报表，装订会计凭证，整理会计档案

　　风险点

　　防控措施

　　放松世界观改造，思想信念动摇，不思进取，加强学习，提高思想认识，加强

　　得过且过。

　　世界观改造，增强理想信念和廉洁意识。

篇二：物资管理廉洁风险点自查表

　　管理人员廉洁自律情况自查表

　　填表人单位及职务：

　　自查项目

　　自查内容

　　是否存在

　　备注

　　亲属、关系、利益包工队私人设备在项目施工违规分包工程任务违规采购物资、设备

　　亲属包工队关系包工队利益包工队

　　个人设备亲属设备授意包工队指定包工队授意供货商指定供货商

　　填表人签名：

　　填表日期：

　　1、所有管理人员都要认真填写自查表，务必于2009年11月25日上报。

　　2、按照管理权限，下一级班子成员（含项目班子成员）自查表要报送上一级纪委。

　　3、对自查表中的问题要书面上报，并制定整改措施。

　　sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG

　　管理人员廉洁自律情况问卷调查表

　　项目部（章）：调查项目

　　亲属、关系、利益包工队

　　私人设备在本项目施工违规分包工程任务

　　违规采购物资、设备

　　年月调查内容

　　亲属包工队关系包工队利益包工队

　　个人设备亲属设备授意包工队指定包工队授意供货商指定供货商

　　日公司领导

　　项目主管

　　项目副职

　　管理人员

　　说

　　sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG

　　明

　　注：在你认为有的空格内画“√”。管理人员姓名、职务及分包商、供货商、机主情况可在说明栏内表述，便于组织调查核实。

　　外部设备租赁情况统计表

　　项目部（章）：

　　设备名称

　　规格型号

　　出厂日期

　　机主

　　租赁定额价格台班价

　　起始时间

　　年月日终止租金拨付时间应付实付

　　合同编号

　　是否审批部门

　　招标

　　审批人

　　sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG

　　项目经理：设备主管：

　　填表人：

　　外部队伍承包工程情况统计表

　　项目部（章）

　　年月日

　　序

　　证照

　　劳务队名称负责人

　　号

　　齐全

　　承包项目

　　单位

　　外包成本单价定额价

　　合同编号

　　是否招标

　　审批部门

　　审批人

　　sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG

　　项目经理：

　　项目部（章）：

　　名称

　　规格型号

　　计划主管：

　　填表人：

　　物资设备采购情况统计表

　　生产厂家单位采购价

　　市场价

　　货款应付

　　拨付实付

　　合同编号

　　年月日

　　是否审批部门

　　招标

　　审批人

　　sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG

　　项目经理：

　　设备主管：

　　填表人：

　　sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG

篇三：物资管理廉洁风险点自查表

　　一、个人信贷业务风险点及出现的环节信贷岗位风险表现形式多样，贯穿于贷款的调查、审查、

　　发放、贷后管理等各个环节，具有一定的隐蔽性。根据实际操作情况分析，主要表现在以下几方面：

　　1.在贷款调查的实际业务操作中，变相降低或放宽了准入条件，为贷款的审查、发放和管理埋下了风险隐患；

　　2.在贷款审查方面，对存在的问题不能够及时发现，对不符合条件的贷款申请不能够及时进行处理，影响了审查作用的发挥；

　　3.在贷后管理方面，贷款发放后，不能及时发现预警信号或发现预警信号不预警、处置不及时、不得力等问题也不同程度地存在，致使贷后管理不深不细，在防范信贷风险方面的作用不够明显。

　　二、个人理财业务销售风险点及出现的环节1.产品宣传和销售不适当。理财销售人员在宣传和销售理财产品时，有意忽略风险提示或夸大收益，进行不适当的理财产品宣传，极易误导消费者；2.信息披露不充分，风险揭示不足。在产品销售阶段，营销人员在对条款的理解上自身存在不足，或者由尚未取得销售资质的人员来推销理财产品，仅强调产品的高收益性，而对风险揭示不充分，使客户不能真正了解产品特征，不明确自身所要承担的风险和可能的损失，从而引发风险的发生；3.理财销售人员利用投资者对银行的信任，销售不属于银

　　行内部的理财产品，从中获得高额的佣金提成，极易对客户造成风险损失。

　　三、廉政风险点征集方法采取调查问卷征集反馈，各岗位员工剖析本岗位廉政风险问题并汇总的征集方法。1、以调查问卷形式反馈各个岗位员工在廉政方面情况调查。2、实行信贷岗位员工互相监督制度。3、我行监督人员与贷款客户访谈了解，银行工作人员是否存在不廉政行为。4、组建银行廉政信息网站或信箱，接受他人监督举报信息。负责人签字：二零一八年五月十六日项目经理廉政风险点自查表一、公司行政管理方面风险点：1、因集团公司未明确规定下属子公司职务和薪资问题，导致在人力资源安排上无法按人事制度办理；2、在人员安排或干部任用上，无法明确的进行安排；3、因公司财务在集团公司，我公司在各项目资金的安排上不能及时到位；防控措施：1、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；2、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服

　　务外包方式进行；3、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；4、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照公开原则，征求上级部门意见。5、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购；6、资金使用、管理严格按照集团相关规定严格执行。

　　二、公司中高层任用及财务方面风险点：1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面还有所欠缺，公司制定的制度，因与集团公司不同而无法实行；2、公司严格按照集团公司规定办事，客观上造成工作推进缓慢；3、选拔和任用干部后不能按照相应的职务进行薪资发放，导致工作动力不足；5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则。防控措施：1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，2、关键部门的人事安排要严格按照集团公司规定进行，集团公司未明确的情况下，部门经理和普通员工一视同仁；3、对要求加入中国共产党的职工，根据党章的规定办理；4、公司参加总公司工会，经费由集团公司财务单独建账管理。5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策；8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部；9、严格按照规定开支、报销经费；10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变；12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。

　　三、员工福利方面风险点：1、公司社会保险未缴纳齐全，缺少生育险和医疗保险。2、集团公司下了会议纪要缴纳公积金，未进行缴纳。3、集团公司规定的新入职员工工资比老员工工资高，导致员工满意度不高。防控措施：1、严格按照集团公司的社会保险缴纳制度实行。2、公司变动期间严格人事入职，工作需要经公司会议商议后进行内部调剂。3、严格遵循集团公司人事制度，在无法执行决策时坚决服从安排，并安抚员工情绪。四、业务工作上方面的风险点：1、资产管理上，集团公司交给我公司的资产均存在证件不齐问题。2、各乡镇点上的资产收益不高，管理困难。3、因政策原因，中南门商业无法启动，但资产又需管理，导致公司管理资产成本增加。4、物业管理上，管理的小区因政策问题导致费用收取困难。5、小区遇到灾害及不可控因素时（特别是内涝灾害）需要大量的资金维护，公司损失较大。防控措施：1、绝对服从上级领导的安排，做好公司的台账工作。2、因政策、灾害在存在重大资金损失时，我公司严格按照规定及时上报集团公司研究处理。3、为保障资产运营工作，我公司接收的资产均采用租赁的方式，避免国有资产流失，同时上报集团公司希望能尽快

　　办齐相关证件。以上是我公司总结的风险点，因公司财务有总公司委派，

　　财务监管由集团公司负责。项目经理廉政风险点自查表区纪委：按照全区“不忘初心、牢记使命”主题教育安排和省委巡

　　视整改要求，结合工作实际，我单位从思想道德、制度机制、岗位职责及业务流程等方面着手，采取“自己查、相互找、领导点、组织评”等方式，组织全机关人员进行廉政风险源点的拉网式排查，现将情况汇报如下：

　　一、工作措施1、认真搞好宣传发动。接到区纪委下发的廉政风险排查通知后，我中心迅速召开了全体职工会议，统一了思想，根据文件精神，成立了廉政风险排查领导小组。明确廉政风险工作的重要意义和内容要求，充分认识廉政风险的客观存在性与现实危害性，使全体人员自觉参与到廉政风险排查工作中来。2、全员广泛参与，认真清查风险。本着全员查找、全面查找的原则，结合重点岗位、重点人员，从一般干部到主要领导，各自对照自己的岗位职责，主动查找风险点。认真分析查找各自岗位及在平时行使职能所有环节中容易产生不廉洁或影响工作绩效的风险点。全体人员全部参与了风险排查，分别填制了个人岗位廉政风险识别和自我防控表，科室工作职责和廉政风险识别自我防控表。对排查出的

篇四：物资管理廉洁风险点自查表

　　单位：碳四深加工项目（盖章）

　　姓名岗位职务

　　岗位主要职责

　　张凯

　　1、项目经理对本工程的质量、形

　　象进度计划和安全生产负全部责任，比

　　对公司总经理负责。

　　2、认真贯彻执行国家有关安全生

　　产方针，劳动保护政策，法规和上级有

　　关决议，并负责检查实施，确保工程安

　　项目部

　　项目经理

　　全牛产。3、对本工程必须严格执行国家和地

　　方有关工程施工标准和技术规范，确保本工程质量全面达到优良。

　　4、组织编制、部署、审批本工程

　　的施工进度计划及具体实施情况。督促

　　检查本工程各职能部门人员的执行情

　　况，并安排有关的计划及调整措施，确

　　保本工程按时完成。

　　5、负责组织生产例会制度，并及

　　填报日期：2015年11月25日

　　岗位潜在廉洁风险点

　　1、岗位责任心不强，履行岗位职责不到位或不履行“一岗双责”违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋取私利；2、决策程序不规范，未经过班子研究决定，超越权限，不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序导致无法有限监督；

　　廉洁风险防控措施

　　1、制定严格执行公司《项目管理规定》在本岗位的实施细则；2、依据公司发《资金管理暂行办法》建立了项目部月度资金收支计划等相关制度和办法。3、严格执行了《项目工程经营管理办法》；4、制订了岗位责任制和工作细则，

　　3、岗位责任心不强，生产费用管理不到位，监控有漏洞导致虚假物资米购，违反差旅费报销等，违反财经纪律；4、考察监控不严，导致资质信誉不良的施工队伍及供货商进入；5、施工队伍及供货商动态考核不客观不公正，掺杂个人因素或随意偏袒，违反公司内控手册；

　　班子成员分工，中心事务公开等制度5、制订了项目部在严格执行公司制定的《物资计划、核销管理办法》《物资采购管理办法》工作流程；6、建立了承包商、供应商数据库，对其进行动态考评管理，犹存劣汰；7、依据公司的项目管理规定，细化本项目部的各环节的执行程序；加强

　　时向公司领导汇报。①每天下午主持召开生产协调会，

　　协调材料，劳动力，机械设备，各工种、各工序之间关系，检查当月计划执行情况，布置次日作业计划。

　　②每周一上午抽半小时召开施工现场职工大会，总结上周的工程形象进度，质量安全执行情况，布置本周各项任务，落实各项措施，明确施工目标。

　　③每周同甲方及监理单位召开工程例会，负责汇报本周工程情况以及需要解决的一些问题。

　　6、协助公司领导和公司有关部门依据合同条款规定，对本工程有关条款的回收和使用工作。

　　7、坚持’求实创新，至诚服务’的原则，带领项目部全体员工恪守“廉洁奉公，终于职守”的工作规范，加强项目部内部廉正建设，，严格财务制度，加强财务管理，杜绝项目部不正之风和腐

　　6、明知采购计划不真实、不可行仍给与审批通过，导致失职渎职。

　　对党员的教育、监督，防微杜渐；8在实际的工作中进一步健全廉洁风险防控体系。9、制订廉洁风险定期自查可操作的防控体系•

　　败现象。

　　张伟

　　任登巍

　　项目部项目部

　　生产经理

　　生产经理

　　1认真贯彻执行党和国家的方针政策、

　　1.

　　管理法规，执行局的各项方针目标和规

　　章制度。作为局总经理的委托授权人，

　　2.

　　在局的领导下和局各职能部门的指导下开展工作，根据合同对项目实施过程行

　　使全面管理职权。

　　2、按照合冋要求，统一领导和管理所辖

　　3.

　　工程项目各工区项目部的施工生产，搞

　　好与建设、监理、设计单位和地方政府的关系。

　　3、组织编制合同段的指导性实施性、施

　　4.

　　工组织、重要工程的施工组织计划，掌

　　5.

　　握施工的动态和工程进度；协调所属各施工单位间的关系，保证计划任务的完成。

　　4、做好经济合同管理，认真履行合同规定

　　的权力和义务，负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算，抓

　　好工程成本控制。

　　5、组织制定项目工程的年度、季度施工生

　　产和红线成本预算计划，检查计划的实施情

　　况、验工计价和统计监察。

　　1认真贯彻执行党和国家的方针政策、

　　6.

　　管理法规，执行局的各项方针目标和规

　　章制度。作为局总经理的委托授权人，

　　7.

　　在局的领导下和局各职能部门的指导下

　　未按规定履行党风廉政建设目标

　　的分解责任。未按公司施工生产制度及标准对

　　：1、认真落实分公司党风廉政建设目

　　标责任制；2、对“三重一大”事项提交分公司

　　所管辖职能部门和项目严格管理和组织，在合同履约中发生业主

　　领导班子集体讨论研究决定；3、严格按照公司制度、标准开展各

　　投诉和其它重大失误。安全生产、文明施工制度标准执行不严，安措费使用不规范，安

　　全隐患排查不严肃，安全监督不到位，导致发生安全事故。接受“盛情”馈赠或感谢。组织大宗物资采购、劳务队伍选用、设备租赁等过程中未严格执行公司《物资采购管理办法》《劳务管理办法》等有关招投标程序，

　　项工作，并建立健全分公司有关管理措施和流程；4、坚持安全文明施工，对安全管理、

　　质量管理、物资采购等重点工作加强监管，防范生产管理风险；5、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。

　　导致有失公平等失职风险。

　　未按规定履行党风廉政建设目标的分解责任。未按公司施工生产制度及标准对所管辖职能部门和项目严格管理

　　1、认真落实分公司党风廉政建设目标责任制；2、对“三重一大”事项提交分公司领导班子集体讨论研究决定；

　　开展工作，根据合同对项目实施过程行使全面管理职权。2、按照合冋要求，统一领导和管理所辖工程项目各工区项目部的施工生产，搞好与建设、监理、设计单位和地方政府的关系。3、组织编制合同段的指导性实施性、施工组织、重要工程的施工组织计划，掌握施工的动态和工程进度；协调所属各施工单位间的关系，保证计划任务的完成。4、做好经济合同管理，认真履行合同规定的权力和义务，负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算，抓好工程成本控制。5、组织制定项目工程的年度、季度施工生产和红线成本预算计划，检查计划的实施情况、验工计价和统计监察。

推荐访问:物资管理廉洁风险点自查表 自查 风险 物资管理